监督索引号53090000835700101000

临沧市文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、指导群众文化艺术活动；承担示范性、代表性、实践性大型文化艺术活动的组织策划和实施工作；开展社会审美、德育教育，举办各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识。

2、负责培养选拔文艺创作和表演人才，开展全民艺术普及工作承担省、市重大主题性创作演出任务，打造代表临沧艺术发展水平的精品力作。

3、负责群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织开展县（区）级文化馆、文艺院团和乡（镇）文化站、村级综合文化服务中心的业务指导和培训工作。

4、负责群众文化、艺术科技理论研究推广，收集整理民族民间传统优秀文化，开展对外文化传播及交流。

5、承担社会教育培训，指导农村文化、社区文化、军营文化、校园文化、老年人文化、少儿文化工作。

6、负责流动文化服务，开展文艺进机关、企业、农村、校园、军营、医院、社区、景区、街区、服务窗口等文化惠民演出活动。

7、负责开展数字文化信息服务，承担总分馆制建设和文化信息资源共享工程基层服务点建设，向基层配送文化资源和文化服务。

8、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

临沧市文化馆对外免费开放服务工作已做到常态化，各展厅、活动厅（室）向公众免费开放，每周开放不少于56个小时。免费开放项目有文艺演出、各类美术、书法、摄影展览、各类群众艺术培训、群众文化社团排练演出辅导等，尽可能满足广大群众开展文化活动需求。2023年，馆内已接待群众达人135798人次，日均接待543人次；馆办团队发展至36支，为全市群众文化事业蓬勃发展不断增添新的力量；组织惠民演出活动94次，观众人数达57600人次；举办各类培训班20次，培训人次达20690人次；举办展览5个，参观人次17200人次；组织公益性讲座2次，参加人数360人；开展线上活动，推出“喜迎新春云上闹新年”广场舞线上展播活动，共展播10支广场舞，视频展播点击量25397次；推出地方特色视频展播《布朗族蜂桶鼓舞》《佤族甩发舞》《拉祜族72路打歌》，线上点击量6987次；拍摄的全民艺术普及特色资源，临沧凤庆滇剧专题片《古韵留香 粉墨人生——滇粹流芳耀边疆 优秀传统代代传》，点击量4574次；开展10次文化志愿活动，服务人群达45371人次。

为推动公共文化服务高质量发展，组织承办各类重大文化活动及开展文化惠民演出，完成“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出任务，丰富人民群众的精神文化生活；完成傣历1385年泼水节系列活动，临沧市“五一”假期系列文化旅游活动，开展“彩云之南等你来”——夜间群众文艺演出活动暨“普法强基在行动”“戏曲进乡村”文化惠民活动，欢度“火把节”暑期旅游——暨夜间群众文艺展演，“文艺+法治”普法强基法治宣传文艺晚会、中国农民“丰收节”临沧市启动仪式暨“秋季村晚”文艺演出系列活动、临沧市第十三届民族民间歌舞乐展演、全省边境“国门文化”极边好声音赛歌会、“温度临沧广场舞”大赛、“温度临沧摇滚乐音乐会”演出活动等工作，受到社会各界的一致好评。开展了“大地情深”第五届群众文化“彩云奖”临沧市入围优秀作品展，2023年“绿美临沧”老、中、青、少儿书画展暨2023年临沧市文化馆（临沧市民族歌舞团）年度书画作品展，2023年首届云南省青年油画作品展巡展（临沧站）及“童心圆梦 展我风采”首届少儿美术优秀作品展；举办了“我的中国梦 文化进万家”2023年临沧市“和谐大舞台群众文化优秀文艺节目展演”及“军警民春节联欢晚会”，“我的中国梦 文化进万家”新春走基层活动，“送文化进军营”活动，2023年临沧市“四季村晚”活动。临沧市文化馆与临沧市特殊教育学校合作打造临沧市特殊教育学校残疾人艺术人才培养基地暨成立残疾人艺术团。2023年为各个单位分别录制《阿佤唱响幸福歌》《幸福的回响》《我和我的祖国》《月亮升起来》《大爱无疆》《布朗人民感恩党的政策好》《临沧赞》《唱起来 跳起来》《谢瑶环》《环莺树上声声唱》等文艺作品60多个。为提升公共文化服务效能和品质，深入开展全民艺术普及，着力塑造新时代文化馆开放、融合、创新的文化馆行业形象，提高公众知晓度、参与度和美誉度，文化馆开展服务宣传周系列活动。

