监督索引号53090001136100200000

目录

第一部分 临沧市精神病专科医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市精神病专科医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市精神病专科医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担临沧市精神卫生心理防治、国家基本公共卫生—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治，慢病居家管理，临翔区麻风病防治及社会心理服务云平台运营服务系统等工作，致力于为社会提供全方位的精神卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位2024年末共有职工320人，其中编制内职工 88人，2024年年末退休职工27人，离休人员0人。我院内设行政职能科室、临床科室、医技科室、后勤保障科室，共计26个科室分别是办公室、财务科、人事科、内审科、总务科、采购科、感控科、科教科、护理部、质控办、医务科、药械科、病案室、功能科、物理治疗科、成人康复科、儿童康复科、1-9病区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位在各上级部门以及相关单位的大力支持下，卫生事业有了较快的发展，社会心理服务体系建设试点工作稳步推进,麻风病疫情管理和救治工作成效显著。在2024年，我院完成了为临沧市八县区重性精神病人发药、体检任务，对严重精神障碍患者的救助救治管理工作列入全年重点工作来抓，成效显著。注重青少年心理健康，利用节假日、世界精神卫生日、考前辅导等开展亲子互动、团体心理辅导等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制85人。在职实有320人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障232人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入112021218.84元，其中：一般公共预算14211218.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入97810000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入减少683019.03，主要原因为今年退休人员有8人，预算津贴、工资等减少，事业收入增加79404561元，主要原因为增加了编外人员工资，和单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14211218.84元，其中:本年收入14211218.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14211218.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入减少683019.03，主要原因为今年退休人员有8人，预算津贴、工资等减少，

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出112021218.84元。财政拨款安排支出14211218.84元，其中：基本支出14211218.84元主要原因为今年退休人员有8人，预算津贴、工资等减少，项目支出45元，与上年对比减少190000，主要原因减少了全国心理健康社会体系建设100000元和人才引进项目资金9万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1916228.04元，卫生健康支出11331815.12元，住房保障支出963175.68元。具体情况如下：

208社会保障和就业支出1916228.04元

20805行政事业单位养老支出1886228.04元

20802事业单位离退休 549538.92元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出1336689.12元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

20808抚恤30000元

2080801死亡抚恤30000元，主要用于遗属生活补助。

210卫生健康支出11331815.12元

21002公立医院10391457.58元

2100205精神病医院10391457.58元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、保险、工会经费、职工教育经费、公务用车运行维护费、一般公用经费等。

21011行政事业单位医疗940357.54元，主要用于医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗593155.8元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助300129.21元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出47072.53元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出963175.68元

22102住房改革支出963175.68元

2210201住房公积金963175.68元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额31000000元，其中：政府采购货物预算7900000元、政府采购服务预算15100000元、政府采购工程预算8000000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市精神病专科医院2025年合计90000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市精神病专科医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60000元、较上年增加30000元，增长50%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市精神病专科医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市精神病专科医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市精神病专科医院2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加30000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加30000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：本年单位增加了两辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

临沧市精神病专科医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市精神病专科医院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市精神病专科医院2025年非财政拨款“三公”经费预算30000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、麻风病人生活补助240000元

主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。

2、人才引进资金210000元

主要用于人才引进计划补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市精神病专科医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市精神病专科医院资产总额507386796.55元，其中，流动资产95954104.7元，固定资产319322292.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程71106911.28元，无形资产21003487.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5561966.14元，其中流动资产减少11379214.89元，固定资产增加4693892.59元、在建工程增加11448288.44元，无形资产增加799000元。处置房屋建筑物108平方米，账面原值78617.8元；处置车辆1辆，账面原值192352元；报废报损资产43项，账面原值572924元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）附表空表情况说明

附表10.部门政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表12.部门政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表13.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表14.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表15.新增资产配置表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

附表16.转移支付补助项目支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090001136100200111