临沧市文物管理所2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 临沧市文物管理所2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市文物管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对临沧市辖区内各级文物保护单位实施保护管理工作；2、对临沧市辖区内地上地下文物（不可移动）实施调查、发掘、研究工作；3、对临沧市辖区内国有馆藏文物（可移动）实施保护、管理、维修工作；4、对临沧市辖区内社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究、保护、管理工作；5、配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、发掘、研究工作；6、根据需要配合支持省级文物行政主管部门（文物局）和业务主管部门（考古所）实施全省辖区内文物考古、调查研究工作；7、根据需要完成市级主管部门交办的临时工作，配合其他部门、单位处理与文物工作有关的业务。

（二）机构设置情况

为更好落实岗位职责，明确岗位分工，经文管所班子研究，“三部一室” 岗位职责及人员设置如下：

1、办公室

处理文管所日常事务、负责各项规章制度的制定与监督执行工作、起草文件、收发文件、做好后勤保障等。办公室主任：李义媛。

2、文物保护部

做好全市辖区不可移动文物和可移动文物保护管理工作。文物保护部主任：张世刿。

3、考古调查部

承担全市地上、地下考古调查、勘探与清理等工作。考古调查部主任：董宏。

4、保管部

负责文物标本、资料和单位固定资产的收集、保管、保养及出入库等工作。

（三）重点工作概述

1、对临沧市辖区内各级文物保单位实施保护管理工作；2、对临沧市辖区内地上地下文物（不可移动）实施调查、发掘、研究工作；3、对临沧市辖区内国有馆藏文物（可移动）实施保护、管理、维修工作；4、对临沧市辖区内社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究、保护、管理工作；5、配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、发掘、研究工作；6、根据需要配合支持省级文物行政主管部门（文物局）和业务主管部门（考古所）实施全省辖区内文物考古、调查研究工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 263万元，其中：一般公共预算财政拨款263万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 263万元，其中:本年收入263万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263万元（本级财力263万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 263万元。财政拨款安排支出 263万元，其中，基本支出243万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、207类 文化旅游体育与传媒支出176万，其中：2070201行政运行176万；2070204文物保护20万。

2、208类 社会保障和就业支出31万，其中：2080502事业单位离退休4.7万；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26万。

3、210类 卫生健康支出19万，其中：2101102事业单位医疗14万；2101103公务员医疗补助4.7万；2101199其他行政事业单位医疗支出0.5万。

4、2210201 住房公积金16万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出243万元。301类工资福利支出227万，其中，301类01款基本工资58万，301类02款津贴补贴34万，301类07款绩效工资70万，301类08款机关事业单位基本养老保险26万，301类10款职工基本医疗保险14万，301类11款公务员医疗补助缴费5万，301类12款其他社会保障缴费3万，301类13款住房公积金16万；302类商品和服务支出11万，其中，302类01款办公费8万，302类28款工会经费1万，302类29款福利费0.9万，302类31款公务用车运行维护费1.5万；303类对个人和家庭的补助4.6万，其中，303类02款退休费4.6万。项目支出20万元，207类02款04项文物保护20万）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

部门基本支出预算收支增加：2018年增加在职在编人员2人

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障临沧市临沧市文物管理所正常运转的日常支出243万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

亚洲微电影博物馆2019年预达到举办宣传活动6次，接待人次达到45000，举办展览达到6次；滇缅铁路遗址博物馆预达到征集文物15件；2019年文物保护安全巡查预达到3次.