临沧市文化馆2018年部门预算补充

　　公开情况

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增加193.07万元，增加幅度为29% 。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增加180.78万元，增加33 %。主要原因是：工资福利支出包括工资性支出、社会保险缴费及养老保险缴费，单位职工较多，2018年较2017年新增人员故经费增加。

　　2.商品和服务支出较上年增加0.76万元，增加2%。主要原因是：人员增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加11.53万元，增加幅度为13%。主要原因是：增加退休经费。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减少6万元，减少幅为43 %。主要原因是：项目预算为群众文化专项经费及非遗保护专项经费，2017年预算拨款为20万元，2018年预算拨款为14万元，减少6万元。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出  0万元，公务接待费支出 0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无差异，均为1.5万元，减（增）幅 0 %。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：无；

　　2.公务用车购置及运行维护费:无。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数 0  万元，与上年预算数相比无差异；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比无差异。经费主要用于支出公务用车运行及维护开销。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 0万元，与上年预算数相比无差异。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。