临沧市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展孕产保健服务，包括婚前保健、孕前保健、孕期保健、助产服务、产后保健和心理咨询指导，受临沧市卫生健康委委托，负责辖区妇幼健康业务技术指导和管理，开展孕产妇安全和出生缺陷监测；组织开展辖区孕产妇安全评审；组织孕产保健业务培训，推广适宜技术，掌握辖区孕产妇常见问题和疾病的流行病学特征，开展研究，提供有针对性的干预措施。

2.开展儿童保健服务，包括新生儿疾病筛查、0-6岁儿童健康管理、儿童营养心理咨询指导、儿童早期发展、先天性心脏病筛查诊治、儿童眼保健咨询指导、儿童口腔健康检查与咨询、儿童孤独症筛查与管理、高危儿管理；对发育异常儿童进行干预和康复治疗；开展辖区5岁以下儿童死亡监测业务指导，组织开展5岁以下儿童死亡评审；提供儿童常见病、多发病的诊断和治疗。

3.开展妇女保健服务，包括青春期保健、更年期保健，提供乳腺和生殖健康常见问题的咨询保健与管理，开展妇女常见多发病诊疗；开展辖区妇女宫颈癌和乳腺癌筛查诊治及监测，开展辖区妇女常见病监测和业务指导。

4.开展生殖健康与保健服务，包括男女双方计划生育咨询指导、计划生育手术，生殖健康保健，做好目标人群避孕节育措施落实，开展避孕药具不良反应监测，定期报告，协助市级卫生健康行政部门做好推套防艾工作。

5.积极做好辖区妇女儿童健康监督工作，开展出生缺陷三级防控，掌握本辖区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范和各项规章制度。

6.受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7.完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我院内设4大业务部门，分别是孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；11个医技科室及其他科室，分别是超声科、急诊科、药剂科、检验科、输血科、放射科、麻醉科、设备科、总务科、信息统计科、消毒供应室；1个基层党支部，即中共临沧市妇幼保健院支部委员会；14个职能科室，分别是党办、院办公室、人事科、财务科、内部审计科、医务科、护理部、医疗质量控制科、基层指导科、感染管理科、科教科、医价信息科、综合办、健康教育科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据市级妇幼保健机构职能职责定位，我院严格落实妇幼卫生工作方针，作为市级和辖区内唯一的三级甲等妇幼保健院，在卫生健康行政部门领导下，履行辖区妇幼健康业务管理和为群众提供妇幼健康服务两大职责，重点工作包括：一是完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务外，实时动态掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定辖区妇幼卫生健康工作相关政策、技术规范和各项规章制度；完成国家、省、市重大公共卫生和基本公共卫生服务项目；开展辖区产儿科适宜技术培训和推广；开展辖区妇幼卫生健康业务技术指导与评价；负责辖区内孕产妇和0-6岁儿童健康状况监测、出生缺陷监测、妇幼卫生健康服务和技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；爱卫生行政部门委托负责全市《出生医学证明》管理。二是提供妇女保健、儿童保健和孕产保健服务，为目标人群提供妇科、产科、儿科常见多发病诊疗，接受基层转诊。三是全力积极向上对接，推动临沧市妇幼保健院住院综合楼项目中央建设资金尽快落实到位，确保年内顺利启动工程建设，助力提升妇幼健康服务硬件水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制81人。在职实有314人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障219人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入119,579,906.44元，其中：一般公共预算16,207,696.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入103,372,210.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入比上年180,564,664.38元减少了60,984,757.94元，降低了33.77%。其中，一般公共预算收入比上年16,403,364.38元减少了195,667.94元,降低了1.19%，主要原因是2025年预算编制时，财政全额保障的人数较上年减少了2人，事业收入比上年164,161,300.00元减少了60,789,090.00元，降低了37.03%，主要原因是2025年预计完成的门诊、住院工作量较2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,207,696.44元，其中:本年收入16,207,696.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,207,696.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年16,403,364.38元减少了195,667.94元,降低了1.19%，主要原因是2025年预算编制时，财政全额保障的人数较上年减少了2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出119,579,906.44元。财政拨款安排支出16,207,696.44元，其中：基本支出15,927,696.44元，与上年对比，基本支出比上年16,163,364.38元减少235,667.94元，降低了1.46%，主要原因是2025年预算编制时，财政全额保障的人数较上年减少了2人；项目支出280,000.00元，与上年对比，项目支出比上年240,000.00元增加了40,000.00元，增幅达16.67%，主要原因是今年增加了一个兴临人才一次性特殊生活补贴项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208      社会保障和就业支出2,657,242.88元。

