监督索引号53090000835700000

　　临沧市文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市文化和旅游局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市文化和旅游局2021年部门预算

　　编制说明（本级）

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

　　9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

　　12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

　　临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

　　临沧市文化和旅游局机关行政编制20名,事业参公编制9名，事业编制4名，工勤编制3名。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长5名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名，实有在职人员40人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　（三）重点工作概述

　　1．加大向上争取资金工作力度。完成向上争取一般公共预算补助资金10240万元。

　　2．加大招商引资工作力度。完成旅游文化业招商引资市外到位资金80.06亿元，增长10%。其中：省外到位资金49.97亿元，增长6%；工业招商引资到位资金3.3亿元，增长10%。

　　3.大力发展乡村旅游。坚持“干临沧的旅游就是干乡村旅游”定位导向不变，依托临沧“山好、水好、茶好、空气好、城市好、村庄好、处处是美景”的资源禀赋，聚焦“健康、乡村、秘境、边疆、民族”主题，以“国际化、高端化、特色化、智慧化”为方向，以“生态美、发展美、风气美、环境美、城市美、乡村美、山水美、人文美”为目标，以全力打造“健康生活目的地”为抓手，大力发展新兴旅游产品业态，打造茶马健康游、田园乡村游、佤乡秘境游三大核心产品，全面提升“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”要素品质，全力推进乡村旅游发展，力争实现乡村旅游总收入105.21亿元，增长15%，不断丰富“大美临沧、美在乡间；花开四季、香飘八方”乡村旅游品牌内容，把临沧乡村旅游打造成云南旅游新名片，把临沧建成国际国内知名的乡村旅游目的地。

　　4．积极融入大滇西旅游环线建设。推进沧源国家级、临翔省级全域旅游示范区建设，加快“佤山凤城”、冰岛普洱茶古树圣山公园等高A级景区创建，抓好2个4A级景区智慧化改造，建成运营4个“半山酒店”。

　　5.加快构建现代公共文化服务体系。推进公共文化领域四项重点改革，持续抓好公共文化机构法人治理结构改革和县级图书馆、文化馆总分馆制、基层综合文化服务中心建设，推动公共文化服务均等化。

　　6.大力繁荣文艺创作。围绕中国共产党成立100周年等重要时间节点，开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题文艺创作活动，推出一批独具临沧特色的文艺精品，讲好“临沧故事”，传播“临沧声音”，展示“临沧风采”。

　　7.加强文化遗产保护传承与利用。加快推进“民族文化传承与开发行动”，实施好物质文化遗产、非物质文化遗产保护等12项工程，将民族文化旅游资源优势转化为具有市场竞争力的产业优势。

　　8.提升智慧旅游水平。持续推进“一部手机游云南”建设，建立标准化服务模式，向游客提供个性化定制、智能化服务和人性化体验，积极动员酒店推进“刷脸入住”工程。

　　9.着力打造民族文化品牌。深入挖掘整理优秀民族民间传统文化，着力打造一批极具影响力的民族文化品牌。举办好第九届亚洲微电影艺术节、司岗里“摸你黑”狂欢节等民族节庆品牌活动，提升临沧影响力和知名度。

　　10.净化整治文旅市场环境。推进“平安文化市场”创建，加强文化和旅游市场监管，抓好文化和旅游市场行政审批和“放管服”工作，落实22条措施和旅游从业人员“八不准”规定，重拳整治旅游市场。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制32人，事业编制4人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 19人，其中：离休0人， 退休19人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 22080549.38元，其中：一般公共预算22080549.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少，主要原因是项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 27584492.24元，其中:本年收入 22080549.38元，上年结转收入5503942.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 22080549.38元（本级财力 22080549.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比有所增加，主要原因结转项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出22080549.38元。财政拨款安排支出 22080549.38元，其中：基本支出7830549.38元，与上年对比减少，主要原因：人员减少，压缩办公经费。项目支出14250000.00元，与上年对比减少，主要原因：项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　207类01款文化旅游体育与传媒支出20038192.82元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

　　208类05款  社会保障和就业支出1044273.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。

　　210类 11款 卫生健康支出563895.24元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

　　221类02款 住房保障支出434187.36元，主要用于住房公积金支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出7830549.38元，项目支出14250000元，总支出22080549.38元。

