监督索引号53090001136100800000

目录

第一部分 临沧市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务,承担临床教学、培训及科研工作。对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动的医疗保健。

（二）机构设置情况

临沧市中医医院未定级定等，参照二级医院收费标准，共设置22个内设机构，包括：综合办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、后勤保障科、感染管理科、医保及物价管理科、内科、外一科、外二科、麻醉科（手术室）、急诊科、康复医学科、口腔科、门诊部、治未病与健康管理科、风湿病科、脾胃病科、医学影像科、医学检验科、药剂科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学制定工作责任目标，细化规范医院管理。按照《三级中医医院评审实施细则》等要求，健全和完善规章制度，逐步落实人员、设备配置，参照三级中医医院标准逐步推进工作，全面落实 2025 年度行政工作责任目标。

2.加强对外交流与合作，加快人才引进和培养。一是加强人才队伍建设，形成良性发展的人才梯队；二是加强人才培养，促进专科发展。

3.加强医院信息化建设，加大新媒体宣传力度。一是进一步规范以电子病历为核心的信息化系统管理，拓展微信预约、支付、就诊APP服务等业务，加强“互联网+”中医药信息化建设；二是规范医院网站、微信平台、电子大屏等建设与管理，充分利用医院微信公众号、网站等自媒体进行自我宣传，及时向媒体反映医院的各类动态，多角度、多渠道传播医院的特色服务与品牌形象，全面加强医院宣传力度，进一步扩大医院的知名度与美誉度。

4.整合人财物资源，挖掘佤医药工作上新台阶。一是深入挖掘整理佤医药，开展交流合作，积极申报科研项目；二是研究推进佤医药与中医药融合应用；三是加强佤医药人才培养。

5.加强医疗质量与安全管理，强化安全生产工作。一是加强医疗安全管理；二是加强安全生产、消防安全、平安医院、扫黑除恶、保密工作。

6.以国考指标为抓手，促进医院高质量发展。一是发挥中医特色优势；二是全面控制运营成本；三是盘活现有资产，提高资产使用效率；四是加强债务风险防控管理；五是设置运营管理科，全员参与运营管理。

7.优化人员结构，充分发挥人才队伍优势。一是精准引进紧缺岗位人才，优化人员结构；二是发挥人才引领作用，注重人才培养；三是加强行业及院校协作；四是加强后备干部储备。

8.加强廉政行风建设，促进作风转变。加强党规党纪学习教育，促进医院廉政建设和行业作风建设。全面落实市委巡察反馈问题彻底全面整改到位，建立健全长效机制，规范医院管理，加快建设与发展步伐。严格落实中央“八项规定”精神和医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，深入开展清廉医院建设，加强廉政风险点排查及风险防控机制建设，扎实推进医院医德医风建设与考核，定期开展满意度测评，促进作风转变，为医院建设与发展营造风清气正的环境。

二、预算单位基本情况

临沧市中医医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制134人。在职实有132人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助132人，财政专户资金、单位资金保障98人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59833000.00元，其中：一般公共预算20833000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入39000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入41209942.08元对比增加18623057.92元，增长45.19%，主要原因一是本年新增临沧市中医医院选派院长任期期间待遇保障经费、人才引进人员奖励经费、兴临人才入选医疗人才（团队）专项资金共3个财政拨款项目；二是因医院发展及业务需求本年从外县调入人员及增加人才引进人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20833000.00元，其中:本年收入20833000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20833000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18999942.08元对比增加1833057.92元，增加9.65%。主要原因是本年新增临沧市中医医院选派院长任期期间待遇保障经费、人才引进人员奖励经费、兴临人才入选医疗人才（团队）专项资金共3个项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59833000.00元。财政拨款安排支出20833000.00元，其中：基本支出18043140.12元，与上年17025342.08元对比增加1017798.04元，增加5.98%，主要原因是因医院发展及业务需求本年从外县调入人员及增加人才引进人员，故基本支出增加；项目支出2789859.88元，与上年1974600.00元对比增加815259.88元，增加41.29%，主要原因是本年新增临沧市中医医院选派院长任期期间待遇保障经费、人才引进人员奖励经费、兴临人才入选医疗人才（团队）专项资金共3个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.208社会保障和就业支出2779467.16元，其中：

