目录

第一部分临沧市卫生健康委部门2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市卫生健康委部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市卫生健康委部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市卫生健康委员会是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。加挂临沧市中医药管理局、临沧市防治艾滋病局牌子。职能职责按照中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发《临沧市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕56号）执行。

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进临沧市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责临沧市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市卫生健康委员会部门内设12个机构（正科级）和机关党委，包括办公室、规划财务与信息建设科、法规和综合监督科（行政审批办）、政策研究和体制改革科、疾病防控与卫生应急科、医政医管科、基层卫生与药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药发展科、防治艾滋病科、机关党委。

（三）重点工作概述

1.新冠肺炎疫情防控成效显著。新冠肺炎疫情发生以来，市卫生健康委坚决贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的各项决策部署和省委、省政府、市委、市政府的工作安排，牢固树立“一盘棋”思想，坚持联防联控、群防群治，采取了一系列有力有效的防控措施。2月1日，临沧市报告首例武汉输入确诊病例，2月15日治愈出院。积极发挥牵头作用，参与处置“11.04”缅甸疫情输入突发事件，迅速抽调全市医务人员和流调专家奔赴孟定镇开展支援工作，采取居家隔离、全员核酸检测等措施，截至11月12日14时，孟定镇坝区和清水河、班幸片区全员核酸检测任务圆满完成，1名确诊病例、2名无症状感染者于11月17日治愈出院。11月23日解除封控和居家隔离，期间未发生本地病例和当地传播，孟定疫情防控取得全面胜利。同时，结合疫情防控要求，制定了应对疫情防控方案预案，开展了17期风险评估，组织实施核酸检测能力建设，截至11月30日，全市核酸检测日单检能力达22954人份。进一步规范集中医学隔离观察点管理、提升医疗救治能力、强化物资储备和业务培训，建立长效机制，抓实抓细各项常态化防控措施。

2.项目建设和健康扶贫扎实开展。实施“双能力提升”工程，列入规划实施项目总投资5.62亿元；加快推进卫生补短板项目，累计完成投资12.53亿元，累计到位资金11.96亿元；中央预算内投资在建项目8个，完成投资3.06亿元。市精神病专科医院搬迁建设项目有序推进，2020年4月7日正式动工，完成投资11679万元。2020年申报获得地方政府专项债券2.1亿元，申报获得抗疫特别国债资金3.1亿元。

3.健康脱贫攻坚行动任务全面完成，2020年全市档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院费用实际报销比例达90.83%。“三个一批”中实施大病集中已救治1.2万人，救治进展100%；慢病签约服务已管理4万人，救治进展99.3%；重病兜底保障126人，救治进展100%。救治36种大病患者9003人，救治进度100%。建档立卡贫困人口高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者履约率达到100%。做实做细家庭医生签约服务。全市14所县级公立医院达到二级医院基本标准，每个乡（镇）均有1所标准化卫生院，每个行政村均有1所标准化村卫生室。全市149个医疗机构开展先诊疗后付费和即时结报“一站式”结算服务。

4.医药卫生体制改革持续深化。加快推进紧密型县域医共体建设试点工作，认真落实《临沧市全面推进紧密型县域医共体建设实施方案》，深化治理机制改革，保障医共体科学发展和有效运行。完善内部管理运行机制，提高医共体管理和运行效率。推进人事薪酬制度改革，落实“两个允许”，提高基层医疗卫生技术人员待遇水平。协同推进医疗服务价格调整，同步推进药品、耗材、设备供应保障机制改革。通过改革，逐步建成整合型医疗卫生服务体系，医保基金“杠杆”效应显现，分级诊疗制度基本建立，医疗卫生服务能力明显增强，群众“看病难、看病贵”问题进一步得到缓解。

5.医疗服务质量管理持续加强。加强学科建设，临翔区人民医院耳鼻咽喉科、云县人民医院口腔科被评为2020年省级临床重点专科，双江自治县人民医院消化内科、临翔区人民医院老年病科和凤庆县人民医院口腔科被评为2020年“补短板”重点专科培育项目。实施医疗服务能力提升工程，“五大中心”建设成效明显，5个县（区）人民医院胸痛中心已通过国家级验收；3个县（区）人民医院卒中中心和永德县人民医院创伤救治中心通过省级验收；6个县（区）级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心通过市级验收，实现市、县（区）两级“危重救治中心”全部完成标准化建设。临翔区、凤庆县人民医院晋级为三级医院，启动新一轮二级医院等级评审工作，继续深入开展行业不正之风专项整治。

