第一部分 临沧市图书馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市图书馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市图书馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

　　2.负责对全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务。

　　3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

　　4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录。

　　5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施。

　　6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

　　7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

　　8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务。

　　9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导。承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。

　　10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市文化和旅游局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕26号）精神，临沧市图书馆是临沧市文化和旅游局下属正科级事业单位，事业编制30名，其中，管理人员编制1名、专业技术人员编制28名、工勤人员编制1名。设科级领导职数2名（1正1副）。实有在职人员30人，退休人员15人。车辆编制1辆，实有2辆。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展“迎新春义务写春联”惠民活动，组织市内书法家现场义务为群众写春联、福字、吉祥语等，发放印制春联、农家历，让广大读者共享幸福文化年。

　　2.将上一年期刊按期下架，建立文档并进行入库保管，使期刊完整地保存及日后能充分被利用。

　　3.办好“4.23全民阅读活动”，向市民宣传“手机图书馆”业务，宣传关注临沧市图书馆微信公众平台，定时更新临沧市图书馆微信公众平台数字资源，内容涵盖科学、教育、文化、体育、卫生等。

　　4.开展2020年公共数字文化工程数字资源联合建设项目，建设项目包括网事典藏100个、政府公开信息整合3000条、图书馆公开课资源建设20节。

　　5.编印发放《科普之窗》、《决策参考》等文化、科普刊物各6期，共2万份，更好的传送科普知识、文化信息、提供决策参考，充分发挥公共图书馆的服务职能。

　　6.购置图书及收集地方文献4000册，征订报纸期刊210种，遵循图书馆分类排架规则，对各类书刊进行系统录入，与国家图书馆接轨，完成年内新购书刊加工录入及排架上架。

　　7.通过图书馆总分馆制网络信息系统，实现全市公共图书馆建立统一的网络信息与业务管理平台，建立统一的书目查询系统，强化总馆与分馆之间的信息存取和利用功能，利用各类新媒体实现联通互动，共建共享，进一步完善中心馆的基础设施建设和数字化建设。

　　8.完成图书馆各类数字阅读机的数字资源更新及维护，满足不同读者的个性化需求，使图书馆服务多元化、个性化及标准化，为读者提供更好的数字阅读服务。

　　9.通过开展公共文化书法摄影展及“书香临沧”临帖展等活动，为全市书法摄影爱好者提供展示平台，更好的宣传临沧本土文化，促进全市、全省乃至全国书法摄影的文化交流。

　　10.做好“中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”的后勤保障工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5136530.01元，其中：一般公共预算5136530.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比一般公共预算收入增加了54467.13元，主要原因是人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入5136530.01元，其中:本年收入5136530.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5136530.01元（本级财力5136530.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加了54467.13元，主要原因是人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5136530.01元。财政拨款安排支出5136530.01元，其中：基本支出4726530.01元，与上年对比增加了54467.13元，主要原因是人员工资福利增加；项目支出410000元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆（功能科目编码2070104）3692262.53元，主要用于人员工资3090263.49元，公用经费191999.04元，图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费260000元，《科普之窗》《决策参考》编印费50000元，图书馆数字展览专项经费100000元。

　　2.208类社会保障和就业支出744638.76元，其中：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（功能科目编码2080502）342604.2元，主要用于退休人员原渠道列支退休费333604.2元，退休人员公用经费9000元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码2080505）402034.56元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.210类卫生健康支出396322.96元，其中：

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能科目编码2101102）278911.48元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（功能科目编码2101103）105081.48元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（功能科目编码2101199）12330元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码2210201）303305.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资1184544元（其中：基本支出1184544元，项目支出0元）。

　　2.30102津贴补贴623724元（其中：基本支出623724元，项目支出0元）。

　　3.30107绩效工资1259280元（其中：基本支出1259280元，项目支出0元）。

　　4.30108机关事业单位基本养老保险缴费402034.56元（其中：基本支出402034.56元，项目支出0元）。

　　5.30110职工基本医疗保险缴费278911.48元（其中：基本支出278911.48元，项目支出0元）。

　　6.30111公务员医疗补助缴费105081.48元（其中：基本支出105081.48元，项目支出0元）。

　　7.30112其他社会保障缴费35045.49元（其中：基本支出35045.49元，项目支出0元）。

　　8.30113住房公积金303305.76元（其中：基本支出303305.76元，项目支出0元）。

　　9.30201办公费96200元（其中：基本支出96200元，项目支出0元）。

　　10.30202印刷费90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）。

　　11.30205水费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

　　12.30206电费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　13.30207邮电费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　14.30211差旅费16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）。

