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临沧市疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，承担七项主要职能职责：

1.负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。

2.参与突发公共卫生事件应急处置。

3.负责疾病健康信息的监测、分析和评价。

4.负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

5.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

6.负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

7.完成市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、传染病防治科、免疫规划科、检验科、公共卫生科、卫生应急科、预防医学门诊科、结核病防治科、健康信息科、艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、质量管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理，疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务。对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术管理与应用研究指导；对全市实施国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫疾病预防控制领域进行管理和技术指导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制90人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务预算总收入2233.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1953.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金事业收入预算280.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加142.73万元，主要原因分析：

1.基本支出预算收支增减情况

2023年基本支出预算较上年减少14.27万元，主要变动原因如下：

工资福利支出较上年减少19.75万元，同比下降1.31%。主要原因是：在职人员减少5人，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出较上年减少3.44万元，同比下降5.04%。主要原因是：在职人员减少5人，财政逐年压缩人员公用经费标准，导致公用经费减少。

对个人和家庭补助支出较上年增加8.92万元，同比增长6.67%。主要原因是：退休人数较去年增加3人，原渠道退休费增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2023年项目支出预算542.00万元，2022年项目支出预算385.00万元，比上年增加157.00万元。增减变动的主要原因是：传染病疫情防控工作经费减少20.00万元，疫情防控专用设备采购项目经费增加223.00万元、结核病还本付息经费减少6.00万元、人才引进补助经费减少120.00万元、单位资金支出增加80.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1953.70万元，其中:本年收入1953.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1953.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加62.73万元，主要原因是：

1.基本支出预算收支增减情况

2022年基本支出预算较上年减少14.27万元，主要变动原因如下：

（1）工资福利支出较上年减少19.75万元，同比下降1.31%。主要原因是：在职人员减少5人，导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出较上年减少3.44万元，同比下降5.04%。主要原因是：在职人员减少5人，财政逐年压缩人员公用经费标准，导致公用经费减少。

（3）对个人和家庭补助支出较上年增加8.92万元，同比增长6.67%。主要原因是：退休人数较去年增加3人，原渠道退休费增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2023年项目支出预算262.00万元，2022年项目支出预算185.00万元，比上年增加77.00万元。增减变动的主要原因是：传染病疫情防控工作经费减少20.00万元，疫情防控专用设备采购项目经费增加223.00万元、结核病还本付息经费减少6.00万元、人才引进补助经费减少120.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2233.70万元。财政拨款安排支出1953.70万元，其中，基本支出1691.70万元，项目支出262.00万元。与上年对比增加142.73万元，主要原因是：

（一）2023年基本支出预算1691.70万元，与上年1705.97万元相比，减少14.27万元，主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年减少19.75万元，同比下降1.31%。主要原因是：在职人员减少5人，导致工资福利支出减少。

2.商品和服务支出较上年减少3.44万元，同比下降5.04%。主要原因是：在职人员减少5人，财政逐年压缩人员公用经费标准，导致公用经费减少。

3.对个人和家庭补助支出较上年增加8.92万元，同比增长6.67%。主要原因是：退休人数较去年增加3人，原渠道退休费增加。

（二）2023年项目支出预算262.00万元，与上年185.00万元相比，增加77.00万元，主要原因是：2023年预算支出传染病疫情防控工作经费减少20.00万元、疫情防控专用设备采购项目经费增加223.00万元、结核病还本付息经费减少6.00万元、人才引进补助经费减少120.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出286.41万元、卫生健康支出1543.28万元、住房保障支出112.01万元、债务付息支出12.00万元，具体情况如下：

208社会保障和就业支出286.41万元

20805行政事业单位养老支出284.61万元

2080502事业单位离退休144.61万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20808抚恤1.80万元

2080801死亡抚恤1.80万元，主要用于事业单位病故离退休家属生活补助。

210卫生健康支出1543.28万元

21004公共卫生1436.52万元

2100401疾病预防控制机构1436.52万元，主要用于疾控机构的人员经费支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费、疫情防控专用设备采购和其他商品和服务支出等。

21011行政事业单位医疗106.76万元

2101102事业单位医疗62.12万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助38.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗6.11万元，主要用于事业单位大病保险缴费。

221住房保障支出112.01万元

2210201住房公积金112.01万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

232债务付息支出12.00万元

2320302地方政府向外国政府借款付息支出12.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年13.50万元，减少3.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：临沧市疾病预防控制中心2023年和2022年均未做因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

临沧市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.50万元，与上年相比无增减。国内公务接待预计接待批次为25次，共计接待260人次。公务接待费下降的主要原因按照中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关要求，严把“三公”经费关，严控“三公”经费只减不增。中心进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25%。年末公务用车保有量为6辆。公务用车购置及运行维护费经费下降主要是严把“三公”经费关，严控“三公”经费只减不增。公务用车购置及运行维护经费主要是用于去各县区基层疫情防控、督导，去省内省外的会议、培训等公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年预算项目支出分别用于完成以下工作：

1.中德财政合作承诺项目经费12.00万元，用于归还财政局涉外科债务还本付息支出。

2.二代高通量基因测序系统采购项目经费250.00万元，用于增加疫情防控配套检测能力设备购置费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，机关运行经费为0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市疾病预防控制中心资产总额2940.48万元，其中，流动资产1022.42万元，固定资产1889.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少170.88万元。其中：流动资产增加0.91万元，固定资产净值减少171.22万元，无形资产净值减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入14.00万元，其中出租资产455.11平方米，资产出租收入14.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）附表空表说明

1.附表06.政府性基金预算支出预算表，本单位本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

2.附表08.政府购买服务预算表，本单位本年度无政府购买服务预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

3.附表09-1.市对下转移支付预算表，本单位本年度无市对下转移支付预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

4.附表09-2.市对下转移支付绩效目标表，本单位本年度无市对下转移支付预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

5.附表10.新增资产配置表，本单位本年度无新增资产配置预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

6.附表11.上级补助项目支出预算表，本单位本年度无上级补助项目预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

7.附表12.部门项目中期规划预算表，本单位本年度无部门项目中期规划预算支出，故本表无数据，所以公开空表。

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