监督索引号53090000835700201000

临沧市文物管理所2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订临沧市文物事业发展规划，组织文物资源调查；宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。

2.负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。

3.负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作。

4.负责配合省级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。

5.负责县（区）文物从业人员的培训工作。

6.承担临沧微电影博物馆对外开放综合服务管理工作，打造微电影历史文化知识、教育和宣传的窗口；负责征集国际国内各类电影器材以及与电影事业发展相关的文字、图片文物资料；收集、整理历届亚洲微电影艺术节相关资料、成果、逐渐丰富博物馆展出内容。

7.负责对临沧微电影博物馆馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗，确保文物安全。

8.承办文物、书画、摄影等中小型文化交流展览活动，丰富文化产品，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。

9.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.文化遗产保护利用传承取得成效

完成了大理巍山至临沧凤庆、凤庆至永德、双江至沧源（勐省）、云县至昔归4条高速公路建设工程项目文物考古调查勘探。配合省考古研究所开展沧源崖画及周边遗址调查，新发现崖画点1处，史前文化遗址8处。开展临沧火车站物流园区集装箱换装堆场项目和太平街片区棚户区吉祥家园安置房建设项目文物考古勘探调查，积极配合省考古研究所开展缅翁梁子遗址考古发掘。配合做好《临沧市鲁史古镇保护条例》草拟报审，推进文化遗产立法保护。实施临沧专员公署旧址消防安全专项工程，启动实施临沧专员公署旧址建筑历史展、“党的光辉照边疆 边疆人民心向党—革命题材刺绣藏品展”，启动实施“早期现代人进入东亚的重要门户：沧源农克硝洞遗址（澜沧江一湄公河）流域史前文化展。开展广允缅寺壁画资料收集整理、成分测定分析，进一步加强研究水平。加大文创产品开发力度，推出更多具有临沧特色、行业特点的文化创意产品。加强文化遗产保护宣传，印制并发放《临沧微电影博物馆宣传手册》、《中华人民共和国文物保护法》等宣传资料共1000多份，让人们关注文化遗产，关注文物保护，参与文物保护。

2.文物工作安全有序

组织人员深入八县（区）开展安全检查，共检查八县（区）文物库房，各级文物保护单位共32处，对检查中发现的问题提出了具体整改意见，督促各地进行及时整改，确保文物安全。加强对文物保护修缮工程、考古工地等施工现场的管理，确保工程安全有序实施。

