临沧市文化馆2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市文化馆成立于1974年5月，现隶属于临沧市文化和旅游局下属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，法定代表人范永丽，办公地址为临翔区塘平社区缅宁大道423号。

　　单位主要职能为组织群众文化活动，发展文化事业，普及科学文化艺术知识，指导社会文化活动，开展社会宣传教育。组织文艺演出；美术、摄影、书法展览；组织比赛活动；培养艺术创作人才；科技知识培训，业务指导基层文化馆（站）；群众文艺理论研究；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育党建＋文化活动

　　2019年9月25日，由临沧市文化和旅游局、临沧市延安精神研究会主办、临沧市文化馆承办、临沧市老干部活动中心协办临沧市“不忘初心、牢记使命”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题教育实践活动暨2019年“九九重阳节”金秋文艺演出。此次参加演出的馆办团队有：老年大学艺术团、老教师艺术团、沧江艺术团、体育舞蹈团、拳剑协会、戏曲综合艺术团等22个团队出演；节目形式分别有器乐合奏、拳剑扇刀棍大组合、中老年时装秀、葫芦丝演奏、藏族舞蹈、小品、女声合唱、独唱、大合唱等22个节目。参加演员共440人，观众达1000多人次；9月26日上午，临沧市文化馆组织开展“庆祝中华人民共和国成立70周年“红色经典”诵读活动。此项活动共选出11人参加。

　　2.打造广场文化品牌，丰富广场文化内容。

　　品牌就是口碑，品牌就是竞争力。为打造具有特色的广场文化品牌，提升临沧知名度和美誉度，营造团结和谐、健康向上的文化环境，促进临沧市民族文化与旅游产业的完美结合，推动临沧市跨越式发展提供文化助力。自2017年启动了“三老”广场音乐会，我馆积极组织文化馆馆办团队近名百名表演者参加了广场音乐会。1月27日，“三老”广场音乐会参加“我们的中国梦--文化进万家2019年和谐大舞台群众文化优秀文艺节目展演”专题文艺演出，观众达1000多人次。

　　3.开展群众文艺展演活动，促进边境经济贸易繁荣。

　　深入学习贯彻习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话，进一步统一思想，抢抓机遇，敢闯敢干，敢于担当，确保“一带一路”国际合作高峰论坛成果在临沧具体化，力争临沧对外开放走在前列。为挖掘民族文化资源，促进民族文化深入，充分展示多姿多彩的民族文化，营造良好的群众文化气氛，展现临沧“世界佤乡好地方、避暑避寒到临沧”品牌，促进临沧文化、旅游、经贸持续快速健康发展，进一步展示临沧群众文艺风采，营造节日氛围。于11月4日至5日分别在沧江园广场和玉龙湖广场进行第七届亚洲微电影节暨2019国际坚果发展年会（临沧坚果文化节）---“群众文艺展演”，共有198人参加演出。此次展演由耿马县景颇学会斑笼文艺队、孟定民间农民演出队和沧源县立新演出队及我馆8个馆办团队参演。每天上午和下午各演出一场，两天共演出四场，全场观众共计3400多人次；11月6日下午，由耿马景颇学会斑笼文艺队、孟定民间农民演出队、沧源立新演出队及3个馆办团队的演员到堂玥春酒店参加第七届亚洲微电影节暨2019国际坚果发展年会（临沧坚果文化节）迎宾仪式。此活动迎宾互动达1500人次；同时参加篝火晚会活动的演员互动达2400人次；11月7日下午，由耿马景颇学会斑笼文艺队、孟定民间农民演出队、沧源立新演出队及3个馆办团队的演员参加第七届亚洲微电影节暨2019国际坚果发展年会（临沧坚果文化节）颁奖晚会明星互动活动达700多人次。

