临沧市图书馆2018年预算补充公开说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增77.39万元，增幅22%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增83.53万元，增28%。主要原因是：人员工资增长，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费增加。

　　2.商品和服务支出较上年增0.11万元，增0.5%。主要原因是：调入人员增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年减5.48万元，减幅16%。主要原因是：住房公积金列入工资福利支出预算。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减9万元，减幅30%。主要原因是：文化信息资源共享工程及农家书屋维护费减少3万元、图书购置及古籍文献征集保护经费减少3万元、《科普之窗》编印费减少1.5万元，数字图书馆执行主席工程经费减少1.5万元。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.5 万元，减幅37.5%。减少的主要原因是：控制公务用车支行维护及公务接待支出。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费:1.5万元。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比减少1万元。经费主要用于保障图书馆业务运转产生的公务用车的燃料费、保险费、维护费、过路费等支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1万元，与上年预算数相比减少0.5万元.。经费主要用于接待图书馆上下级及同行业业务人员交流产生的费用。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。