2080502 事业单位离退休23237.40元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1749226.24元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1007003.52元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

2.210卫生健康支出16790645.64元，其中：

2100202中医（民族）医院15628017.25元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、福利费、职工教育经费支出。

2101102 事业单位医疗776219.14元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助329959.92元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出56449.33元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险费。

3.221住房保障支出1262887.20元，其中：

2210201住房公积金1262887.20元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

   1.基本支出经济科目分类

基本支出18043140.12元，其中：基本工资4906992.00元、津贴补贴412128.00元、绩效工资7268424.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1749226.24元、职工基本医疗保险缴费776219.14元、公务员医疗补助缴费329959.92元、其他社会保障缴费132977.98元、住房公积金1262887.20元、办公费600.00元、工会经费98139.84元、福利费2340.00元、培训费73604.88元、退休费22637.40元、职业年金缴费1007003.52元。

2.项目支出经济科目分类

项目支出2789859.88元，其中：委托业务费1508859.88元、办公费4400.00元、培训费26000.00元、劳务费2000.00元、其他商品和服务支出3600.00元、奖励金1245000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额9100600.00元，其中：政府采购货物预算6940600.00元、政府采购服务预算2160000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市中医医院2025年合计170000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市中医医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市中医医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

临沧市中医医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市中医医院2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

临沧市中医医院2025年非财政拨款“三公”经费预算170000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）编外人员工资补助经费绩效目标

保障编外人员工资及五险一金，确保医院正常运行。项目绩效目标设定：编外人员工资发放及时率≧95%、资金执行率≧85%、编外人员工资发放覆盖率达100%、保障医院正常运转、有效提高医疗服务保障能力、患者满意度≧90%。

（二）兴临人才入选医疗人才（团队）专项资金

开展团队人员培训，拓展护理服务项目，扩大服务人群。发布科普作品不少于3个、扩大服务人群≧5%、开展护理新技术≧1项、提高专科护理服务水平、患者满意度≧95%。

（三）临沧市中医医院选派院长任期期间待遇保障经费

做好选派院长任期期间经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职。经费发放人数1人、资金执行率≧90%、工资保障率100%、五险两金保障率100%、全面带动医院业务发展、受益人员满意度≧90%、本院职工对选派院长履职工作满意度≧90%。

（四）人才引进人员奖励经费

为推进人才队伍、学科专科建设，保障能够引进人才、留住人才，为人民群众的中医药服务和健康需求提供保障。项目绩效目标设定：资金执行率≧85%、资金到位率≧85%、人才引进奖励金发放及时性、显著提高医疗卫生服务水平、人才引进人员对经费发放满意度≧85%、患者满意度≧85%。

（五）临沧市中医医院（自有资金）项目支出经费绩效目标

为保障医疗业务正常运行、确保单位自有资金政府采购及高效提供医疗服务保障能力，项目绩效目标设定：年出院人次≧1400人次、年门诊人次≧2.80万人次、设备验收通过率≧90%、出院人次中药占比≧85%、保障急救车辆正常运行、门诊患者满意度≧90%、住院患者满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市中医医院2025年机关运行经费安排0元。临沧市中医医院属于财政补助公益性二类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市中医医院资产总额173626730.66元，其中，流动资产49026961.28元，固定资产86558706.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程17870613.06元，无形资产20169249.60元，其他资产1200.00元。与上年相比，本年资产总额减少26545691.07元，其中：流动资产减少26921656.75元、固定资产增加29941139.42元、在建工程减少24126185.48元、无形资产增加356793.26元、其他资产减少5795781.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本表无数据，公开表格为空表。

2.政府购买服务预算表，本表无数据，公开表格为空表。

3.市对下转移支付预算表，本表无数据，公开表格为空表。

4.市对下转移支付绩效目标表，本表无数据，公开表格为空表。

5.转移支付补助项目支出预算表，本表无数据，公开表格为空表。

监督索引号53090001136100800111