3.完成临沧微电影博物馆免费开放

做好微电影博物馆公共场所疫情防控工作，制定应急处置预案，采取预约、错峰方式，严格戴口罩、扫码、体温监测、登记措施，全力落实各项防控措施，安全有序开展好对外开放工作。联合市文化馆举办了2022年“美丽临沧、幸福边疆”老中青、少儿书画展暨市文化馆年度美术作品展。以“5·18国际博物馆日”和“中国文化和自然遗产日”为契机，举办了“丹青话遗珍”文化遗产保护宣传和文化遗产艺术长廊线上线下展览。年度，临沧微电影博物馆共接待游客1万多人次，积极推进临沧微电影博物馆“文化云南云”、“博物馆”数字博物馆开放平台上线工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市文物管理所共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护部、考古调查部、陈列保管部，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文物管理所2022年末实有人员编制22人（含市博物馆6人）。其中：事业编制22人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有事业人员22人（含市博物馆6人）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休人员，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文物管理所2022年度收入合计8370884.18元。其中：财政拨款收入8011484.18元，占总收入的95.71%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入359400元，占总收入的4.29%。与上年相比，收入合计增加2226559.71元，增长36.24%。其中：财政拨款收入增加4571492.91元，增长132.89%；主要原因是:中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加；其他收入减2344933.2元，下降86.71%；主要原因是:高速公路考古调查勘探费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市文物管理所2022年度支出合计9416027.03元。其中：基本支出3212163.05元，占总支出的34.11%；项目支出6203863.98元，占总支出的65.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4312118.31元，增长84.49%。其中：基本支出增加407936.84元，增长12.7%；主要原因是：职工岗位工资晋升、薪级工资增加，临沧市文化馆调入2人，人员工资福利支出增加；项目支出增加3904181.47元，增长62.93%；主要原因是：临沧市博物馆新馆陈列布展项目经费、公共文化服务补助经费、博物馆新馆维修改造提升经费补助、全市文物工作宣传展览活动、临沧专员公署旧址文物保护利用展示活动经费等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市文物管理所机构正常运转的日常支出3212163.05元。比上年同期增加407936.84元，同比增长12.70%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3093997.11元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118165.94元，占基本支出的3.68％。人均工资福利支出140636.23元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市文物管理所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6203863.98元，比上年同期增加3904181.47元，同比增长62.93%。其中：无基本建设类项目。具体项目开支及开展工作情况：文物保护专项工作经费100000.00元，微电影博物馆运行维护经费50000.00元，滇缅铁路博物馆运行补助经费50000.00元，文物考古勘探技术服务专项资金1290000.00元，文物保护宣传工作经费36959.75元，高速公路考古勘探技术服务专项资金1021065.10元，火车站物流园区考古勘探经费346518.00元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3309321.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出8011484.18元，占本年支出合计的85.08%。与上年相比增加3665884.69元，增长84.36%；主要原因是：临沧市文化馆调入2人，工资福利支出增加，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出8586022.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于：基本工资928364.00元，津贴补贴66104.00元，绩效工资1253040.55元，其他社会保障缴费18284.15元，办公费90966.00元，印刷费10286.79元，咨询费3000.00元，手续费100.00元，水费11981.40元，电费21066.22元，邮电费34979.48元，物业管理费172500.00元，差旅费290588.32元，维修（护）费3699.00元，培训费19772.00元，专用材料款337439.00元，劳务费1709939.67元，委托业务费892958.30元，工会经费15337.68元，福利费944.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用489030.15元，其他商品和服务支出63525.91元，办公设备购置20320.00元，专用设备购置177596.00元，基础设施建设1920000.00元，文物和陈列品购置19200.00元。

2.社会保障和就业（类）支出348678.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费277566.72元，退休费支出69311.44元，商品和服务支出1800.00元；比上年同期增加26321.32元，同比增长7.55%；增加原因：临沧市文化馆调入2人，养老保险缴费增加。

3.卫生健康（类）支出268147.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于：缴纳职工基本医疗保险费194489.91元，公务员医疗补助66527.34元，其他行政事业单位医疗支出7130.00元；比上年同期增加39568.75，同比增长14.76%；增加原因：临沧市文化馆调入2人，医疗保险缴费增加。

4.住房保障（类）支出213179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于职工住房公积金支出，比上年同期增加25531.00元，同比增长11.98%；增加原因：临沧市文化馆调入2人，住房公积金增加。

除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未购置公务用车，公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的0.16%；本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置未发生支出；公务用车运行维护费支出决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费未发生支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年持平。今年本单位未编制因公出国境预算，故不能与去年进行对比分析。公务用车购置及运行费支出决算与2021年持平；今年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待费支,故不能与去年进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因：中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国（境）事件，因此无因公出国（境）费支出。

2.本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展野外考古调查勘探、文物安全巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文物管理所属于财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市文物管理所资产总额6054529.94元，其中，流动资产4330990.19元，固定资产1688497.09元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产35042.66元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1516078.30元，减少17.61%，其中流动资产减少1830157.30元，减少29.71%；减少原因：高速公路考古勘探费收入减少，预付账款减少；固定资产增加175941.25元，增长10.42%；增加原因：购买办公设备、专用设备及办公家具。本年度本单位未处置资产，故无资产处置收入，也无资产出租出借情况，故无出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额120765元，其中：政府采购货物支出20765元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100000元。授予中小企业合同金额120765元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市文物管理所根据年度工作计划制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市文物管理所本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释 （一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运 转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000835700201111