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临沧市文化馆2024年预算公开目录

第一部分 临沧市文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市文化馆2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

2、负责组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划组织和实施工作；开展社会审美、德育教育、举办各类展览、讲座、培训、普及科学文化知识。

3、负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4、负责组织开展群众文化工作，指导群众文艺创作和群众文化工作理论研究。

5、负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设，开展数字信息服务。

6、负责指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、负责指导本市老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、负责收集整理民族民间传统优秀文化，开展民间文化对外交流。

9、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、美术书法培训部、数字化信息部、文学创作《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展“送文化下乡”惠民演出活动。以文艺演出团队、群众文艺小分队、文旅志愿服务队等，结合当地实际，以群众喜闻乐见的地方戏曲和综合性文艺演出为主，持续开展戏曲进乡村、“彩云之南等你来”夜间群众文艺活动、百姓大舞台、展览展演、文艺创作、艺术普及和辅导培训等各类群众性文化惠民活动。

2、开展“四季村晚”系列文化活动。开展“村晚”进万家示范展示活动，依托云南公共文化云，通过线上线下（线上为主）相结合的方式，以乡村为主要阵地开展群众文化系列活动；开展送文化下乡及“六进”惠民演出，进社区、军营、学校、企业、村寨、社区演出活动；老、中、青、少儿书画线上线下展览活动。

3、开展培训及系列展览活动。开展临沧市八县（区）文化馆（站)、民族文化工作队综合业务骨干培训班；舞台艺术精品打造提升舞蹈编导、音乐创作培训班；为参加全省第六届“彩云奖”举办舞蹈编导、音乐创作业务培训班；举办全市文化馆（站）、民族文化工作队综合业务骨干培训班；举办2024年“乡村振兴”文化艺术普及基层文化辅导员、文艺骨干、文艺队伍培训班及暑期少儿美术、音乐、舞蹈免费培训班；开展临沧市“童心圆梦 展我风采”2024年第二届全市少儿美术优秀作品展等活动。

4、开展其他演出活动。参加亚洲微电影艺术节活动；开展“我们的中国梦 文化进万家”2024年临沧市“和谐大舞台”优秀文艺节目展演及“军警民”文艺晚会演出活动；群众文化“彩云奖”等文艺精品创作、系列惠民演出活动及送文化下基层等公共文化活动。

5、开展云南公共文化云建设项目工作。完善以看直播、享活动、学才艺、订场馆、赶大集等内容为核心的公共文化云服务功能。结合群众文化活动、辅导培训、艺术创作、民族民间文化保护等，着眼民间文化艺术之乡等项目，建设具有本地特色的原创性全民艺术普及资源，鼓励对存量资源优化加工。支持脱贫县推动基层全民艺术普及和服务提质增效，依托云南公共文化云、国家公共文化云平台“公共文化云基层智能服务端”或自有平台，发布、更新当地活动预告、艺术培训、场馆预约、活动直录播等信息与资源。

6、开展临沧市边境县（边境非物质文化遗产资源普查），全面了解和掌握临沧市边境县非物质文化遗产的种类、数量、分布区域、生存环境、保护现状及存在问题，及时制定非物质文化遗产保护规划，抓紧认定和抢救一批具有历史、文化和科学价值，特别是边境民族跨境共享项目，建立健全非物质文化遗产保护制度。完善非物质文化遗产体系建设，开展临沧市第六批市级非物质文化遗产项目申报工作。提升宣传力度，持续开展“文化和自然遗产日”“亚洲微电影艺术节”“非遗进校园、非遗进景区、文旅推介会”非遗宣传展示等系列活动。强化非遗队伍建设，开展临沧市非物质文化遗产国家级、省级、市级代表性传承人及非遗业务骨干培训，通过培训提升传承人的技能和整体素养，培养传承人开展非遗传承保护的责任感。开展全市非物质文化遗产特色项目研修提升培训班，进一步提高非物质文化遗产创造性转化和创新性发展水平，推动非物质文化遗产与旅游深度融合，积极适应当代旅游需求和旅游所带来的生产生活方式的变化，不断提高传承人技能水平，持续为旅游提供丰富的文化资源，同时解决以往重申报轻保护的状态。开展临沧市世居少数民族非物质文化遗产项目挖掘、整理、保护工作，完善非遗保护传承体系，提高辖区内整体保护水平，为临沧市第六批市级非遗项目申报储备项目。丰富非遗资源数据库，持续推进临沧市非物质文化遗产数字化建设管理和信息采集工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入11220791.59元，其中：一般公共预算10601791.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入619000元。

