监督索引号53090000835700101000

目录

第一部分 临沧市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

2、负责组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划组织和实施工作；开展社会审美、德育教育，举办各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识。

3、负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4、负责组织开展群众文化工作，指导群众文艺创作和群众文化工作理论研究。

5、负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设，开展数字文化信息服务。

6、负责指导下一级文化馆（文化站、社会文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社会文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、负责指导本市老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、负责收集整理民族民间传统优秀文化，开展民间文化对外交流。

9、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、市文化馆立足文化实际，发挥文化潜能，做好培训辅导工作，精心组织开展丰富群众文化活动。一是开展2022年“美丽临沧、幸福边疆”老中青、少儿书画展暨市文化馆年度美术作品线上线下展览；二是开展线上慕课活动，分别开展了中国茶文化、如何让小朋友爱上唱歌、钢琴艺术赏析、中国书法、舞蹈鉴赏、学唱京剧、欣赏古典音乐、2022年端午节“龙吟端午”知识讲座、60分钟教你跳广场舞、美术概论等活动；三是开展“文化六进”惠民文艺演出；四是开展“戏曲进乡村”、“临沧歌曲天天唱”“彩云之南等你来—夜间群众文艺演出活动”；五是承办了2022年临沧市“喜迎党的二十大、奋进新征程”诗歌吟诵大赛，此次诗歌吟诵大赛是临沧此类比赛的首创，大赛自启动以来，深受全市各行各业、各年龄层次和广大干部职工喜爱，群众踊跃报名参赛，来自全市８县（区），不同行业、不同年龄的一千多名选手以饱满的热情、动人的语言，吟诵对祖国和党的深情厚爱，15名选手获社会组、职工组、青少年组获最佳吟诵奖、最佳才艺奖、最佳魅力奖、最佳形象奖、最佳组合奖，82名参赛者均获优秀奖；六是承办了喜迎党的二十大 奋进新征程“我们都是收信人”主题文艺晚会；七是承办了“喜迎党的二十大 奋进新征程”歌咏比赛颁奖；八是临沧市文化馆（区域）中心馆和临沧边境管理支队分馆共同举办了“喜迎党的二十大 忠诚保平安”庆祝新中国成立73周年文艺晚会；九是参加云南省文化和旅游志愿服务总队组织的中国梦·边关情“国门文化广场”惠民演出，走进德宏州芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县等地惠民演出，共历时4天，我馆（团）共派出演职人员30多人，编排了4个风格迥异的歌舞节目参加了巡演。十是我馆录影棚免费为临沧市消防救援支队、临沧市特殊学校、临翔区检察院等各部门录制音乐；十一是派出业务骨干教师深入基层进行器乐、舞蹈、数字化建设、美术等培训；十二是拍摄《欢迎你到布朗山》《哨傣孟定》《阿佤人民幸福歌》《打歌了》《提可莫》《党的光辉照边疆 边疆人民心向党》《紫薇花开》《借酒传情》《相约临沧》《一起跳舞》10支广场舞；十三是临沧市选送的歌曲《西代勐共产党》入选云南省春节联欢晚会，经过本届民族民间歌舞乐组委会评选，选送的传统性声乐《三月六 葫芦牵藤开白花》荣获传承奖，创新性舞蹈《踏歌彩云》荣获银奖，创新性声乐《向着太阳歌唱》荣获铜奖，传统性器乐《薪火相传》荣获优秀奖，选送的美术书法作品在第六届云南省青少年美术书法作品展喜获佳绩，8位同学的美术书法作品获奖，3位老师获辅导奖，临沧市文化馆获优秀组织奖，选送的音乐类作品《回哎林》、舞蹈类作品《嘎朵》、曲艺类作品《国门小学的故事》荣获“彩云奖”，临沧市文化和旅游局荣获优秀组织奖；十四是拍摄了临沧凤庆滇剧专题片《古韵留香 粉墨人生—滇粹流芳耀边疆，优秀传统代代传》，专题片一共分为3集，分别为《流金岁月》——简要的回顾与介绍临沧、凤庆两地滇剧的形成与发展，《光辉岁月》——主要介绍临沧、凤庆成立国有文艺团体后的辉煌历程，《传承之路》——主要介绍临沧、凤庆两地滇剧的传承与现状，拍摄了临沧市茶旅形象宣传片——《问茶临沧》。做好文化宣传工作，我馆精心筹划，充分准备，完成系列群众文化活动，受到领导和社会各界的一致好评。

