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临沧市图书馆2024年预算公开目录

第一部分 临沧市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

2.负责对全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务。

3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录。

5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施。

6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务。

9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导。承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。

10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、党务办公室、数字图书馆办公室、文化信息资源共享办公室、采编部、读者服务部、科技信息开发部、宣传辅导部、古籍保护部、安全保卫部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展线上、线下主题活动，通过公共阅读空间、图书流动点、新书推荐等方式，持续做好“4·23世界读书日”等全民阅读系列活动，在全市营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。

2.积极主动了解临沧市情民意，编印优质、高效、实用的《临沧科普之窗》《决策参考》，为深入开展“文化润临”行动添砖加瓦。

3.充分利用图书馆公共文化空间，与新华书店等企业合作，构建“馆店融合”新模式，发挥各自优势，创新全民阅读方式，提升公共图书馆文化服务效能，构建公共文化空间高质量发展新格局。

4.在临翔区城区启动1个城市书房建设试点项目，解决公共阅读服务“最后一公里”的问题，让公共阅读更好地融入百姓生活。

5.举办义务写春联、美术书法摄影展、快乐暑期绘画培训班、少儿茶艺培训班等公益性展览、讲座、培训活动。

6.免费开放脱贫攻坚纪实馆，以文字、图片、实物为主要展示语言，运用声、光、电、多媒体、图画、场景复原、中控系统等现代展陈技术手段，向参观者全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就。

7.做好图书馆免费开放经费、公共文化服务体系建设资金的管理使用，规范各类公共文化服务活动的支出预算、支出审核，确保项目资金安全、有效地发挥最大效益。

8.加强安全生产日常检查，做好安全、防火、防盗工作，继续夯实创建国家卫生城市基础，建设醉美临沧。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5001411.46元，其中：一般公共预算4701411.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入300000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少165394.52元，减幅3.2%，主要原因是退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4701411.46元，其中:本年收入4701411.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4701411.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少165394.52元，减幅3.4%，主要原因是退休2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5001411.46元。财政拨款安排支出 4701411.46元，其中：基本支出4051411.46元，与上年对比减少215394.52元，减幅5.05%，主要原因是退休2人，人员及公用经费减少；项目支出650000元，与上年对比增加50000元，增幅8.33%，主要原因是图书购置经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070104项图书馆支出3427905.12元，主要用于：人员工资、缴纳五险一金等人员经费2622821.02元；一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、职工教育经费等公用支出155084.1元；项目经费支出650000元。

2080502项事业单位离退休支出365427.6元，主要用于退休人员原渠道列支退休费355827.6元，离退休公用经费9600元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出360733.6元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

2080801项死亡抚恤支出11887.2元，主要用于遗属补助。

2101102项事业单位医疗支出160075.54元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103项公务员医疗补助支出99317.55元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199项其他行政事业单位医疗支出15069.17元，主要用于大病医疗保险缴费。

2210201项住房公积金支出260995.68元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额122200元，其中：政府采购货物预算22100元、政府采购服务预算100100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000元，较上年减少600元，下降1.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市图书馆2024年因公出国（境）费预算0元，与上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市图书馆2024年公务接待费预算为4000元，较上年减少600元，下降13.04%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。公务接待费下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因：未购置公务用车，年末公务用车保有量与上年持平，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《科普之窗》、《决策参考》编印费：编印发放《科普之窗》、《决策参考》、《文化信息》等文化、科普刊物共6期16000份，发放到市级党政机关、各县区科协、各自然村，普及法律法规、科技卫生、文化宣传、种养殖技术等知识，读者知晓率达90%。

2.图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费：购置图书、地方文献等读物6100册，征订报纸期刊200种，为读者免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询等相关服务。

3.图书馆数字展览专项经费：通过“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，全年举办10-15场文化型、知识型展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，将全民阅读与文化传承工作贯彻落实到位，公共图书馆服务效能及水平明显提升。

4.脱贫攻坚纪实馆运行维护专项经费及市委读书会保障经费：在市图书馆二楼建设永久性纪实馆，以文字、图片、实物为主要展示语言，运用声、光、电、多媒体、图画、场景复原、中控系统等现代展陈技术手段，为参观者全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就，全年免费开放天数不少于260天，服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市图书馆为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市图书馆资产总额13669078.41元，其中，流动资产316937.22元，固定资产11212535.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2139605.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加327529.21元，其中流动资产减少167518.25元，固定资产增加336171.25元，无形资产增加158876.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开空表说明

1.政府性基金预算支出预算表,本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表,本单位无市对下转移支付资金，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表,本单位无市对下转移支付资金，因此无相关数据。

监督索引号53090000835700300111