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临沧市妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展孕产保健服务，包括婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后保健，提供产程监护和助产技术服务，对辖区业务进行技术指导和考核，开展孕产妇死亡和出生缺陷监测工作业务指导；组织开展辖区孕产妇死亡评审；组织孕产保健业务培训，推广适宜技术，掌握辖区孕产妇常见问题和疾病的流行病学特征，开展研究，提供有针对性的干预措施；负责全市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的组织实施。

2.开展儿童保健服务，包括新生儿疾病筛查、0-6岁儿童健康管理、高危儿管理、儿童营养心理咨询指导、儿童眼保健咨询指导、儿童先心病筛查与管理、儿童口腔健康检查与咨询、儿童孤独症筛查干预康复、儿童早期发展；对发育异常儿童进行干预和康复治疗；开展辖区5岁以下儿童死亡监测业务指导，组织开展5岁以下儿童死亡评审；提供儿童常见病、多发病的诊断和治疗。

3.开展妇女保健服务，包括青春期保健、更年期保健，提供乳腺常见问题的咨询、指导和常见乳腺疾病的诊疗，提供妇女常规健康体检与管理，对妇女常见病、多发病进行诊断和治疗；对辖区适龄妇女“两癌”防治工作开展业务指导、人员培训和质量控制。

4.开展计划生育服务，包括男女双方计划生育咨询指导、计划生育手术，生殖健康保健，做好目标人群避孕节育措施落实，开展避孕药具不良反应监测，定期报告；负责全市免费避孕药具管理和技术指导；配合市级艾滋病防治办公室做好辖区推套防艾工作的物资计划。

5.掌握本辖区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范和各项规章制度。

6.受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7.完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.补齐妇幼保健短板，保障辖区母婴安全。一是完善管理组织，全面落实辖区管理责任。调整充实辖区妇幼健康业务质量管理组织，明确辖区管理主体责任。二是围绕质量提升，积极推进辖区妇幼健康工作。2023年举办了全市《出生医学证明》管理暨妇幼健康信息、新生儿遗传代谢病筛查、托育机构卫生保健适宜技术、儿科适宜技术、产科适宜技术、多学科联动降低临产和分娩期母婴传播风险综合技能等多个市级培训班。三是严守母婴安全底线，努力提高保障能力和水平。辖区妇幼健康指标任务全面完成并达历史最好水平，消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作通过国家级现场评审，全市母婴安全得到充分保障。

2.加强医院管理，优化妇幼健康服务。加强内涵建设完善妇幼健康服务链。以妇女儿童健康需求为核心，以临床技术发展助力公共卫生职能发挥，打造完整妇幼健康服务链，年内挂牌3个省级专家工作站，开设儿童生长发育疾病专科门诊，开展超声引导下神经阻滞等新技术，到基层开展手术带教、义诊，帮助基层做好妇幼学科建设规划，提升全市妇幼健康服务能力。全面加强医院管理，推进医院改革发展。年度内以绩效考核为指挥棒，在基础设施建设和人员编制落后于全省平均水平的情况下，绩效考核排名在全省16家三级妇幼保健机构中位列第7，较2022年度上升1个位次；顺利通过三级甲等妇幼保健机构复审工作，实现质量、安全、服务、满意度持续改进；全面加强运营管理，积极培训并参与DRG支付改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部四大业务部门；设超声科、急诊科、药剂科、检验科、输血科、放射科、麻醉科、设备科、总务科9个医技科室、1个基层党支部和12个职能科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市妇幼保健院作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市妇幼保健院2023年末实有人员编制82人。其中：无行政编制，事业编制97人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数共97人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员97人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员225人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市妇幼保健院2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出及未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市妇幼保健院2023年度收入合计9722.25万元。其中：财政拨款收入1774.35万元，占总收入的18.25%；事业收入7931.52万元，占总收入的81.58%；其他收入16.37万元，占总收入的0.17%。本年度本单位未发生经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加376.71万元，增长4.03%。其中：财政拨款收入减少169.95万元，下降8.74%，主要原因是2022年初安排了临沧市紧缺性卫生专业技术人才引进项目，2023年初没有安排此项目。

事业收入增加590.27万元，增长8.04%，主要原因是2022年初开始就一直受新冠肺炎疫情影响，医疗业务量减少，事业收入减少，2023年加大业务发展，门诊人次及住院人次有所增加，医疗业务量增加，事业收入有所增加；其他收入减少43.62万元，下降72.71%，主要原因是我单位2023年起执行对到我院就诊患者免费停车方案。

二、支出决算情况说明

临沧市妇幼保健院2023年度支出合计10255.81万元。其中：基本支出10094.78万元，占总支出的98.43%；项目支出161.03万元，占总支出的1.57%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加1421.35万元，增长16.09%。其中：基本支出增加1601.37万元，增长18.85%，主要原因是2023年我院大力发展新业务，支出与收入成正比增加；项目支出减少180.02万元，下降52.79%，主要原因为2022年初安排了临沧市紧缺性卫生专业技术人才引进项目，2023年初没有安排项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出10094.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5037.24万元，占基本支出的49.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5057.54万元，占基本支出的50.10％。平均基本支出为27.36万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.03万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康支出160.41万元，占专项业务工作的经费支出的99.61%，主要用基本公共卫生服务以及重大传染病防控；其他支出0.62万元，占专项业务工作的经费支出的0.39%，主要用于重大传染病防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1774.35万元,占本年支出合计的17.30%。与上年相比减少169.95万元，下降8.74%,主要原因是主要原因为2022年初安排了临沧市紧缺性卫生专业技术人才引进项目，2023年初没有安排项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出262.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于事业单位离退休费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1405.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位人员住房公积金的缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.67万元，决算为6.65万元，完成年初预算的99.7%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制因公务用车购置费，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.93%，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为0.67万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.07%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.67万元。2023年度本单位未发生国（境）外接待费支出，故无国（境）外公务接待批次和接待人次。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.67万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的99.7%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制因公务用车购置费，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为0.67万元，决算为0.67万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我院严格执行“三公”经费的相关管理办法，遵循“三公”经费只减不增的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降0.82%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.25%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我院严格执行“三公”经费的相关管理办法，遵循“三公”经费只减不增的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展妇幼健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待72人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省超轶健康咨询中心到临沧市开展三病消除认证人权、性别平等和社会组织参与技术指导、云南省第一人民医院专家到我院坐诊及手术指导、云南省卫健委到我院进行三病母婴传播指导、云南省卫健委到我院调研关于迎接国家评估组现场评估、景洪市妇幼保健院到我院交流学习和云南省优生优育协会到我院交流学习发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市妇幼保健院资产总额7585.77万元，其中，流动资产2632.76万元，固定资产4531.38万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产324.8万元（净值），其他资产96.83万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1451.79万元，下降16.06%，主要原因为2023年度清退患者就诊卡余额及支付以前年度药品材料款，其中固定资产减少442.59万元，下降8.9%，主要原因为每年正常折旧。2023年度本单位无报废报损资产处置，无处置车辆，无资产处置也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50.50万元，其中：政府采购货物支出50.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.50万元，其中：授予小微企业合同金额50.50万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100301111