6.疾病防控与卫生应急体系建设不断强化。全市传染病发病率160.6490/10万，相比去年同期（191.6431/10万）下降16.17%，继续保持低于全省平均水平，全市全面通过国家消除疟疾考核评估认证，8县（区）全面通过省级消除麻风病危害复核验收。顺利实现第四轮防治艾滋病人民战争“三个90％”和“两个消除”的既定目标，艾滋病疫情态势趋于平稳，快速上升的总体态势得到遏制。慢性病防治工作稳步开展，临翔区通过省级慢性病综合防控示范区复评审，凤庆县慢性病综合示范区创建通过省级验收。扩大国家免疫规划工作全面推进，全市以县（区）为单位各疫苗报告接种率均达95%以上，继续巩固和维持无脊灰状态，乙脑、百白破等疫苗针对疾病降至历史最低水平。社会心理服务体系建设试点工作扎实推进，村（社区）社会心理服务工作室建成率达67.55%、全市学校心理辅导室建成率达100%，培养社会心理服务工作队伍、志愿者队伍3716人。爱国卫生“7个专项行动”扎实开展，共创建国家卫生县城2个、省级卫生城市1个、省级卫生县城7个，共创建省级卫生乡（镇）26个。

7.人口监测家庭发展和妇幼健康稳步实施。牵头起草并以市政府办文件印发《临沧市关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案》，有序推进临沧市3岁以下婴幼儿照护服务发展工作，落实全面两孩政策，提高优生优育服务水平，推进计划生育服务管理改革。加强政策引导，落实利益导向政策，促进人口长期均衡发展。完成2019年计划生育家庭奖励资金决算、兑现及计划生育服务项目绩效评价工作，做好2020年国家“三项制度”奖扶、特扶对象及其他利益导向政策相关资金的申报工作。健全完善一部手机办事通网上生育登记管理制度，做好人口监测、计划生育服务等工作。计划生育协会改革工作有序推进。全市计生保险参保家庭达9.24万户，同比增长143%，全年理赔保险金175.26万元。

8.继续实施关爱妇幼健康行动，孕产妇死亡率为10.11/10万，控制在18/10万以内；全市5岁以下儿童死亡率6.67‰，婴儿死亡率5‰，分别控制在8‰、6‰以内。持续抓好消除“三病”母婴传播工作，年内临翔区消除试点工作将接受国家终期评估。持续实施农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查、妇女常见病筛查项目，全面提升妇女儿童重大疾病防治水平。加快妇幼保健机构等级创建步伐，云县妇幼保健院将接受市级等级评审。

9.基层卫生与药政管理工作持续加强。开展乡（镇）卫生院和社区卫生服务中心等级评审，2020年小勐统、洛党等4家乡（镇）卫生院进入国家推荐标准公示阶段，其他33家省甲级标准卫生院和13家国家基本标准卫生院处于省级复核评审阶段。全面完成6个心脑血管救治站和11个慢病管理中心建设任务。基本公共卫生服务项目均等化工作持续推进，乡村医生队伍建设持续加强。基层医疗机构基本药物制度得到巩固深化，村卫生室药品配备品种不少于80种。

10.中医民族医药和健康产业发展加快推进。加快推进市中医医院（佤医医院）本院规划建设工作，多渠道争取资金和地方政府专项债，落实医院规划用地等前期工作，力争尽快启动建设。凤庆县中医医院申报的县级中医医院综合服务能力提升项目顺利通过省级达标验收。实施基层中医药服务能力提升工程，社区卫生服务中心、乡（镇）卫生院和社区卫生服务站均能提供6类以上非药物中医药服务、90.96%的村卫生室能提供4种以上非药物中医药服务，84个乡（镇）卫生院和2个社区卫生服务中心建设了中医馆，占比达100%。