推进文化自信自强，把艺术创作作为推动临沧文化事业繁荣发展的着力点，突出地域文化特色，打造艺术精品，引导全市文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，推出一大批具有临沧民族特色的文艺精品，艺术创作连续上台阶。一是选送的滇剧节目《白蛇传——游湖借伞》参加云南省第三届传统戏剧曲艺汇演比赛，荣获传承奖；二是辅导临沧区忙畔乡青华社区节目《鼓韵》参加临沧区第五届女子象脚鼓舞大赛，荣获一等奖；三是辅导农业农村局、工业产业发展集团有限公司等4个单位参加广播体操比赛，分别荣获了一等奖1名、二等奖2名、三等奖1名；四是派出三位老师参加云南省社会体育指导技能展示大赛民族健身操比赛荣获一等奖；五是由省文化和旅游厅主办的2023年云南省边境“国门文化”极边好声音赛，临沧市选送的《党的光辉照边疆》《守边人》两首音乐作品荣获优秀极边好声音奖，《佤乡临沧》荣获优秀组织奖；六是为临沧市供电局编排辅导的健身操《佤塞.佤塞》参加云南电网公司首届职工运动会健身操比赛荣获二等奖；七是选送的美术作品《密林闻鸟声》《生命激情之三》入围第五届群众文化“彩云奖”优秀作品奖；八是选送的美术作品《彩妆拉祜》《春日狂想曲》《彝族新娘》荣获2023云南省民族团结进步大舞台系列活动“乡村文化振兴”群众才艺展示——“神采云南”云南省第七届农民画展优秀奖，短视频作品《柴烧窑》荣获2023云南省民族团结进步大舞台系列活动“乡村文化振兴”群众才艺展示——“我家云南”创意短视频展示优秀奖；九是在临沧市2023年“七彩云南全民健身运动会”暨临沧市全民健身日系列活动启动仪式中获“优秀组织奖”；十是创作的话剧小品《流动的哨所》在中国戏剧家协会主办的2023年中国小戏小品盛典暨第九届“全国优秀小戏小品展演”活动中荣获优秀剧目奖；十一是参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演，选送的5个节目，传统彝族器乐类节目《云州大芦笙》荣获金奖，创作类声乐节目《兵嘎买(想你)》、传统类器乐节目《拟声菠萝鼓》荣获银奖，传统类布朗族舞蹈节目《濮韵.克广（布朗族蜂桶鼓舞）》、传统类声乐节目《佤山摇篮曲》荣获铜奖，临沧市荣获组织奖。

临沧市非物质文化遗产保护推荐申报云南省第五批市级非物质文化遗产代表性项目19项，公布19项；成功举办云南非遗公开课（茶香云南 共享非遗）——凤庆县滇红茶制作技艺；参加云南省第三届传统戏剧曲艺汇演，荣获传承奖（金奖）；举办滇剧传承人培训班、临沧市2023年非物质文化遗产濒危项目代表性传承人研修培训班、2023年非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班等培训活动，培训人数达200余人；举办临沧市2023年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动；组织开展临沧市第一批市级非遗工坊推荐申报工作，会同人力资源和社会保障部门、乡村振兴部门成功公布市级非遗工坊17个；组织申报第六批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人，3名传承人进入国家网上辩论；组织申报第七批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人，27名传承人进入省级公示；参加第七届中国—南亚博览会、创意云南文化产业博览会、旅交会、“一江情 一家亲”国际人文交流系列活动非遗展示、“佤山凤城首届文化旅游商贸展”等系列宣传展示活动；组织开展2023年非遗春季巡展、万人火把节系列文化旅游活动等系列非遗宣传展示活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、美术书法辅导培训部、数字化信息部、文学创作《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市文化馆作为二级预算单位纳入临沧市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文化馆2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共58人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文化馆2023年度收入合计1662.40万元。其中：财政拨款收入1662.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加360.73万元，增长27.71%。其中：财政拨款收入增加360.94万元，增长27.73%；其他收入减少0.22万元，下降100%。主要原因是涉及基本工资、津贴补贴等人员经费增加，开展中央补助地方公共文化服务体系建设项目活动增加。其他收入减少原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市文化馆2023年度支出合计1662.43万元。其中：基本支出1023.10万元，占总支出的61.54％；项目支出639.33万元，占总支出的38.46％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加359.88万元，增长27.63%。其中：基本支出增加11.38万元，增长1.12%；项目支出增加348.49万元，增长119.83%，主要原因是涉及基本工资、津贴补贴等人员经费和中央补助地方公共文化服务体系建设项目活动支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市文化馆机构正常运转的日常支出1023.10万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出984.85万元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.25万元，占基本支出的3.74％。人均工资福利支出15.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639.33万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支为开展群众文化活动、舞台艺术精品创作打造提升、亚微剧场和歌舞团设施修缮改造、公共文化云大数据平台建设及运行管理、非遗人才队伍建设、世居少数民族非遗项目挖掘、非遗自然遗产宣传交流展示、非遗数据库建设、信息采集及非遗传承人纪录片拍摄等项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1662.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加360.94万元，增长27.73%,主要原因是涉及基本工资、津贴补贴等人员经费增加，开展中央补助地方公共文化服务体系建设项目活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1337.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于2070109科目群众文化支出716.96万元，2070111科目文化创作与保护支出22.8万元，2070199科目其他文化和旅游支出55.12万元，2079999科目其他文化旅游体育与传媒支出542.88万元；

8.社会保障和就业（类）支出193.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于2080502科目事业单位离退休经费94.81万元；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出85.02万元；2080801科目死亡抚恤支出13.58万元；

9.卫生健康（类）支出66.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于2101102科目事业单位医疗支出38.82万元；2101103科目公务员医疗补助支出23.83万元；2101199科目其他行政事业单位医疗支出3.75万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于2210201科目住房公积金支出64.83万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，完成年初预算的99.78%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.78%，完成年初预算的99.78%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算、公务用车购置预算和公务接待预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置事件和公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的99.78%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，完成年初预算的99.78%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算、公务用车购置预算和公务接待预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置事件和公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.01万元，增长203.38%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，也未发生公务用车购置事件和公务接待事件，故与上年相比无变化；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加车辆，故车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公共文化服务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市文化馆资产总额108.12万元，其中，流动资产5.40万元，固定资产102.72万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少38.94万元，其中固定资产减少40.19万元。处置车辆1辆，账面原值3.44万元；2023年度本单位无报废报损资产处置，无房屋建筑物处置，无报废报损资产，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额116.90万元，其中：政府采购货物支出8.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出108.50万元。授予中小企业合同金额116.90万元，其中：授予小微企业合同金额116.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000835700101111