监督索引号53090001136100501000

临沧市中心血站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市中心血站是临沧市卫生健康委员会下属事业单位，为正科级。主要负责：

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，杜绝经血液传播传染病的情况发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用。

5、指导临床科学、合理用血，承担输血技术人才队伍培养，开展输血科学研究，为输血科和储血点提供输血技术指导服务。

6、完成临沧市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多渠道推进无偿献血，确保全市血液供应。“医务人员献血月”、“公职人员献血月”活动常态化开展。多年来，由政府主导、部门配合、全社会广泛参与的无偿献血大环境已逐步形成，为保障我市医疗急救用血奠定了坚实基础。每年春节前夕、采血淡季以及受疫情影响人员流动减少等特殊时期，来自各医疗机构、学校、各单位、各部门的广大干部职工积极响应，踊跃参与，成为了我市应急献血的主力军，为全社会树立了人道、博爱、奉献的社会正能量。

2.充分利用各类节日联合各单位（部门）开展内容丰富、形式多样的主题性宣传活动，充分营造无偿献血良好氛围。在3·5学雷锋纪念日组织开展“热血弘扬雷锋精神，文明实践你我先行无偿献血志愿服务活动”大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，活动期间共有823名志愿者参与无偿献血，累计捐献血液254900毫升。在6·14世界献血者日，联合临沧市卫生健康委、共青团临沧市委、市红十字会等部门开展了“汇聚青春正能量，无偿献血传爱心”庆祝6·14世界献血者日公益演讲暨全国无偿献血获奖者颁奖活动。宣读了国家三部委联合下发的表彰决定，并向获奖代表颁发了荣誉证书。在此次表彰中，我市荣获的奖项有：全国无偿献血先进市荣誉；市人民医院获全国无偿献血促进奖（单位奖）；全市共有335人获得全国无偿献血奉献奖。接着开启了公益演讲，感动临沧年度人物、获奖代表、青年志愿者们纷纷登台分享参与无偿献血的经历和感受。一桩桩感人的故事、一件件鲜活的事例，令现场观众深受触动，充分发挥了示范引领作用。

3.深入调查研究，聚焦问题、知难而进，实干担当促进发展。针对8月以前血液采集量较同期有所下降的情况，深入调研分析制约无偿献血开展的不利因素，班子带队，党员干部带头，共深入8县区55个乡镇共百余批次开展无偿献血宣传发动工作，提高采血成效。全市千人口献血率从8月份的6.59‰提升到12月的17.26‰，不仅保障了全市临床用血供应，而且为边境应急血液供应储备提供了坚强保障。

4.便民利民服务工程再获拓展。为持续开展无偿献血宣传，在临沧市卫健委、镇康县委、县人民政府高度重视下，在镇康县卫健局及各部门的关心支持下，2023年9月13日，临沧市首个边境县固定爱心献血屋在镇康县南伞镇建成并投入使用。启动仪式结束当天就有91人参与无偿献血，累计捐献血液30300毫升。镇康献血屋的建成成为镇康市民爱心奉献的汇聚地，对保障当地医疗用血需求，进一步推动镇康县无偿献血工作再上台阶以及助力卫生县城创建都将发挥着积极作用。献血屋建成后镇康县全县千人口献血率从8月份的2.50‰提升到12月的15.92‰ 。

5.经多管齐下促推无偿献血宣传、教育、动员、组织，采用强化流动采血力度、巩固献血点、采血屋宣传采集效果、拓展团体献血“三结合”的方式，在国内多个省、市（区）因血液采集总体呈下滑趋势情况下，我市血液采集仍稳步推进，截至12月31日，共采血23618人次，38661.5单位（其中：血小板428单位），计7.73吨，同比增长0.8%；连续17年保持100%自愿无偿献血率；供血72989单位，计10.95吨，成分血使用率为100%，有力保障了全市临床用血供应，为全市人民群众身体健康及生命安全保驾护航，并在保障我市临床用血供应的同时，积极响应省卫健委统一调配使用血液的通知要求，年内共外调6批次、共计5565.5单位血液援助周边血站。

