监督索引号53090001136100400000

目录

第一部分 临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与拟订全市爱国卫生工作规划，宣传贯彻爱国卫生工作相关法律、法规、规章和政策，组织动员社会参与爱国卫生运动并进行指导监督

2.负责市干部保健管理部门确定保健对象的医疗保障工作，以及市级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，

3.参与拟订全市健康教育和健康促进工作规划，组织实施健康素养促进项目，并负责管理指导和监测评估。

4.承担健康科普信息化建设和卫生健康知识普及任务。

5.参与基本公共卫生服务项目管理、实施与评价:

6.负责组织开展艾滋病等传染性疾病健康教育。

7.负责组织开展烟草危害控制。

8.完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心共设置5个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、创卫指导科、健康促进科、宣传培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真落实管党治党责任。

（1）抓好党的理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一要务，坚持“第一政治要件”抓落实，严格落实第一议题制度。年内组织召开 11次干部职工会议、党支部“三会一课”17次、主题党日活动11次，开展学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训1场次，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央、省委重要会议精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、指示、批示精神。

（2）落实党风廉政建设责任。一是及时研究部署党风廉政建设工作。市爱卫办于 3月 21 日组织召开 2024年党风廉政建设工作会议，传达学习 2024年全市卫生健康系统党风廉政建设工作会议精神，全面总结回顾 2023年党风廉政建设工作，安排部署2024年重点工作任务，邀请市卫生健康委分管领导讲授廉政党课1次。二是认真落实领导班子主体责任，专题研究党风廉政工作会议1次，根据《临沧市市直医疗卫生单位党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》及时调整领导班子分工，及时印发《临沧市爱国卫生运动委员会办公室 2024年落实党风廉政建设主体责任清单》；主要领导认真落实“第一责任人”责任，听取班子成员工作落实情况2次，开展廉政谈话 4次，讲授廉政教育课 1次；班子成员落实“一岗双责”，开展廉政谈话 10次，向主要领导汇报工作情况4次，讲授廉政党课 1次。三是健全长效机制，制定印发《临沧市爱国卫生运动委员会办公室关于进一步严明工作纪律的通知》。

（3）抓实基层党建工作。一是根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》的有关规定，完成党支书换届选举工作。二是严格落实组织生活制度，召开专题组织生活会和民主评议党员，认真开展批评和自我批评，不断增强了党内政治生活的政治性、原则性。三是规范发展党员，年内接收预备党员1名、讨论转正预备党员1名。四是严格落实党费制度，年内共收缴党费 872元，全部上交市卫生健康委机关党委。五是落实意识形态工作责任，强化阵地管理。按要求对党员活动室进行“全覆盖、过筛子”式排查，更换党员活动室上墙内容 12块、公示栏3块，新增廉政文化宣传栏 8块。年内无意识（网络意识）形态领域事件发生。

（4）扎实开展整治工作。一是持续开展医疗领域腐败问题和不正之风集中整治工作，组织观看警示教育片《医疗蛀虫的疯狂绝唱》罗开富案，开展“蹲点式”调研谈话 20人次，市爱卫办在职干部职工和近三年退休人员谈话全覆盖。通过自查，市爱卫办未涉及线索处置和案件查办的情形。二是扎实开展“八小时外”纪律作风问题专项整治，重点对干部职工酒驾醉驾、赌博、“八小时外”违纪违规出入私人会所及违规吃喝等问题开展自纠自查。通过自查自纠，市爱卫办补交下乡出差伙食费 6人次 1005．26元，未发现本单位干部职工存在酒驾醉驾、赌博、违规出入私人会所、娱乐场所和搞“小圈子”编织“关系网”等问题。三是扎实开展殡葬领域腐败乱象自纠自查，主要领导与班子成员谈话 4人次，分管领导与分管科室负责人谈话 5人次，科室负责人与干部职工谈话 10人次，与重点岗位人员复谈 4人次，自查未发现殡葬领域方面线索问题。

（5）选优配强干部队伍。深入贯彻落实中央、省、市关于进一步激励干部担当作为部署要求，树立重一线、重实干、重实绩、重公认用人导向，按竞争上岗工作程序调整党政办公室主任1名、人事财务科科长1名、创卫指导科科长1名、健康促进科科长1名、宣传培训科科长1名。

（6）落实巡察反馈问题整改。根据《中共临沧市卫生健康委员会党组关于巡察期间即知即改问题整改工作方案》，市委第四巡察组巡察市卫生健康委反馈即知即改问题涉及市爱卫办 3个，均已按要求整改完成。

（7）严格落实安全生产责任。每月例会开展安全事故警示教育，对消防安全工作进行自检自查，干部职工对安全工作的重要性认识进一步提高，消防安全意识明显增强，自我防范及自救能力不断提升。市爱卫办全年未发生安全生产及消防安全事故。