　　主要用于301类工资福利支出6738494.68元。其中：301类01款基本工资1791660.00元，301类02款津贴补贴2192472.00元，301类03款奖金1001321.00元，301类07款绩效工资164796.00元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费578847.36元，301类10职工基本医疗保险款401575.36元，301类11款公务员医疗补助缴费146153.88元，301类12款其他社会保障缴费27481.72元，301类13款住房公积金434187.36元。

　　302类商品和服务支出14888028.10元。其中：302类01款办公费670000.00元，其中：（基本支出20000.00元，项目支出650000.00元），302类02款印刷500000.00元，302类07款邮电费390000.00元，其中：（基本支出20000.00元，项目支出370000.00元），302类11款差旅费950000.00元，302类13款维修（护）费50000.00元，302类14款租赁费600000.00元，302类17款公务接待费20000.00元，302类28款工会经费35833.20元，302类29款福利费720.00元，302类31款公务用车运行维护费30000.00元，302类39款其他交通费用773200.00元，其中：（基本支出373200.00元，项目支出400000.00元），302类29款职工教育经费26874.90元。302类01款离退休办公费11400元。302类77款委托业务费8730000.00元，302类99款其他商品和服务支出1100000.00元，其中：（基本支出100000.00元，项目支出1000000.00元），310类06款大型修缮1000000.00元。

　　303类对个人和家庭的补助454026.60元。其中：303类02款退休费418026.60元，303类05款生活补助费36000.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　2021年我单位无市对下专项转移支付项目清单的项目。

　　（一）与上级配套事项

　　2021年我单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年我单位无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额120000.00元，其中：政府采购货物预算120000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145000.00元，较上年减少145000.00元，下降34.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少75000.00元，下降100%，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　临沧市文化和旅游局2021年公务接待费预算为115000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为230次，共计接待1150人次。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少70000.00元，下降233%。其中：公务用车运行维护费30000.00元，年末公务用车保有量为2辆。

　　主要原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）微电影艺术剧院运行维护费：管理维护运行好微电影艺术剧院，为我市在微电影艺术剧院内举办大型活动做好场地保障服务工作。

　　（二）临沧文化中心物业管理费：管理维护运行好临沧文化中心室外设施设备、绿化植被、场地等。管理维护面积6.6万平方米，其中：绿化乔木1400余株，灌木地被1.4万平方米，草皮2600平方米；照明设备高杆灯5盏、景观灯16盏、广场地灯227盏；供水设施出水口100个、供水管道8000米、排水沟1000米、排水管道1500米、水体面积4760米；基建设施广场铺砖3.6万平方米、道路5700平方米。加强文化中心物业管理，进一步提高临沧文化中心公共文化服务质量，打造好临沧地标性景观设施，为我市在临沧文化中心内举办大型活动做好场地保障服务工作。

　　（三）临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革，依法查处景区景点、旅行社、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营等违反相关法律法规的行为，开展“扫黄打非”有关工作。

　　（四）文化产业发展引导资金：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

　　（五）旅游资金项目补助经费：一是创新品牌营销方式，提升“世界佤乡好地方，避暑避寒到临沧”品牌知名度；二是举办美食文化节，提高临沧美食文化内涵和知名度，助推生态文化旅游产业发展；三是加强依法治旅，强化“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，着力提升旅游产业转型升级，提高智慧旅游、旅游统计、旅游咨询、投诉、救援服务等旅游信息化水平。

　　（六）文物保护专项工作经费：对我市重点文物保护单位进行保护管理、实施重点文物保单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设。

　　（七）智慧旅游年度合作工作经费：充分利用云南腾云信息产业有限公司物联网、云计算、大数据、人工智能技术，打造和落地智慧文旅项目的能力和经验，定期在“游云南”APP闪屏、Banner等重要位置推出相应内容，全方位、立体式、高视角、大范围的进行集中宣传和网络呈现，提升临沧旅游智慧化水平，推动临沧市旅游产业转型升级。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费626628.10元，其中：办公费20000.00元、邮电费20000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费35833.20元、福利费720.00元、公务用车运行维护费30000.00元、公务交通补贴373200.00元、其他商品服务支出100000.00元、职工教育经费26874.90元，与上年对比减少，原因是压缩办公经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称：文化产业发展引导资金