20805    行政事业单位养老支出2,657,242.88元。

2080502  事业单位离退休1,180,677.60元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,476,565.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210      卫生健康支出12,488,547.16元。

21004    公共卫生11,396,240.26元。

2100403  妇幼保健机构11,396,240.26元，主要用于妇幼保健机构的人员经费支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

21011    行政事业单位医疗1,092,306.90元。

2101102  事业单位医疗655,225.84元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103  公务员医疗补助 379,815.99元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199  其他行政事业单位医疗支出57,265.07元，主要用于事业单位大病保险缴费。

221      住房保障支出1,061,906.40元。

22102    住房改革支出1,061,906.40元。

2210201  住房公积金1,061,906.40元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

本年度我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额64,536,210.00元，其中：政府采购货物预算52,600,000.00元、政府采购服务预算6,060,000.00元、政府采购工程预算5,876,210.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市妇幼保健院2025年“三公”经费预算支出合计148,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算66,000.00元、较上年减少700.00元，下降1.05%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市妇幼保健院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市妇幼保健院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6,000.00元，较上年减少700.00元，下降10.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

2025年一般公共预算财政拨款公务接待费比上年减少700.00元，降幅达10.45%，国内公务接待批次比上年减少5次，降幅达33.33%，接待人次比上年减少15人次，降幅达17.65%，只要原因是在当下厉行节约、过紧日子的大环境下，我院积极响应号召，以高度的责任感和使命感，将各项要求落到实处。针对财政拨款资金接待费，我院秉持严格管控原则，构建起完善的审批流程与监督机制，明确非必要不接待的工作方针，切实做到不该花的钱一分不花，将有限的资金用在刀刃上。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年相比，保持不变。其中：公务用车购置费0元，较上年相比，保持不变；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年相比，保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年相比保持不变。

（二）上级资金

临沧市妇幼保健院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市妇幼保健院2025年自有资金“三公”经费预算82,000.00元。

（四）非财政拨款

临沧市妇幼保健院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）为积极响应全面预算管理号召，强化财会监督效能，临沧市妇幼保健院坚定不移地将提质增效作为核心目标，全面贯彻“无预算不支出”的刚性预算原则。2025年自有资金采购项目上的预算资金为64,536,210.00元，主要用于满足单位的正常运营所需的药品采购、卫生耗材采购、医疗设备采购、办公设备采购、信息化建设采购、办公耗材采购、外包服务采购以及住院综合楼建设项目的前期费用投入。

（二）为进一步提升医院软实力，持续增强医疗技术服务水平，人才作为核心要素至关重要。2025年财政拨款项目预算资金为280,000.00元，该资金主要用于以下三个方面：一是依据《临沧市市级医疗机构2023—2025年引进卫生专业技术人才考核评价方案》，支付2023年所引进3名研究生30%的引进费用；二是用于支付2025年计划引进的2名研究生的引进费用；三是完成对获评兴临人才的2名医生一次性特殊生活补贴费用的兑付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，未涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市妇幼保健院资产总额64,852,609.58元，其中，流动资产22,930,268.39元，固定资产37,592,510.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产2,965,689.72元，其他资产364,141.09元。与上年相比，本年资产总额减少11,005,042.82元，其中流动资产减少3,397,403.74元，固定资产减少7,721,264.88元、无形资产减少282,262.66元，其他资产减少604,111.54元，在建工程增加1,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值893,690.00元，实现资产处置收入6,085.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）附表空表情况说明

1.附表10.部门政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

2.附表12.部门政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

3.附表13.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

4.附表14.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

5.附表15.新增资产配置表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

6.附表16.转移支付补助项目支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090001136100300111