2、临沧市非遗中心坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，以普查申报为基础，以培训提高为抓手，以宣传展示为载体，以传承发展为目标，全面推进临沧非遗保护工作的开展。一是完善非遗保护传承体系建设，做好非物质文化遗产项目和代表性传承人的推荐申报，截至目前，全市现有国家级非遗项目9项，国家级项目代表性传承人5人，省级非遗项目26项，省级项目代表性传承人44人，市级非遗项目154项，市级项目代表性传承人57人，县级非遗项目810项，县级项目代表性传承人595人，非物质文化遗产传承场所24个，形成了国家、省、市、县四级非物质文化遗产代表性项目体系；二是加强非遗调查记录，认真开展全市茶叶类非遗项目田野调查、世居民族非遗项目挖掘和非物质文化遗产实物征集，组织开展全市非物质文化遗产资源调查，妥善保存调查数据、资料和有关实物；三是加强非遗宣传普及力度，举办“文化和自然遗产日”系列活动，采取线上线下的方式进行；四是推进非遗旅游融合发展，将“非遗+旅游”纳入旅游发展规划，“云县—临翔区—双江自治县—沧源自治县—耿马自治县”非遗主题旅游线路列入省非遗主题旅游线路之八“滇西南·神奇风情之旅”；五是加强非遗人才队伍建设，持续开展《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》等法律法规和政策规定的学习，举办国家级、省级代表性传承人暨非遗业务骨干培训班，培训64人次，举办佤族传统民居营造技艺田野调查培训，参训30人次，举办非物质文化遗产代表性项目滇剧传承人及业务骨干培训班，参训50人次，通过培训促进中国传统戏剧曲艺的传承与振兴，提升滇剧可持续发展能力，强化滇剧省、市、县三级代表性传承人的传承责任，提高滇剧业务骨干的表演和创作能力，对培养壮大临沧传统戏剧曲艺人才队伍，提升戏剧和曲艺服务群众的综合能力和水平将起到积极的促进作用，并为临沧市备战云南省第三届传统戏剧曲艺汇演打下坚实的人才基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、美术书法辅导培训部、数字化信息部、文学创作《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。

（二）决算单位构成

纳入临沧市文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文化馆2022年末实有人员编制59人。其中：事业编制59人，无行政编制人员；在职在编实有事业人员59人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（无离休人员，退休43人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文化馆部门2022年度收入合计13,016,702.9元。其中：财政拨款收入13,014,542.89元，占总收入的99.98%；其他收入2,160.01元，占总收入的0.02%,本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其它收入。与上年相比，收入合计增加2,314,655.92元，增长21.63%。其中：财政拨款收入增加2,312,495.91元，与上年相比增长21.61%，主要原因是本年度本单位中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加及人员增加工资津补贴增加；其他收入增加2,160.01元，与上年相比增长100%，主要原因是增加年度手续费费用收入。

二、支出决算情况说明

临沧市文化馆部门2022年度支出合计13,025,590.52元。其中：基本支出10,117,251.83元，占总支出的77.67%；项目支出2,908,338.69元，占总支出的22.33%；与上年相比，支出合计增加1,196,426.32元，增长10.11%。其中：基本支出增加600,797.56元，增长6.31%，主要原因为在职人员增加工资津补贴及退休人员追加死亡抚恤金；项目支出增加595,628.76元，增长25.75%，主要原因为开展中央补助地方公共文化服务体系建设项目活动增加支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市文化馆正常运转的日常支出10,117,251.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,775,714.33元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,537.5元，占基本支出的3.38％。在职人员平均工资福利支出147970.16元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市文化馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,908,338.69元。其中：无基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：1、完成中央补助地方公共文化服务体系项目的活动，包括（1）文艺精品创作补助；（2）公共服务、群众文化、免费开放补助；（3）2022年公共文化资源建设和平台运维、统筹推动脱贫县（团场）全民艺术等级高质量发展补助；（4）临沧市民族服饰资源展示微视频项目补助；（5）市非物质文化遗产人才队伍培训、世居少数民族非物质文化遗产项目挖掘整理补助；（6）“中国文化和自然遗产日”市非物质文化遗产宣传、交流、展示活动补助；（7）非遗数据库建设、信息采集制作、省级传承人纪录片拍摄（数据库）。2、完成免费开放对外辅导培训活动。3、完成群众文化专项活动。4、非物质文化遗产保护项目。5市级非遗传承人保护项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,014,542.89元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加1,256,699.32元，增长10.69%，主要原因为本年度本单位中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加、人员增加工资津补贴增加及死亡抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出9,552,987.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.4%。主要用于2070109科目群众文化支出6755696.82元，2070111科目文化创作与保护支出157000元，2070199科目其他文化和旅游支出523739.6元，2079999科目其他文化旅游体育与传媒支出2116551.46元。

2.社会保障和就业（类）支出2,053,278.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于2080502科目事业单位离退休经费999854.6元；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出782296.96元；2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出199706.73元；2080801科目死亡抚恤支出71420元。

3.卫生健康（类）支出804,516.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于2101102科目事业单位医疗支出542718.84元；2101103科目公务员医疗补助支出230177.88元；2101199科目其他行政事业单位医疗支出31620元。

4.住房保障（类）支出603,760元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于2210201科目住房公积金支出603760元。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为14,776.3元，完成年初预算的98%。其中：本单位本年度未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位无购买车辆事件，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算14,776.3元，占总支出决算的100%；本单位本年内未发生公务接待，故无公务接待费。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为14,776.3元，完成年初预算的98%。其中：本单位本年度未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为14,776.3元，完成年初预算的98%；本单位本年内未发生公务接待，故无公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,347.04元，增长10.03%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加1,347.04元，增长10.03%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）经费支出。

2. 未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出14776.3元。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本单位未发生公务接待事件，故无公务接待经费支出。

本单位本年度未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文化馆为财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市文化馆资产总额1470613.09元，其中，流动资产41529.96元，固定资产1429083.13元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。与上年相比，本年资产总额增加80211.20元，同比增加5.8%，其中固定资产增加49728.87元，同比增加3.6%，增加的原因为因工作需要增加了3辆公务用车，流动资产增加30482.33元，同比增加73.4%，增加的原因为收到公益性岗位补贴，无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,610元，其中：政府采购货物支出47,610元；政府采购工程支出0元；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额47,610元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

临沧市文化馆项目绩效自评金额3540339.87元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3540339.87元，支出2116551.46元，支出率59% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

监督索引号53090000835700101111