　　二、立项依据：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南建设面向南亚东南亚人文交流中心规划（2016－2020年）〉的通知》（云办发〔2016〕63号）、《中国电视艺术家协会 中央新影集团 中共云南省委宣传部 云南省文化厅 云南省新闻出版广电局 香港六宝典资料免费关于联合举办亚洲微电影艺术节暨亚洲微电影金海棠奖评奖系列活动协议书》的协定和《云南省“十三五”时期文化产业发展规划》

　　三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

　　四、项目基本概况：自2013年以来，亚洲微电影艺术节已经在临沧连续成功举办了八届。八年来，共征集到世界各地26000多部参赛作品，有30多个国家200多名国内外知名导演、艺术家、影视明星、制片人和11800多名嘉宾，共同参与和见证了亚洲微电影艺术节的茁壮成长，增进了亚洲国家之间的文化交流，规范和引领了全国微电影事业和产业的健康发展，彰显了中华文化魅力和时代风采。亚洲微电影艺术节已成为临沧乃至云南的一张重要文化名片，成为全国乃至亚洲一个独具特色、极具影响力的文化活动品牌，有力地提升了云南、临沧的知名度与美誉度，助推了临沧文化旅游产业的持续健康发展。

　　五、项目实施内容：加强临沧与缅甸等南亚、东南亚国家的文化交流合作，推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众文化获得感。推动经济转型升级，促进文化产业发展。提升临沧的知名度与美誉度，促进文化旅游产业持续快速健康发展。

　　六、资金安排情况：2021年市本级预算安排1000万元

　　七、项目实施计划：第九届亚洲微电影艺术节拟于2021年11月6日－8日在临沧举办，期间将继续开展开幕式、获奖影视明星媒体见面会、“金海棠奖”颁奖晚会、优秀微电影展播等活动，届时将邀请国内外知名影视艺术家、文化表演团队、微电影创作团队以及一批有影响力的企业家出席第九届亚洲微电影艺术节。

　　八、项目实施成效：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

　　临沧市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称：智慧旅游年度合作工作经费

　　二、立项依据：合同

　　三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

　　四、项目基本概况：为贯彻落实市委、市政府主要领导工作安排，结合全省“一部手机游云南”相关工作要求，共建全域旅游发展格局，加快推进我市旅游智慧化建设进程，双方在2019年度合作基础上，经多次协商，初步确定下步合作意向。经多次沟通洽谈，形成《战略合作协议》。

　　五、项目实施内容：双方共同推进“智慧景区”建设及深度运营；腾云公司利用全平台媒体资源，做好地方旅游形象、城市宣传、精品线路推介、提升城市品牌口碑，通过“游云南”App及主流媒体资源，全面支持临沧城市宣传服务；双方全面推进临沧市特色商品互联网项目实施。

　　六、资金安排情况：100万元。

　　七、项目实施计划：每年一次合同

　　八、项目实施成效：临沧市旅游智慧化程度不断提升。

　　临沧市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称：文物保护专项经费

　　二、立项依据：国务院办公厅印发《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》、《香港六宝典资料免费关于进一步加强文物工作的实施意见》临政发（2017）97号、

　　三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

　　四、项目基本概况：实施文物保单位文物保护工作

　　五、项目实施内容：微型消防站建设、石窟寺遗址文物专项调查、石质文物保护、日常巡查工作。

　　六、资金安排情况：2021年度财政预算安排100万元

　　七、项目实施计划：2021年对我市临沧专员公署旧址微型消防站进行建设、实施石窟寺遗址文物专项调查工作、市级文物保护单位石质文物专项保护：永德永康明代石狮科技保护、全市不可移动文物日常巡查工作。

　　八、项目实施成效：完成临沧专员公署旧址微型消防建设、实施全市石窟寺遗址专项调查并做出专项调查报告、完成永德永康石狮科技保护、推进全市不可移动文物日常巡查工作。

　　十、2021年预算公开表空表说明。

　　（一）项目支出绩效目标表（另文下达），本单位无（另文下达）项目支出绩效，因此无相关数据。

　　（二）政府性基金预算支出预算表,本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

　　（三）政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务，因此无相关数据。

　　（四）新增资产配置表 ,本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

　　（五）市对下转移支付预算表，,本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。

　　（六）市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效目标表，因此无相关数据。

　　监督索引号53090000835700111

　　附件：本级预算公开表.xlsx