6.持续加强质量管理，确保血液安全。严格依据质量体系程序要求开展采供血业务。定期开展质量内审、召开质量分析会，对采供血环境卫生、仪器设备物料、血液制品、献血者满意度调查等情况进行统计分析，及时发现、纠正、改进问题，推动质量体系持续完善。11月16~17日期间接受云南省血液安全督导检查组检查，在对我站整个采供血流程进行检查后，对我站采供血工作给予了充分肯定。

7.经多管齐下抓质量管理，2023年截至12月31日，共检测血液标本23618人份，检出不合格309人份，血液合格率为98.69%。其中：乙肝表面抗原阳性25人份，丙肝抗体阳性23人份，HIV抗体有反应130人份（确认阳性1人份），梅毒抗体阳性62人份，转氨酶增高53人份，不规则抗体10人，核酸检测不合格6人份（HBV-DNA 5份、HCV-RNA 0份、HIV-RNA 1份），全年无经血液传播疾病发生，确保了血液质量和安全。

8.创建国家卫生城市工作有序开展。创建国家卫生城市对于提升城市品位，改善人居环境，促进经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。我站始终站在创卫工作就是服务群众，提升城市文明建设、打造群众宜居城市的高度同业务工作齐抓共管，及时更新健康宣传栏，加大微信公众号宣传窗口建设，投入经费改造单位绿化美化工作等，并及时收集整理创卫痕迹资料，包保单位内外及网格区环境整治、卫生清洁等工作，为创建卫生城市尽一份力。

9.安全生产常抓不懈，全年安全无事故。牢固树立习近平总书记关于安全工作的重要指示，把防灾减灾救灾工作作为一件民生大事扎实开展好各项工作。充分利用宣传展板、QQ群、微信群、网站、电子屏进行安全知识、安全警示等知识宣传；年内多次组织干部职工参加“安全生产”“消防知识”等线上培训；5月邀请云南蓝天救援队到血站开展了地震、消防及应急避险知识培训及演练。通过培训，进一步树牢了广大干部职工防灾减灾意识，提升了应对突发事件的处置能力，为扎实开展好自然灾害防范应对各项工作打下了坚实基础。年内投入经费用于消防管道、电路、水路等改造，大大提升了应对突发事故的处置能力；单位定期不定期在站内、各县区采血点、房车开展安全生产检查，及时排查隐患。由于工作细致，措施得力，单位全年无任何安全事故发生，安全工作有序推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：

1.办公室。负责血站日常工作的综合协调和管理服务，协助站领导开展血站的日常工作。负责文秘工作；负责本站工作计划、总结、大事记的撰写工作。车队挂靠办公室，服从调度听从指挥，办公室负责站内车辆的统一调度。

2.供血科。主要承担全市临床用血包括将特殊血液成分的预约、入库、储存、发放和合格血液贴签包装，待检血液和合格血液的管理。承担市级医疗单位急救用血、库存及储血点的血液配送。

3.检验科。负责血液标本检测工作，承担血液标本的接收、检测、留样、保存、销毁，开展室内质控及室间质评等工作。

4.成分科。主要承担红细胞悬液、单采血小板、新鲜冰冻血浆、病毒灭活血浆、冷沉淀等血液成分制品的制备等工作。

5.献血服务科。贯彻落实本血站质量方针和质量目标，负责无偿献血宣传、血源招募、采集全血及成分血、血源档案管理及志愿者服务等工作；办理献血者临床用血后血费返还核对的工作。

6.质量管理科。贯彻落实本血站质量方针和质量目标，协助站领导建立、实施和改进质量管理体系；负责全站血液质量控制，定期对血站的全血、成分血进行常规抽检；对采、储、供血环境、采血人员进行消毒效果监测，以确保血液质量和输血安全。

7.财务后勤科。负责编制单位预决算、财务管理、仓库管理、固定资产管理及其他后勤管理等工作，承担办理各项结算报销业务、会计账务、会计档案的管理工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市中心血站作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中心血站2023年末实有人员编制40人。其中：无行政编制人员，事业编制40人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有人数42人，其中：无参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员42人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（无离休人员，退休10人）。