11.法规综合监督和卫生人才工作持续强化。持续深化“放管服”改革，取消政务服务事项中非必需证明材料，落实“最多跑一次”政策要求。推进和加强职业卫生工作，加强职业卫生和尘肺病攻坚行动，加强宣传教育和监督执法工作。加强全行业卫生监管，严厉打击非法行医行为，全市检查疫苗接种机构109家，监督检查各级各类医疗机构893户，下达监督意见书108份，立案查处医疗乱象案件24件，罚款80300元；取缔无证牙医摊点15个、拆除非法医疗广告126条。

12.卫生人才工作持续加强，牵头起草并以市委办、市政府办文件印发《新一轮聘请引进医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案》（临办通〔2020〕70号），指导市级医疗卫生单位引进急需紧缺人才18名，完成全省新冠肺炎疫情影响大幅度增加名额招聘优秀高校毕业生436人，完成援鄂医疗队员17名编外人员的招聘工作。推荐报送国家级表彰先进个人1名，推荐参加省级表彰先进个人28名、先进集体16个、优秀共产党员8名，先进基层党组织6个。

13.统筹推进其他卫生健康工作。一是扫黑除恶治乱专项斗争深入开展。与干部职工签订《扫黑除恶承诺书》2000余份，广泛开展扫黑除恶治乱宣传教育工作。二是加强对缅交流合作。健全完善对缅交流合作机制，合法合规、力所能及地开展对缅交流合作工作。三是组织开展安全生产、综治维稳、消防安全等工作，全年未发生重大安全生产事故、社会治安平稳，未发生重特大火灾等消防安全事件。四是组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。今年涉及我委办理人大建议主办件4件，协办件4件；政协提案主办件8件，协办件3件，已全面办理答复完毕。

14.加强党建、党风廉政和行业作风建设。认真落实党委主体责任，充分利用“云岭先锋”APP平台完善党员积分制管理，组织市中心血站党支部党建业务“观摩”活动、“基础党务知识竞赛”活动和“七一”庆祝建党活动，积极推进公立医院党的建设。认真落实党风廉政建设责任制，召开全市卫生健康系统党风廉政建设工作会议，完成委机关廉政风险岗位全面排查，党组主要领导带头讲廉政党课。加强意识形态工作，将意识形态工作纳入重要议事日程，与卫生健康工作和党的建设工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真组织开展市委巡察反馈问题整改工作，制定巡察整改方案，召开巡察整改专题民主生活会，完成巡察整改情况通报及公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，行政人数43人，事业人数0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15,273,246.63元，其中：一般公共预算15,273,246.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少19,753.37元，主要原因：按照压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算的要求，压缩基本支出预算，

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15,273,246.63元，其中:本年收入15,273,246.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,273,246.63元（本级财力15,273,246.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少19,753.37元，主要原因：按照压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算的要求，压缩基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15,273,246.63元。财政拨款安排支出15,273,246.63元，其中：基本支出8,783,246.63元，与上年对比减少209753.37元，主要原因分析：按照压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算的要求，压缩基本支出预算。

项目支出6,490,000.00元，与上年对比增加190,000.00元,主要原因分析：虽然公立医院改革、爱国卫生、艾滋病防治等部分项目经费比去年减少，增加新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务市级配套经费等项目支出，项目支出总体比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1,256,853.48

元，卫生健康支出13,390,091.77元，住房保障支出472,409.28元，教育支出153,892.10元。

208社会保障和就业支出1,256,853.48元。

20805行政事业单位养老支出1,231,689.48元。

2080501行政单位离退休1,231,689.48元，用于行政单位离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出629,844.48元，用于行政事业单位缴纳基本医疗保险支出。

2080801死亡抚恤25,164.00元，用于死亡和抚恤费支出。

210卫生健康支出13,390,091.77元。

21001卫生健康管理事务6,850,147.32元。

2100101行政运行6,270,147.32元，用于市卫健委行政工资福利支出6,270,147.32元。

2100199其他卫生健康管理事务支出580,000.00元，用于特岗医生招聘配套补助155,000.00元，爱国卫生运动及卫生城市创建75,000.00元，基层医疗卫生信息系统专网建设300,000.00元，公立医院改革经费50,000.00元。