2.爱卫创卫工作巩固提升。

（1）广泛组织民众参与爱国卫生活动。以爱国卫生月为契机，组织发动各级各部门围绕“健康城镇健康体重”开展形式多样的全民爱国卫生活动。活动期间，全市共计开展集中宣传 1000次，发动党员干部群众 10余万人次，投入资金 57.44万元，开展健康讲座约 500次、覆盖近 5万人次，组织健康咨询及义诊活动 350次、受众 2万余人次，组织全民健身活动近 1000次、覆盖 11万余人次，发放宣传材料24.5万份，设置宣传展板、投屏740块，播放电视公益广告、视频宣传 224条，微信、视频公众号、微博等网络宣传 743条，点击率达 25.58万次。

（2）抓实卫生城镇及健康县城建设。近年来，通过纵深推进“7个专项行动”，深入推进健康细胞建设，持续巩固提升卫生城镇及健康县城建设成效。截至目前，全市命名卫生单位770家，创建健康乡镇 17个、健康村（社区）84个，创建省级卫生乡镇67个、省级卫生村 827个，覆盖率均达 100%，向省级推荐 8个国家卫生乡镇并通过了省级初评。

（3）积极推进常态长效机制实施。《临沧市爱国卫生工作条例》自 2021年启动草拟及相关程序，经过多部门长达近 3年的协同努力，已经临沧市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，经云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准，予以公布，将于 2025年 1月 1 日起施行，条例的颁布实施必将为长效推进卫生城市管理提供重要的法规保障。

3.健康促进工作稳步推进。

（1）着力抓好健康素养促进项目实施。根据《云南省卫生健康促进行动项目管理办公室关于印发 2024年云南省健康素养促进项目工作方案的通知》要求，市爱卫办结合实际草拟了临沧市健康素养促进项目中的 10个子项目实施方案，并负责项目实施过程的监督指导与效果评估。永德县作为新一轮健康促进项目县启动了相关工作；临翔区人民医院按照省级健康促进医院示范点建设要求不断完善规范；除永德县外的 7个县（区）持续开展社区健康倡导与行为干预工作项目，共计覆盖 70个试点（乡镇），招聘 725名倡导员，确定干预对象 53198人，实际干预 55309人，干预率 96.2%。

（2）扎实做好基本公卫健康教育服务项目管理。为做好基本公共卫生健康教育服务项目管理工作，切实推动基层医疗机构将健康教育工作落实到位，市爱卫办定期对各项目单位开展线上指导。截至 12月 30 日，全市共发放健康宣教资料 1137种、1141192份；播放音像资料 1110种、共计时长 33333小时。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村卫生室（社区卫生服务站）共设立健康教育宣传栏 1108个，宣传内容更新 6562次；开展公众健康咨询活动共计 777次、117451人次参加；举办健康知识讲座共计6649次、133318人次参加。

（3）认真开展城乡居民健康素养监测。为保障 2024年健康素养监测工作顺利推进，确保所得数据科学有效，调查工作开始前，市爱卫办邀请省级专家对监测点负责人和调查员开展了精准的专业培训；工作中，严格遵循指定的抽样方法完成抽样，认真督促指导各监测点规范开展入户调查工作；完成问卷调查后，严格数据进行清理核查，并对结果进行了科学细致分析。与此同时，市爱卫办负责对各县（区）的辖区居民健康素养扩样监测工作进行一对一帮扶指导。目前，8县（区）均已按要求完成了所有调查监测及数据分析工作。2024年临沧市居民健康素养水平为28.62%，较 2023年提升了 4个百分点。

4.科普宣教工作持续加强。

（1）主题宣传推陈出新力求实效。按照《关于举办健康中国行动知行大赛家庭专场临沧赛区活动的通知》要求，市爱卫办积极与市文化传媒集团磋商，协调联动相关部门，采取灵活多样的宣传发动形式，将宣传发动贯穿健康中国行动知行大赛家庭专场活动的全过程，借助报刊、广播、电视、互联网等各种媒体渠道，在全市范围内掀起面向全人群、全生命周期的健康科普热潮，让健康知行活动深入基层、家喻户晓；在第 36个爱国卫生月主题宣传活动现场，通过健康知识有奖问答、挑战1分钟跳绳等形式，广泛动员社会力量和人民群众参与爱国卫生运动，宣传普及健康知识，倡导健康行为及生活方式；开展以“保护青少年免受烟草危害”为主题的第 37个无烟日城市乐跑健步走活动，来自 4所市直职业技术学院的学生及 20家省级无烟样板建设单位工作人员共计 185人参加了现场活动。年内，市爱卫办共组织此类宣传活动 6次，出动工作人员 324人次，受众 2000余人，发放各类宣传资料 12000余份。

（2）积极推动“两库一机制”落实落细。为广泛深入开展健康科普宣教，对原有的市级健康教育巡讲师资库进行了调整充实，完善后的健康科普专家库增至 137人，其中首次新增了市红十字会和临沧卫生学校的两名卫生健康系统外专家。为提升专家库成员的职业素养和专业技能，市爱卫办邀请省级健康教育专家开展了专题业务培训。同时，按照《临沧市 2024年健康巡讲工作方案》要求，认真组织开展健康巡讲“六进”活动。年内，共组织省、市级专家深入学校、机关、企业、社区等开展健康巡讲27场次，受众 3200余人，发放宣传品 3500余件；根据临沧市全媒体健康科普知识发布和传播机制（试行）要求，与临沧融媒体新闻社的协调联动，继续开设“健康知识讲座”，并以访谈形式对节目进行改版。该栏目年内共计录制 9期、每期播放 3次的频率；协调市、县级电视台做好健康公益广告播出，每月播出均达到 120条次以上，日播出频次 84次，全年总播出频次 22773次。