　　15.30213维修（护）费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

　　16.30217公务接待费5800元（其中：基本支出5800元，项目支出0元）。

　　17.30228工会经费23690.88元（其中：基本支出23690.88元，项目支出0元）。

　　18.30229福利费18308.16元（其中：基本支出18308.16元，项目支出0元）。

　　19.30231公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

　　20.30231退休费333604.2元（其中：基本支出333604.2元，项目支出0元）。

　　21.31003专用设备购置260000元（其中：基本支出0元，项目支出260000元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额90000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35800元，较上年减少200元，下降0.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市图书馆2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市图书馆2021年公务接待费预算为5800元，较上年减少200元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

　　下降的主要原因是继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费：购置图书及收集地方文献4000册，征订报纸期刊210种。

　　2.科普之窗》、《决策参考》编印费：编印发放《科普之窗》、《决策参考》等文化、科普刊物各6期，共2万份。

　　3.图书馆数字展览专项经费：举办10-15场展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，为大众提供“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，将全民阅读与文化传承工作有效结合起来。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市图书馆2021年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称：图书购置及古籍文献征集、修复、保护经费

　　二、立项依据：根据《云南省公共图书馆免费开放管理办法》（云文社〔2013〕25号）第一章第二条的规定：公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。第四章第十四条：公共图书馆免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。第四章第二十四条：公共图书馆应积极征集地方文献，逐步形成具有特色的地方文献资源。

　　三、项目实施单位：临沧市图书馆

　　四、项目基本概况：临沧市图书馆新馆占地面积2.5万平方米，免费开放公共服务区域面积0.8万平方米，设置了综合阅览室、报刊阅览室、儿童阅览室、特殊人群阅览室、地方文献室、古籍书库、电子阅览室、自休区等免费对外开放区域，每天可接纳读者800人次，可摆放图书、报刊100万册，但目前的馆藏只有17.6万册，且很多图书已陈旧老化，急需补充更新大量的图书，收集地方文献以满足读者需求。

　　五、项目实施内容：2021年购置图书及收集地方文献4000册，征订报纸期刊210种，以适应免费开放后读者和藏书增量需求。

　　六、资金安排情况：2021年市本级财政安排图书购置及古籍文献征集、修复、保护经费26万元。

　　七、项目实施计划：2021年购置图书及收集地方文献4000册，征订报纸期刊210种，以适应免费开放后读者增量和藏书增量需求。

　　八、项目实施成效：通过该项目的实施，不断丰富我市公共图书馆馆藏文献资源，提升图书馆的公共文化服务能力，满足读者阅读需求，提升读者综合素质。

　　临沧市图书馆2021年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称：《科普之窗》、《决策参考》编印费

　　二、立项依据：根据《云南省公共图书馆免费开放管理办法》（云文社〔2013〕25号）第一章第二条的规定：公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。第四章第十四条：公共图书馆免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。

　　三、项目实施单位：临沧市图书馆

　　四、项目基本概况：每年编印《科普之窗》、《文化信息》等科普刊物，发放到各机关单位、大中专院校，通过文化下乡活动分发到村民，以满足读者需求。

　　五、项目实施内容：为更好的传送科普知识、文化信息、提供决策参考，充分发挥公共图书馆的服务职能，2021年编印发放《科普之窗》、《决策参考》等文化、科普刊物各6期，共2万份。

　　六、资金安排情况：2021年市本级财政安排《科普之窗》、《文化信息》等科普刊物的编制印刷、邮寄分发费用5万元。

　　七、项目实施计划：2021年编印发放《科普之窗》、《决策参考》等文化、科普刊物各6期，共2万份。

　　八、项目实施成效： 通过该项目的实施，充分发挥公共图书馆的职能作用，更好地为各部门领导提供决策参考，为读者传送科普知识、文化信息。

　　临沧市图书馆2021年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称：图书馆数字展览专项经费

　　二、立项依据：根据《云南省公共图书馆免费开放管理办法》（云文社〔2013〕25号）第一章第二条的规定：公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服

　　第四章第十四条：公共图书馆免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。

　　三、项目实施单位：临沧市图书馆

　　四、项目基本概况：每年举办10-15场文化型、知识型的展览，向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，为大众提供“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，使图书馆的服务方式多样化，提升公共文化服务效能。

　　五、项目实施内容：2021年通过举办10-15场文化型、知识型的展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，为大众提供“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，将全民阅读与文化传承工作贯彻落实，将知识惠及、传播给每个读者。

　　六、资金安排情况：2021年市本级财政安排图书馆数字展览专项经费10万元。

　　七、项目实施计划：2021年举办10-15场展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，为大众提供“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，将全民阅读与文化传承工作有效结合起来。

　　八、项目实施成效：通过该项目的实施，使图书馆的服务方式多样化，提升公共文化服务效能。

       附件：2021年图书馆预算公开表.xlsx