监督索引号53090001136100100000

目录

第一部分 临沧市卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市卫生监督局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市卫生监督局主要工作职责：负责公共场所、医疗卫生机构、传染病防治、放射诊疗、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、学校、职业卫生、放射卫生等卫生监督管理，严厉打击非法行医、非法采供血等违法行为；依法查处违反卫生法律法规行为；整顿和规范社会公共卫生秩序；承担食品安全企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作；承办卫生健康行政部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室、2.公共卫生监督室、3.医疗卫生监督室、4.卫生监督信息室、5.办证室、6.财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）加强医疗卫生监督，规范医疗执业行为

持续严厉打击各类违法违规执业行为，增加监督频率，加大执法力度，继续保持打击非法行医，整顿医疗市场的高压态势，严肃查处发布违法医疗广告和虚假宣传的行为，查处乱收费、诱导消费、不规范收费和过度诊疗行为。重点围绕医疗机构是否任用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，是否超出核准登记的诊疗科目开展诊疗活动，是否出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》，医疗文书书写是否规范，消毒隔离制度是否落实，医疗废物分类收集、贮存、处置是否规范，是否利用超声技术及其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别的人工终止妊娠等方面内容进行全面细致的监督检查。查处医疗机构案件60件，罚款40.65万元；传染病类案件25件，罚款1.01万元；无证行医16件，罚款38.3万元；放射卫生12件，罚款2.3万元；妇幼健康7件，罚款0.2万元；下达卫生监督意见书318份。

（二）公共场所卫生监督逐步规范化、常态化

1.抓好公共场所和餐饮具消毒工作

以“创卫”、传染病防治的工作要求，对全市5586家公共场所、26家餐饮具集中消毒服务单位开展疫情防控监督检查，对公共场所存在从业人员未办理健康证、健康证过期、布草间、消毒间设置不规范、未配备布草柜、消毒柜等问题进行了监督检查，对住宿业、理发店等重点公共场所开展常态化监督检查，结合重点场所卫生监督检查和公共场所双随机工作检查。共检查住宿业、公共浴室、美容美发、超市、娱乐场所等公共场所10012户次，共查处公共卫生违法案件197件，罚款4.92万元，同时下达卫生监督意见书925份；餐饮具集中消毒案件15件，罚款金额1.8万元，同时下达卫生监督意见书24份。通过监督检查，进一步提高了公共场所管理人员的法律意识和卫生意识，消除安全隐患，为公共场所单位严格执行相关法律，完善管理措施，加强自身管理打下了良好的基础，为切实维护广大人民群众的身体健康创造良好的消费环境。

2.抓好学校卫生监督工作

根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《学校卫生工作条例》等法律法规要求，采取查阅资料、现场询问等方式，重点就传染病防控、教学生活环境卫生、学校生活饮用水和生活环境卫生等内容对各学校进行监督检查。在检查过程中，卫生监督员就学校如何做好传染病、多发病的预防控制和卫生安全管理工作同步进行宣教指导，督促学校严格按要求落实一案八制。共查处学校卫生案件115件，下达卫生监督意见书319份，要求学校立即整改，及时消除卫生安全隐患。

3.抓好生活饮用水卫生管理工作

定期开展生活饮用水日常监督检查，对供水单位的卫生许可卫生管理制度、供管水人员健康证、培训合格证、涉水产品和消毒剂的卫生许可批件、水源卫生防护设施、水质消毒净化设施等内容进行了检查，对发现的问题及时与经营单位取得联系。共查处生活饮用水案件4件，罚款0.19万元，下达卫生监督意见书37份，责令供水单位对存在问题进行整改，目前已整改完成。

4.抓好职业卫生工作

认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒作业场所劳动保护条例》、《职业健康监护管理办法》等法律法规，结合“职业病防治法宣传周”发放职业病防治宣传材料，提高全社会对职业病防治工作的认识，增强企业法人第一责任人意识和劳动者的自我保护意识，为专项行动的开展创造了良好的舆论氛围。开展职业病危害用人单位企业监督检查39家，查处职业卫生案件10件，下达卫生监督意见书20件，通过加强职业监管力度，保障劳动者的健康权益。

5.抓好食品安全工作

认真落实省委、省政府深化改革，进一步推进“放管服”改革、优化营商环境和“最严谨的标准”的要求，进一步规范我市食品安全企业标准备案程序，将食品安全企业标准备案进驻到政务服务中心窗口，极大方便了企业，共审核、备案、公开食品安全企业标准82件，涉及食品生产企业73户。