与上年对比增加720785.06元，增加6.86%，主要原因为单位正常运转基本支出增加、项目经费增加及其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入 10601791.59元，其中:本年收入 10601791.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10601791.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加101785.06元，增加0.97%，主要原因为单位正常运转基本支出增加及群众文化专项经费和非物质文化遗产保护经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 11220791.59元。财政拨款安排支出 10601791.59元，其中：基本支出10124791.59元，与上年对比增加7785.06元，增加0.07%，主要原因人员工资福利基本支出增加；项目支出497000元，与上年对比增加114000元，增加29.77%，主要原因为群众文化专项经费及非物质文化遗产保护经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2070109群众文化7063173.72元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资和福利支出；其他社会保障缴费支出；办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；群众文化专项经费支出。

2、2070111文化创作与保护277,000.00元，主要用于非物质文化遗产非遗项目保护、传承、宣传等支出及市级非物质文化遗产代表性项目传承人补助支出。

3、2070199其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于微电影艺术剧院运行维护补助支出。

4、2080502事业单位离退休933534.60元，主要用于单位退休费及退休公用经费支出。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出913749.12元，主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

6、2080801死亡抚恤11887.20元，主要用于单位遗嘱人员生活补助支出。

7、2101102事业单位医疗405476.17元，主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

8、2101103公务员医疗补助252507.96元，主要用于单位公务员医疗保险补助支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出37,557.86元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

10、2210201住房公积金656904.96元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市文化馆2024年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额155200元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算151200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年相比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文化馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市文化馆2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年相比无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费45000元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、群众文化专项经费：用于开展系列群众文化活动以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作和印刷。

2、非遗传承人专项补助经费：用于市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出，代表性项目代表性传承人每人每年1,000.00元经费补助。

3、非物质文化遗产保护专项经费：用于非遗项目田野调查、非遗传承人培训；挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市文化馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。临沧市文化馆为财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市文化馆资产总额1081225.07元，其中，流动资产53980.92元，固定资产1027244.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少389388.02元，其中固定资产减少401838.98元，无形资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值34392元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、临沧市文化馆因无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故“预算表06.政府性基金预算支出预算表”公开空表。

2、临沧市文化馆因无政府购买服务，故“预算表08.政府购买服务预算表”公开空表。

3、临沧市文化馆因无市对下转移支付情况，故“预算表09-1.市对下转移支付预算表”和“预算表09-2.市对下转移支付绩效目标表”公开空表。

临沧市文化馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：群众文化专项经费

二、立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

三、项目实施单位：临沧市文化馆

四、项目基本概况：在全市承担着重大文化举办活动，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。

五、项目实施内容：用于开展群众文化活动演出活动费以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷等开支。

六、资金安排情况：2024年度财政预算安排150,000.00元

七、项目实施计划：加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训及演出活动、加强网站建设维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。

八、项目实施成效：满足人民群众对文艺的需求，提高群众文化服务能力，丰富群众文化生活。

临沧市文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：市级非遗传承人专项补助资金

二、立项依据：《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：非物质文化遗产代表性项目代表性传承人应当履行：开展传承、收徒、传艺、传播、交流等活动。

五、项目实施内容：市级非遗传承人专项补助资金用于临沧市133位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出。

六、资金安排情况：2024年度财政预算安排127,000.00元

七、项目实施计划：127位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人每人每年1,000.00元经费补助。

八、项目实施成效：保护宣传，培养后继人才；妥善保存相关实物、资料；支持参与公益性等活动。

临沧市文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：非物质文化遗产保护专项经费

二、立项依据：1.《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号。2.根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”。

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

五、项目实施内容：非物质文化遗产保护专项经费用于临沧市非物质文化遗产保护、宣传及申报等工作。

六、资金安排情况：2024年度财政预算安排150,000.00元。

七、项目实施计划：加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

八、项目实施成效：通过田野调查培训，提高临沧市非物质文化遗产业务骨干的田野调查水平和项目申报能力，为全市非物质文化遗产资源重点调查奠定基础。

监督索引号53090000835700100111