临沧市文体广电和新闻出版局系统（汇总）

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增2698万元，增加45.31% 。主要变动原因如下：机构合并人员增加

　　1.工资福利支出较上年增加842万元，增加67.74 %。主要原因是：机构合并人员增加

　　2.商品和服务支出较上年增加44万元，增加77.78 %。主要原因是：机构合并人员增加

　　3.对个人和家庭补助支出较上年（增加）30 万元，增幅 91.23 %。主要原因是：机构合并人员增加

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年增加33.6万元，增幅 63.44 %。主要原因是：举办云南省第十五届运动会。