（三）国家双随机工作开展情况

根据云南省疾控局云南省卫生健康委《关于印发2024年卫生健康国家随机监督抽查计划的通知》（云疾控监督发〔2024〕1号）、临沧市卫生健康委员会《关于印发2024年卫生健康国家随机抽查计划的通知》（临卫健发〔2024〕62号）工作要求，2024年双随机抽检任务涉及临沧市公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治、医疗卫生等专业1266家被监督单位，在2023年取得成绩的基础上，进一步完善“一单两库”，加强与疾控机构的协调，按照“双随机”工作要求，正确认识、重点突出、专常结合、狠抓落实、注重质量，监督执法全过程按要求使用手持执法终端逐项进行监督检查，强化信息报送和问题反馈，确保上级能够实时掌握工作动态，及时解决工作过程中存在的问题。经过努力，截至目前已完成双随机任务数1258家，监督完成率99.37%，监督完结率100%。抽查中对违反法律法规的215个案件进行行政处罚，罚款金额共14.7万元，同时责令立即改正违法行为。

（四）办理各项许可证件

办理行政许可事项、其他行政权力事项及公共服务事项共1180件，包括《医师执业变更注册》、执业注册、《医疗机构执业许可证》校验、《放射诊疗许可证》校验、《麻醉药品和第一类精神药品电子印鉴卡》延续《医疗广告审查》等各项许可证件办理。接受各类业务咨询1600余人次；所有办件事项办结率100%、满意率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,941,778.40元，其中：一般公共预算1,941,778.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,918,154.08元对比增加23,624.32元，主要原因分析本年度本单位人员经费调整，故较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,941,778.40元，其中:本年收入1,941,778.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,941,778.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,918,154.08元对比增加23,624.32元，主要原因分析本年度本单位人员经费调整，故较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1,941,778.40元。财政拨款安排支出1,941,778.40元，其中：基本支出1,896,778.40元，与上年1,873,154.08元对比增加23,624.32元，主要原因分析本单位人员经费调整，故较上年增加；项目支出45,000.00元，与上年对比与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出264,085.84元，卫生健康支出1,524,954.88元，住房保障支出152,737.68元。

208社会保障和就业支出264,085.84元。

20805行政事业单位养老支出264,085.84元。

2080501行政单位离退休90,099.60元。主要用于本单位退休人员原渠道工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173,986.24元。主要用于本单位在职人员基本养老保险金的缴纳；

210卫生健康支出1,524,954.88元。

21004公共卫生1,401,335.24元。

2100402卫生监督机构1,401,335.24元，主要用于基本支出（基本工资439,464.00元，津贴补贴538,248.00元，奖金221,962.00元，办公费19,100.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费8,789.28元，培训费6,591.96元，福利费180.00元，其他商品和服务支出15,000.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，其他交通费用90,000.00元），项目支出主要用于卫生监督执法综合办案经费45,000.00元（办公费45,000.00元）

21011行政事业单位医疗123,619.64元。

2101101行政单位医疗77,206.39元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险的缴纳；

2101103公务员医疗补助40,542.42元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助费用缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,870.83元，主要用于本单位在职人员工伤保险及大病保险的缴纳；

221住房保障支出152,737.68元。

22102住房改革支出152,737.68元。

2210201住房公积金152,737.68元，主要用于本单位在职人员公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

   本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市卫生监督局2025年“三公”经费预算合计17,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市卫生监督局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17,000.00元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市卫生监督局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因较上年无增减变化。

2、公务接待费

临沧市卫生监督局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2,000.00元，较上年持平无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

增减变化原因本单位继续严格把控，厉行节约，严控出差标准、接待次数等，努力降低接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市卫生监督局2024年公务用车购置及运行维护费为15，000.00元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市卫生监督局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

临沧市卫生监督局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市卫生监督局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算项目经费45,000.00元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

2100402卫生监督执法综合办案经费45,000.00元,项目预算绩效目标:为人民群众身体健康提供卫生监督保障,依法开展医疗卫生、公共场所、职业、放射、学校卫生等监督工作；监督医疗机构和采血机构及其他执业的执业活动；整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采血行为，保障人民群众身体健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市卫生监督局2025年机关运行经费安排159,061.24元，与上年158,521.96对比增加539.28元，主要原因分析本年度本单位测算比例变动，导致机关运行经费较去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市卫生监督局资产总额337,623.95元，其中，流动资产80,910.65元，固定资产256,713.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年382,687.12元相比，本年资产总额减少45,063.17元，其中固定资产增加0.00元、在建工程0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090001136100100111