目录

   第一部分  临沧市中心血站概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫生计生委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作。

2、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制经血液传播传染病的发生。

3、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市中心血站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中心血站部门2019年末实有人员编制40人。事业编制40人;实有人员40人，其中事业专技人员37人，事业工勤人员3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

车辆编制6辆、在编实有车辆6辆（采血车2辆、急救送血车4辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中心血站部门2019年度收入合计1,571.64万元。其中：财政拨款收入1,571.64万元，占总收入的100%；2019年度收入合计1,571.64万元与上年2018年收入1534.75万元对比增加36.89万元,主要增加是2019年人员工资福利增加36.89万元。

二、支出决算情况说明

临沧市中心血站部门2019年度支出合计1,466.41万元。其中：基本支出631.13万元，占总支出的43.04%；项目支出835.29万元，占总支出的56.96%；按支出功能科目分类：

基本支出分别列卫生健康支出-公共卫生-采供血机构支出461.88万元，主要用于人员工资,保障单位正常运行的基本支出；

社会保障和就业支—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出12.87万元，主要用于退休人员工资；

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.27万元，主要用于职工养老保险的支出；

行政事业单位医疗—事业单位医疗支出45.85万元，主要用于职工医疗保险；

住房保障支出—住房改革支出-住房公积金42.26万元，主要用于职工住房公积金；

项目支出分别列卫生健康支出—公共卫生—采供血机构支出—专项业务支出835.29万元，主要用于保障采供血业务正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）,与上年2018年支出1461.83万元对比增加4.58万元,主要是人员工资福利增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市中心血站正常运转的日常支出631.13万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出602.50万元，占基本支出的95.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）28.63万元，占基本支出的4.54％；对个人和家庭的补助12.87万元，占基本支出的2.04％。人均支出15.78万元,与上年同期对比，增加1.5％，变化的原因主要是2019年工资调整增加，养老保险和社会各项保障增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市中心血站机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.29万元。主要用于采供血业务支出包括（传染病检测试剂、核酸检测试剂、无偿献血宣传费、采供血车旅费支出）。与上年2018年854.06万元对比，减少18.77万元,减少的原因主要是2019年经费紧张，检测试剂未实现支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,466.41万元,占本年支出合计的100%。与上年2018年支出1461.83万元对比增加4.58万元,主要是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出81.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工养老保险66.43万元、医疗保险44.61万元、其它社会保障支出8.35万元。

  2.卫生健康（类）支出1,343.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于采供血专项业务支出835.29万元(包括专用材料、检测试剂等支出)、职工工资支出426.15万元,商品服务支出28.63万元(办公费、差旅费、水、电费支出).

 3.住房保障（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工住房保障支出42.26万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为0.05万元，完成预算数的0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，控制在预算数内；公务用车购置及运行费预算数6万元,决算支出数0万元，公务接待费预算数5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.24万元，下降82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，对比上年无增减，公务用车购置及运行费支出决算0万元，对比去年减少0.2万元，公务接待费支出决算0.05万元，对比去年减少0.04万元，下降44%。减少的主要原因是2019年业务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。对比上年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，对比上年减少0.2万元。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）主要用于业务工作接待。对比去年减少0.04万元，下降44%。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中心血站部门2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市中心血站部门资产总额3526.70万元，其中，流动资产1083.20万元，固定资产2320.98万元，无形资产122.5万元，其他资产235.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.87万元，其中;固定资产增加19.97万元,无形资产增加32.90万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额52.87万元,其中：政府采购货物支出19.97万元;政府采购服务支出32.90万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。本单位不涉及专用名词。

附件：2019年临沧市中心血站决算公开表