　　4.积极组织文艺骨干，深入县（区）、乡镇、社区、儿童福利院、特殊教育学校、企业等开展文艺辅导。

　　2016年2月至今，临沧市文化馆一名美术骨干教师利用周末时间志愿到临沧市儿童福利院开展美术教育教学活动，课堂上与孩子们进行教学互动。在任教期间，她用爱心、关心和责任心去对待每一位学生，以一丝不苟和踏实的态度进行义务教育工作。2019年5月13日至6月1日，我馆派出两位老师到临沧市特殊教育学校对该校学生进行“第九届学生艺术节暨六一儿童节展演”的节目编排和辅导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市文化馆2019年末实有人员编制56人，包括非遗）5人，均属于事业编制，其中54名为专业技术编制，2名为工勤岗位编制。在岗实际人员为56人，离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市文化馆2019年度收入合计1,276.24万元，人均收入为22.79万元/人。其中：财政拨款收入1,276.24万元，占总收入的100%，比上年同期增加8.6%。收入增加主要原因分析：财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市文化馆2019年度支出合计1,163.95万元，人均支出约为20.78万元/人。其中：基本支出932.24万元，占总支出的80.09%，比上年同期增加4.36%；项目支出231.71万元，占总支出的19.91%，比上年同期增加47.8%；

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出932.24万元，人均支出约为16.65万元/人。比上年同期增加4.4%,主要原因分析：1.社会保障及工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出占基本支出的86.12％；2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.71万元。人均支出约为4.14万元/人，比上年同期增加47.76%,主要原因分析：增加其他文化和旅游支出和中央补助地方公共文化服务体系及文化馆达标提升设备施购置经费开支。具体项目开支及开展工作情况：1.主要用于免费开放艺术培训室改造资金支出；2.公共文化服务体系建设专项资金及文化馆新馆达标提升设备购置主要用于新馆设备购置、“三老”广场音乐公益演出、非遗中心文化和自然遗产日活动补助、非遗中心数字资源库建设和展览活动补助、城乡居民文化艺术知识培训、参加全省第十一届民族民间歌舞乐展演等多项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1,147.19万元,人均支出约为20.49万元/人，占本年支出合计的98.56%。比上年同期增加9.2%,主要原因分析：2019年收入相比2018年有所增加，且支出也有所增加。1.主要用于免费开放艺术培训室改造资金支出；2.公共文化服务体系建设专项资金及文化馆新馆达标提升设备购置主要用于新馆设备购置、“三老”广场音乐公益演出、非遗中心文化和自然遗产日活动补助、非遗中心数字资源库建设和展览活动补助、城乡居民文化艺术知识培训、参加全省第十一届民族民间歌舞乐展演等多项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（207类）支出838.04万元，人均支出约为14.97万元/人，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%，比上年同期增加9.67%。主要用于工资福利支出、事业单位公用经费开支、群众文化活动、免费开放及非遗保护等开支；

　　2.社会保障和就业（208类）支出177.49万元，人均支出约为3.17万元/人，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%，比上年同期减少7.37%。主要用于事业单位离退休公用经费及原渠道列支、养老保险职业年金缴纳、死亡抚恤及遗属补助等开支；

　　3.卫生健康（210类）支出74.09万元人均支出约为1.32万元/人，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，比上年同期增加80.09%。主要用于事业单位医疗支出；

　　4.住房保障（221类）支出57.57万元，人均支出约为1.03万元/人，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，比上年同期增加7.89%。主要用于住房公积金的支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.11万元，人均支出约为0.02万元/人，完成预算的73.33%。其中公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，人均支出约为0.02万元/人，完成预算的73.33%，减少原因节约公用开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.4万元，下降-26.67%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少-0.4万元，下降-26.67%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，人均支出约为0.02万元/人，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出1.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市文化馆2019年机关运行经费支出0万元。本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市文化馆资产总额291.82万元，其中，流动资产240.55万元，固定资产51.27万元，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.55万元，其中;流动资产增加106.81万元，固定资产减少14.26万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市文化馆政府采购支出总额116.54万元,其中：政府采购货物支出116.54万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       临沧市文化馆2019年度部门决算.doc