21003基层医疗卫生机构1,800,000.00元。

2100302市级订单定向人才培养经费500,000.00元，用于市级订单定向人才培养支出。

2100399乡村医生补助1,300,000.00元，用于市级乡村医生补助支出。

21004公共卫生2,080,000.00元。

2100405应急救治机构100,000.00元，用于市级疾病应急救助资金100,000.00元。

2100408基本公共卫生服务530,000.00元，用于市级基本公共卫生补助配套支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理500,000.00元，用于新冠肺炎疫情防控项目经费500,000.00元。

2100499其他公共卫生支出950,000.00元，用于艾滋病防治经费700,000.00元，贫困人口家庭医生签约补助经费250,000.00元；

21007计划生育事务810,000.00元。

2100799计划生育奖励专项配套经费810,000.00元，市级计划生育奖励配套经费支出810,000.00元。

21011行政事业单位医疗629,944.45元，用于行政事业单位医疗支出629,944.45元。

2101101行政单位医疗436,954.61元。

2101103公务员医疗补助173,535.84元。

2101109其他行政事业单位医疗支出19,454.00元。

21099其他卫生健康支出1,160,000.00元。

2109999其他卫生健康支出1,160,000.00，用于医疗事故鉴定支出50,000.00元，健康扶贫支出50,000.00元，卫生考试考务支出700,000.00元，卫生健康综合管理支出360,000.00元。

2210101住房保障支出472,409.28元，用于市卫健委住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,783,246.63元，项目支出6,490,000.00元）。

301工资福利支出 7,429,804.57元（其中：基本支出7,429,804.57元，项目支出0万元）。

01基本工资1,972,596.00元（其中：基本支出1,972,596.00元，项目支出0万元）

02津贴补贴2,518,848.00元（其中：基本支出2,518,848.00元）

03奖金1,196,383.00元（其中：基本支出1,196,383.00元）

08机关事业单位基本养老保险缴费629,844.48元（其中：基本支出629,844.48元）

10职工基本医疗保险缴费436,954.61元（其中：基本支出436,954.61元）

11公务员医疗补助缴费173,535.84元（其中：基本支出173,535.84元）

12其他社会保障缴费29,233.36元（其中：基本支出29,233.36元）

13住房公积金472,409.28元（其中：基本支出472,409.28元）

302商品和服务支出7,210,614.86元（其中：基本支出720,614.86元，项目支出6,490,000.00元）

01办公费118,800.00元（其中：基本支出118,800.00元）

11差旅费200,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出200,000.00元）

17公务接待费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）

27委托业务费60,000.00元（其中：项目支出60,000.00元）

28工会经费39,451.92元（其中：基本支出39,451.92元）

29福利费30,362.94元（其中：基本支出30,362.94元）

31公务用车运行维护费215,000.00元（其中：基本支出15,000.00元,项目支出200,000.00元）

39其他交通费用547,000.00元（其中：基本支出447,000.00元，项目支出100,000.00元）

99 其他商品和服务支出5,960,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出5,930,000.00元）

303对个人和家庭的补助632,827.20元（其中：基本支出632,827.20元）

02退休费607,663.20元（其中：基本支出607,663.20元）

05生活补助25,164.00元（其中：基本支出25,164.00元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

1.功能分类科目2100199招聘特岗医生项目市级补助经费，金额155,000.00元，主要用于招聘全科医生特设岗位项目市级配套经费，每人每年中央补助30,000.00元，省级补助15,000.00元，市级承担配套补助5,000.00元。

2.功能分类科目2100499贫困人口家庭医生签约补助经费，金额250,000.00元，用于对贫困人口开展家庭医生签约服务个人承担部分由财政给予补助，贫困人口家庭医生签约服务个人承担12元，由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，省级补助后，剩余所需资金由市、县（区）财政按1:9的比例承担。

3.功能分类科目2100799计划生育专项经费，金额810,000.00元，用于对计划生育家庭按国家和省级的奖励扶助政策规定给予的各项奖励扶助，在中央和省级承担补助后，剩余所需资金由市、县（区）财政按2:8的比例承担。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能分类科目2100399乡村医生补助，金额1,300,000.00元，用于对全市乡村医生给予财政补助，按全市乡村医生人数每人每年补助600元。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金430,000.00元。其中：政府采购货物预算130,000.00元、政府采购服务预算300,000.00