（3）扎实做好“互联网+精准健康科普”。为增加健康科普知识高质量供给，市爱卫办着力强化对“健康临沧”“临沧健康教育”等科普公众号管理力度，促进健康科普工作更加科学、规范、有效地开展。今年以来，“临沧健康教育”累计发布动态 48条，点击量 6139次，关注人数 1202人，更新宣教信息版块 8个、健康知识视频版块 38期；“健康临沧”累计发布动态 40条，点击量1400次，关注人数 1188人，发布健康科普宣教信息 50期。

5.烟草控制工作不断深入。

（1）注重巡查紧盯落实。结合爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生城镇及健康县城建设等工作，对各级各单位无烟环境建设工作情况开展明察暗访，并对发现问题及时进行指导并督促整改落实。年内，共计开展此类督导 3轮次，出动工作人员 30人次；10月，为切实做好20家省级无烟样板单位建设，市、区爱卫办对照《无烟党政机关评分标准》《无烟学校评分标准》要求，采取实地查看、查阅资料、个别访谈、现场反馈等形式对样板建设单位进行了全覆盖的现场指导。

（2）培先树优提升成效。以卫生单位评比活动为抓手，开展无烟科室创建、评选控烟标兵等活动，巩固提升无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗机构建设工作；2023年 11月，我市启动了省级无烟样板单位创建工作，市爱卫办今年以来先后组织 40余人参加国家和省级控烟相关业务培训，积极配合省级专家赴临开展样板间建设工作指导，努力通过培树先进示范以点带面将全市控烟工作推上新台阶。

（3）开展监测优化措施。为全面了解和掌握临沧市成人烟草流行现状，向上级部门提出烟草控制策略和措施建议，各级卫生健康部门认真组织开展辖区成人烟草流行监测调查，按规范开展问卷调查，并对数据进行科学分析。临沧市 2024年 15岁及以上人群吸烟率为 32.26%，较 2022年下降2.62个百分点。

（4）着眼长效推进立法。为巩固提升我市无烟健康环境建设成果，让控烟工作常态长效落实，将烟草控制相关法规纳入《临沧市爱国卫生工作条例》。经过多部门长达近 3年的协同努力，并经临沧市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，由云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准，予以公布，该条例将于 2025年 1月 1 日起施行，标志着我市的烟草控制工作将不再流于形式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2753061.26元，其中：一般公共预算2753061.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少476776.31元，主要原因是根据工作需要减少了开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2753061.26元，其中:本年收入2753061.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2753061.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少476776.31元，主要原因是根据工作需要减少了开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2753061.26元。财政拨款安排支出2753061.26元，其中：基本支出2613061.26元，与上年对比增加23223.69元，主要原因是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等；项目支出140000元，与上年对比减少500000元，主要原因是根据工作需要减少了开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于社会保障和就业支出391863.24元，卫生健康支出2188089.86元，住房保障支出173108.16元。

208社会保障和就业支出391863.24元。

20805行政事业单位养老支出391863.24元。

2080502事业单位离退休161349元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230514.24元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

210卫生健康支出2188089.86元。

21001卫生健康管理事务1879236.32元。

2100199其他卫生健康管理事务支出1879236.32元，主要用于事业单位的基本支出，包括工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

21004公共卫生140000元。

2100499其他公共卫生支出140000元，主要用于开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作和健康教育工作经费。

21011行政事业单位医疗168853.54元。

2101102事业单位医疗102290.69元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助57081.42元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9481.43元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出173108.16元。

22102住房改革支出173108.16元。

2210201住房公积金173108.16元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21200元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算13200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年合计17000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17000元、较上年减少3000元，下降15%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化。

2、公务接待费

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年减少3000元，下降60%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

主要原因是减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费100000元。用于开展国家卫生城镇技术培训、指导，提升爱国卫生“7个专项行动”成果，推进卫生城镇创建。

健康教育综合业务专项经费40000元。用于组织全市健康教育师资培训，以及各行业部门健康教育工作培训指导。开展“爱国卫生月”、“世界无烟日”等主题宣传活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市健康促进和爱国卫生指导中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，临沧市健康促进和爱国卫生指导中心属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市健康促进和爱国卫生指导中心资产总额135700.62元，其中，流动资产20370.32元，固定资产109480.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5849.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23339.67元，其中流动资产增加18606.98元，固定资产减少39346.61元、无形资产减少2600.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）附表空表情况说明

1.附表06.政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

2.附表08.政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

3.附表09-1.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

4.附表09-2.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

5.附表11.转移支付补助项目支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090001136100400111