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临沧市文化馆2022年预算公开目录

第一部分 临沧市文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

2、负责组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划组织和实施工作;开展社会审美、德育教育,举办各类展览、讲座、培训,普及科学文化知识。

3、负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

4、负责组织开展群众文化工作,指导群众文艺创作和群众文作理论研究。

5、负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设,开展数字信息服务。

6、负责指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、负责指导本市老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、负责收集整理民族民间传统优秀文化,开展民间文化对外交流。

9、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、美术书法辅导培训部、数字化信息部、文学创作、《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。

（三）重点工作概述

临沧市文化馆在全市承担着重大文化举办活动，按照市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动，包括开展2022年春节系列文化活动-老中青“美丽临沧 幸福边疆”线上线下展览；外来务工人员、留守儿童长年艺术培训；送文化进社区、军营、学校、企业、村寨演出活动；临沧市世居民族广场舞大赛线上线下比赛活动；民族茶艺表演线上展播；临沧市、八县（区）乡镇文化站群众文化业务骨干培训、乡镇数字化管理员业务培训及临沧市农民画骨干培训；参加云南省“彩云奖”比赛节目创作；到武警支队、边防部队成立分馆，与部队一起策划开展文化活动；开展2022年“戏曲进乡村”“乡村村晚”及“彩云之南等你来”活动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9856053.19元，其中：一般公共预算9856053.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加539359.77元，主要原因为人员增加及项目经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 9856053.19元，其中:本年收入9856053.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9856053.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加539359.77元，主要原因为人员增加及项目经费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9856053.19元。财政拨款安排支出9856053.19元，其中：基本支出9596053.19元，与上年对比增加509359.77元，主要原因为人员增加1人及标准提高；项目支出260000元，与上年对比增加30000元，主要原因为非遗保护项目经费增加30000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类分组，2070109群众文化科目包括工资福利支出、商品和服务支出及群众文化专项经费支出6454132.52元，2070111文化创作与保护科目包括非遗保护专项经费及非遗传承人保护专项经费支出160000元，2080502事业单位离退休支出1020414.6元，2080505事业单位基本养老保险支出794469.12元，2080801死亡抚恤支出10296元，2101102事业单位医疗支出551162.95元，2101103公务员医疗补助238062.96元，2101199其他行政事业单位医疗支出31620元，2210201住房公积金支出595895.04元。

五、市对下专项转移支付情况

2022年我单位无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额49300元，其中：政府采购货物预算49300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文化馆2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市文化馆2022年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年相比无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费15000元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、群众文化专项经费：用于开展群众文化活动演出活动费、群众文化网站维护建设费用以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷费。

2、非遗专项经费：用于非物质文化遗产保护项目申报、培训以及田野调查等开支，开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

3、非遗传承人经费补助专项经费：用于58位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出，代表性项目代表性传承人每人每年1000元经费补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市文化馆资产总额2231359.4元，其中，流动资产0元，固定资产2231359.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加147733元，其中固定资产增加147733元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算公开表空表说明

1.部门项目绩效目标表（另文下达），本单位无另文下达的部门项目绩效，因此无相关数据。

2.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

3.部门政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

6.新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

临沧市文化馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：群众文化专项经费

二、立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

三、项目实施单位：临沧市文化馆

四、项目基本概况：在全市承担着重大文化举办活动，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。

五、项目实施内容：用于开展群众文化活动演出活动费、群众文化网站维护建设费用以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷等开支。

六、资金安排情况：2022年度财政预算安排10万元

七、项目实施计划：加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训及演出活动、加强网站建设维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。

八、项目实施成效：满足人民群众对文艺的需求，提高群众文化服务能力，丰富群众文化生活。

临沧市文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：非物质文化遗产保护专项经费

二、立项依据：1.《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号。2.根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”。

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

五、项目实施内容：非物质文化遗产保护专项经费用于临沧市非物质文化遗产保护、宣传及申报等工作。

六、资金安排情况：2022年度财政预算安排10万元。

七、项目实施计划：加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

八、项目实施成效：1.通过田野调查培训，提高临沧市非物质文化遗产业务骨干的田野调查水平和项目申报能力，为全市非物质文化遗产资源重点调查奠定基础。

2.宣传展示临沧市非物质文化遗产，营造全社会共同参与非遗保护的氛围。

临沧市文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：市级非遗传承人专项补助资金

二、立项依据：《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：非物质文化遗产代表性项目代表性传承人应当履行：开展传承、收徒、传艺、传播、交流等活动。

五、项目实施内容：市级非遗传承人专项补助资金用于临沧市60位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出。

六、资金安排情况：2022年度财政预算安排6万元

七、项目实施计划：60位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人每人每年1000元经费补助。

八、项目实施成效：保护宣传，培养后继人才；妥善保存相关实物、资料；支持参与公益性等活动。

监督索引号53090000835700100111