元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市卫生健康委部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329,800.00元，较上年减少10,200.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市卫生健康委部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市卫生健康委部门2021年公务接待费预算为179,800.00元，较上年减少10,200.00元，下降5.36%国内公务接待批次为167次，共计接待642人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市卫生健康委部门2020年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年无增减，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年无增减，增长0%。年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

艾滋病防治经费预算安排700,000.00元，用于最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。在继续扩大咨询检测覆盖面的基础上，艾滋病疫情得到有效遏制，年新发报告HIV感染者和病人数逐年下降。抗病毒治疗比例85%。艾滋病抗体检测人次数100万人次，中医药治疗艾滋病人数1600人，抗病毒治疗有效率达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全科医生特设岗位：是针对基层(乡镇)全科医生和执业医师紧缺的问题，招聘具有执业（助理）医师资格的医务人员，将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位，招聘的特岗全科医生由县卫生行政部门统一管理，派驻至指定的乡镇卫生院开展诊疗工作。

订单定向人才培养：在高等医学院校开展免费医学生培养工作，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。免费医学生毕业后，按照定向就业协议规定到指定农村乡镇卫生院服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市卫生健康委部门2020年机关运行经费安排720,614.86元，与上年862,117.24元对比减少141,502.38元，主要原因：按照压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算的要求，压缩日常办公经费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市卫生健康委员会2021年预算重点领域财政

项目公开

一、项目名称

艾滋病防治经费

二、立项依据

《临沧市实现“三个90%”防治艾滋病目标实施方案》

三、项目实施单位

临沧市卫生健康委员会

四、项目基本概况

为落实国家防治艾滋病的策略和措施，实现《临沧市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016-2020年)》及《临沧市实现“三个90%”防治艾滋病目标实施方案》既定目标，推动全市防治艾滋病工作深入开展。临沧市财政局下达2020年市级艾滋病防治经费1,000,000.00元,专项用于市级扩大检测试剂、专业人员业务技能培训、聘用志愿者开展艾滋病预防辅助性工作、宣传教育、重点领域创新、督导管理工作开展。

五、项目实施内容

（一）监测检测

完善艾滋病哨点监测系统、艾滋病和梅毒免费检测体系。进一步健全艾滋病检测网络，提高口岸检验检疫点、高校医院、社区卫生服务站、村卫生室及社会组织的检测能力，县(区)均具备确证检测能力，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。掌握各类高危人群和一般人群艾滋病、梅毒和丙肝的流行水平、流行趋势以及各种影响因素。县级及以上医疗卫生机构提供艾滋病和梅毒咨询检测服务(PITC)，全市社区卫生服务中心(站)和乡(镇)卫生院开展艾滋病快速检测和梅毒筛查检测。已建立艾滋病检测点的村卫生室针对重点人群开展艾滋病的检测。建立监管场所艾滋病防治工作机制，对看守所、强制戒毒所、收容教育所、劳教所和监狱等新入所的吸毒、卖淫、嫖娼等重点人群开展免费艾滋病检测，对被监管人员进行艾滋病预防和行为干预教育。

（二）HIV感染者管理

通过对感染者的随访干预、及时转介抗病毒治疗，提高感染者的生存质量，加强对感染者的随访管理，减少二代传播。

（三）行为干预

深入推进美沙酮维持治疗工作，扩大覆盖面。加强清洁针具交换工作管理，提高转介率，提升工作质量。加强吸毒者、暗娼、男男性行为人群、感染者配偶/性伴及子女、性病门诊就诊者、老年人群、流动人口等重点人群的行为干预工作，扩大预防艾滋病、性病综合干预措施覆盖面，提高综合干预服务质量，加大对重点人群检测力度，提升社会组织能力，减少艾滋病的传播。

六、资金安排情况

2021年预算市级财政安排项目资金700,000.00元。

七、项目实施计划

项目于2021年12月完成。

八、项目实施成效

2020年来，我市认真贯彻落实《云南省卫生健康委关于印发2020年中央下达艾滋病防治专项资金项目管理方案的通知》（云卫防艾发[2020]3号），进一步加强领导，深入广泛开展了艾滋病防治知识宣传，切实加强了对艾滋病特殊人群的预防管理，以优质技术服务为重点，使我市艾滋病防治工作取得了初步成效，为保障人民群众的健康安全起到了积极的促进作用。

2021年临沧市卫生健康本级预算公开表.xlsx