本单位2023年末无其他人员。年末无学生。年末无遗属人员。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2023年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中心血站2023年度收入合计1959.48万元。其中：财政拨款收入1944.45万元，占总收入的99.23%；其他收入15.02万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加220.81万元，增长12.70%。其中：财政拨款收入增加205.97万元，增长11.85%，主要原因是重大传染病防控中央补助资金增加以及专项业务补助经费增加；其他收入增加14.84万元，增长7810.53%，主要原因是收到基本公卫经费、公益性岗位社保补贴、岗位补贴，以前年度未记收入，今年给予调整。

本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

临沧市中心血站2023年度支出合计1944.91万元。其中：基本支出772.63万元，占总支出的39.73%；项目支出1172.28万元，占总支出的60.27%。与上年相比，支出合计增加206.31万元，增长11.87%。其中：基本支出减少1.85万元，下降0.24%，主要原因是2023年法定退休2人，基本工资、社会保障缴费、住房公积金相应减少；项目支出增加208.16万元，增长21.59%，主要原因是2023年新增镇康县献血屋采血点；新购入高压灭菌锅、血样样本存储管理系统、无菌接管机、身份识别系统等设备。

本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市中心血站单位机构正常运转的日常支出772.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.15万元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.48万元，占基本支出的4.20％。平均工资福利支出17.62万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市中心血站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1172.28万元。其中：无基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

210类卫生健康支出1172.28万元。采供血机构专项，包括专项业务补助经费1000.28万元，主要用于保障采供血业务正常运行﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）；重大公共卫生服务专项，包括重大传染病防控中央补助资金172万元，主要用于血液核酸检测试剂支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出1944.45万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加205.97万元，增长11.85%,主要原因是2023年专技人员岗位变动、薪级晋升；2023年法定退休2人，事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加；新增镇康县献血屋采血点；新购入高压灭菌锅、血样样本存储管理系统、无菌接管机、身份识别系统等设备以及血液制品成本支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于：

事业单位离退休支出20.47万元，

机关事业单位基本养老保险缴费支出63.85万元，

机关事业单位职业年金缴费支出8.36万元。

9.卫生健康（类）支出1801.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于：

采供血机构支出1584.11万元，

重大公共卫生服务支出172万元，

事业单位医疗29.14万元，

公务员医疗补助13.92万元，

其他行政事业单位医疗支出2.64万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于市中心血站住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.60万元，决算为20.25万元，完成年初预算的210.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为19.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.57%，完成年初预算的221.78%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.43%，完成年初预算的48.33%，具体是国内接待费支出决算0.29万元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.60万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的210.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为19.96万元，完成年初预算的221.78%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.29万元，完成年初预算的48.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费全年预算数仅取到一般公用经费安排的公务用车运行维护费，但本单位有其他资金和项目资金安排的公务用车运行维护费，故支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.99万元，增长118.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未购买公务用车，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加10.96万元，增长121.78%，主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年支出；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长11.54%，主要原因是因开展采供血专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费大于上年支出；因开展采供血专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。

2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于采血车、送血车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次40人（其中：无外事接待人次）。主要用于全省血液安全技术指导工作发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中心血站为财政全额补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市中心血站资产总额2043.83万元，其中，流动资产1630.65万元，固定资产343.66万元（净值），无形资产69.52万元（净值），无其他资产万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1121.93万元，增长121.70%，主要原因是年末本单位本年度上缴的非税收入1573.17万元发生退款，银行存款增加，故资产总额增加。其中：流动资产增加1060.89万元，增长186.20%，主要原因是年末本单位本年度上缴的非税收入1573.17万元发生退款，银行存款增加，故流动资产增加；固定资产增加48.24万元，增长16.33%，主要原因是新购高压灭菌锅、献血赔付高拍仪、小型干式生化分析仪、采血用PDA等专用设备；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，也无出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元；无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4.52万元，其中：授予小微企业合同金额4.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001136100501111