监督索引号53090001136100600000

目录

第一部分　临沧市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　临沧市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市疾病预防控制中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，承担七项主要职能职责：

1.负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。

2.参与突发公共卫生事件应急处置。

3.负责疾病健康信息的监测、分析和评价。

4.负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

5.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

6.负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

7.完成市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、检验科、传染病防治科、健康信息科、结核病防治科、卫生应急科、质量管理科、免疫规划科、公共卫生科、预防医学门诊科、艾滋病防治科、慢性非传染病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务；对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术管理与应用研究指导；对全市实施国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫疾病预防控制领域进行管理和技术指导。

二、预算单位基本情况

临沧市疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19103053.11元，其中：一般公共预算18303053.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入800000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加251606.52元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2025年基本支出预算较上年增加671606.52元，主要变动原因如下：

人员经费支出预算较上年增加649192.58元，同比增长3.87%。主要原因是：2025年新增8名研究生，故人员经费支出增加。

公务经费支出预算较上年增加22413.94元，同比增长3.25%。主要原因是：2025年新增8名研究生，故公用经费支出增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2025年项目支出预算960000.00元，2024年项目支出预算1380000.00元，比上年减少420000.00元。增减变动的主要原因是：临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费增加40000.00元、中德财政合作承诺项目还本付息经费减少80000.00元、人才引进补助经费减少180000.00元、单位资金收入减少200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18303053.11元，其中：本年收入18303053.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18303053.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加451606.52元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2025年基本支出预算较上年增加671606.52元，主要变动原因如下：

人员经费支出预算较上年增加649192.58元，同比增长3.87%。主要原因是：2025年新增8名研究生，故人员经费支出增加。

公务经费支出预算较上年增加22413.94元，同比增长3.25%。主要原因是：2025年新增8名研究生，故公用经费支出增加。

2.项目支出预算收支增减情况

2025年项目支出预算160000.00元，2024年项目支出预算380000.00元，比上年减少220000.00元。增减变动的主要原因是：临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费增加40000.00元、中德财政合作承诺项目还本付息经费减少80000.00元、人才引进补助经费减少180000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19103053.11元。财政拨款安排支出18303053.11元，其中：基本支出18143053.11元，2025年基本支出预算较上年增加671606.52元，增减变动的主要原因是：2025年新增8名研究生，故基本支出增加；项目支出160000.00元，与上年对比减少220000.00，主要原因是临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费增加40000.00元、中德财政合作承诺项目还本付息经费减少80000.00元、人才引进补助经费减少180000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出3134204.16元、卫生健康支出13975071.67元、住房保障支出1193777.28元，具体情况如下：

208社会保障和就业支出3134204.16元。

20805行政事业单位养老支出3134204.16元。

2080502事业单位离退休1579495.20元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1554708.96元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210卫生健康支出13975071.67元。

21004公共卫生12795367.78元。

2100401疾病预防控制机构12795367.78元，主要用于疾控机构的人员经费支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费、人才引进补助和其他支出等。

21011行政事业单位医疗1179703.89元。

2101102事业单位医疗689902.10元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助424167.93元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗65633.86元，主要用于事业单位大病保险缴费。

221住房保障支出1193777.28元。

2210201住房公积金1193777.28元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市疾病预防控制中心2025年市对下专项转移支付预算为0.00元，与上年相比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额165000.00元，其中：政府采购货物预算45000.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2025年“三公”预算合计135000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算135000.00元、较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

2.公务接待费

临沧市疾病预防控制中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待133人次。

2025年公务接待费预算与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

（二）上级资金

临沧市疾病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

临沧市疾病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市疾病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年预算项目支出分别用于完成以下工作：

1.临沧市兴临人才支持计划拟入选医疗人才（团队）专项经费预算40000.00元，用于发放中心被入选临沧市兴临人才支持计划医疗人才（团队）人员的奖励补助。

2.医疗卫生机构人才引进一次性奖励经费120000.00元，用于支付中心2023年度和2024年1月份引进的4名研究生一次性奖励补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市疾病预防控制中心资产总额35748568.08元，其中：流动资产6153891.57元，固定资产28642800.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000.00元，无形资产451876.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9720980.94元，其中流动资产减少1394628.62元、固定资产增加10623853.89元、在建工程增加321232.00元、无形资产增加170523.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值246000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入134150.00元，其中出租资产113.50平方米，资产出租收入134150.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090001136100600111