临沧市电影管理站预算公开

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增加37.07万元，增幅14.6%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增44.68万元，增幅27.15 %。主要原因是：工资绩效等增加。

　　2.商品和服务支出较上年增0.1万元，增幅0.9 %。主要原因是：人员增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加 1.26万元，增幅2.65 %。主要原因是：工资增加。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减少 9万元，减少幅 30 %。主要原因是：预算批复直接减少。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为  0 万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，公务接待费支出  零0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少（增加）  0万元，减（增）幅 0 %。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数  0 万元，与上年预算数相比0%；公务用车运行维护费 1.5万元，与上年预算数年相比相等。经费主要用于运行维护费，保险费支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 0万元，与上年预算数相比零。经费主要用于.....。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。