第一部分 临沧市文化馆2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市文化馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能为组织群众文化活动，发展文化事业，普及科学文化艺术知识，指导社会文化活动，开展社会宣传教育。组织文艺演出；美术、摄影、书法展览；组织比赛活动；培养艺术创作人才；科技知识培训，业务指导基层文化馆（站）；群众文艺理论研究；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

（二）机构设置情况

临沧市文化馆属于二级预算单位，成立于1974年5月，属于公益性事业单位，主管部门是临沧市文化和旅游局。2018年单独成立临沧市非物质文化遗产保护中心，人员从文化馆内部划分5名编制，财务由文化馆统一编制执行，人员编制数（包括非遗）为56人，均属于事业编制，其中54名为专业技术编制，2名为工勤岗位编制。在岗实际人员为56人，其中54名为专业技术编制，2名为工勤岗位编制。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

临沧市文化馆在全市承担着重大文化举办活动，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动，包括“我们的中国梦--文化进万家和谐大舞台群众文化优秀文艺节目展演”，开展美术、书法、摄影展览，各类文化艺术培训班，参加云南省彩云奖比赛及云南省民族民间歌舞乐展演等。为加快构建临沧现代化公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，临沧市立足公共文化服务建设具体情况，以市级文化馆为中心馆、8县（区）级文化馆为总馆、77个乡镇（街道）综合文化站为分馆、940个行政村（社区）综合文化服务中心为服务点的建设情况，划分中心馆、总馆、分馆和服务点之间的职权职责，充分释放全市公共文化服务建设的成果，编织完善的全市公共文化服务网络，让文化惠民建设成果惠及更多群众，提高现有公共文化设施资源利用率，更好地满足农村群众对数字文化的需求。加强数字信息化建设、建立健全文化馆总分馆制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9316693.42元，其中：一般公共预算9316693.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比有所下降，主要原因分析为人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10438490.01元，其中:本年收入9316693.42元，上年结转收入1121796.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9316693.42元（本级财力9316693.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析结专项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9316693.42元。财政拨款安排支出9316693.42元，其中：基本支出6046623.24元，与上年对比有所减少，主要原因分析为人员经费减少；项目支出230000.00元，与上年对比有所增加，主要原因分析为新增加非遗传承人经费补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于2070109群众文化工资福利支出、商品和服务及群众文化专项经费支出6146623.24元，2070111非遗文化创作与保护专项经费支出130000.00元，2080502事业单位离退休支出955254.60元，2080505事业单位基本养老保险支出745084.80元，2080801死亡抚恤支出10296.00元，2101102事业单位医疗支出516902.58元，2101103公务员医疗补助226823.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出26852.00元，2210201住房公积金支出558856.80元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：1、基本支出9086693.42元，其中：301工资福利支7745570.60元，包括职工工资、养老保险、住房公积金、医疗保险及其他社会保障缴费支出；302商品和服务支出337412.22元，包括一般公用经费、离退休公用经费、工会经费、福利费、职工教育经费及公务用车运行维护费支出；303对个人和家庭的补助支出1003710.60元，包括退休费及死亡抚恤支出。2、项目支出230000.00元，主要为群众文化专项经100000.00元，列入302商品和服务支出，包括印刷费、维护费、租赁费、培训费及其他商品和服务支出；非物质文化遗产保护专项经费70000.00元，列入302商品和服务支出，包括印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出；非遗市级传承人经费补助60000.00元，列入302商品和服务支出劳务费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2021年我单位无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文化馆2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市文化馆2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、群众文化专项经费用于开展群众文化活动演出活动费、群众文化网站维护建设费用以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷费。

2、非遗专项经费用于非物质文化遗产保护项目申报、培训以及田野调查等开支，开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

3、非遗传承人经费补助专项经费用于60位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出，代表性项目代表性传承人每人每年1000.00元经费补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

临沧市文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：群众文化专项经费

二、立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

三、项目实施单位：临沧市文化馆

四、项目基本概况：在全市承担着重大文化举办活动，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。

五、项目实施内容：用于开展群众文化活动演出活动费、群众文化网站维护建设费用以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷等开支。

六、资金安排情况：10万元

七、项目实施计划：加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训及演出活动、加强网站建设维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。

八、项目实施成效：满足人民群众对文艺的需求，提高群众文化服务能力，丰富群众文化生活。

临沧市文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：非物质文化遗产保护专项经费

二、立项依据：1.《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号。2.根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”。

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

五、项目实施内容：非物质文化遗产保护专项经费用于临沧市非物质文化遗产保护、宣传及申报等工作。

六、资金安排情况：7万元。

七、项目实施计划：加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

八、项目实施成效：1.通过田野调查培训，提高临沧市非物质文化遗产业务骨干的田野调查水平和项目申报能力，为全市非物质文化遗产资源重点调查奠定基础。

2.宣传展示临沧市非物质文化遗产，营造全社会共同参与非遗保护的氛围。

临沧市文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：市级非遗传承人专项补助资金

二、立项依据：《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：非物质文化遗产代表性项目代表性传承人应当履行：开展传承、收徒、传艺、传播、交流等活动。

五、项目实施内容：市级非遗传承人专项补助资金用于临沧市60位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出。

六、资金安排情况：6万元。

七、项目实施计划：60位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人每人每年1000元经费补助。

八、项目实施成效：保护宣传，培养后继人才；妥善保存相关实物、资料；支持参与公益性等活动。

附件：2021年文化馆预算公开表.xlsx