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　　临沧市商务局2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市商务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

　　（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

　　（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市商务局内设局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、电商中心9个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1．统筹推进疫情防控和经济发展。坚决落实国家、省、市的决策部署，统筹推进疫情防控和商务经济发展工作“两手抓、两不误”。一是按照省、市疫情防控指挥部要求，认真落实应急处置指挥体系、市场供应应急处置方案制定等工作。二是认真落实国家、省、市政策措施，服务保障商贸企业复工复产。三是组织力量全程参加境外疫情输入防控处置工作，全力组织协调物资储备调供，确保市场稳定，全市商贸企业未出现囤积居奇、哄抬物价等情况。2021年，全市完成社会消费品零售总额371.21亿元，同比增长17.1%，完成目标任务355.06亿元的104.5%，增速位列全省第4位；完成批发业商品销售额177.86亿，同比增长5.3%，完成目标任务201.06亿元的88.5%，增速位列全省第14位；完成零售业商品销售额300.57亿元，同比增长22.9%，完成目标任务290.99亿元的103.3%，增速位列全省第5位；完成住宿业营业额18.02亿元，同比增长25%，完成目标任务17.3亿元的104.2%，增速位列全省第8位；完成餐饮业营业额55.61亿元，同比增长13.3%，完成目标任务58.92亿元的94.4%，增速位列全省第14位；完成居民服务、修理和其他服务业营业收入9528万元，同比增长19.95%；完成租赁和商务服务业营业收入4653.1万元，同比增长7.12%；完成对外贸易进出口总额36.25亿元，同比下降34%，完成目标任务63.12亿元的57.4%，增速位列全省第15位；实际到位外资23.48万美元，突破了近两年我市利用外资停步不前的瓶颈；向上争取资金5646.65万元，完成目标任务4580万元的123.29%；招商引资到位资金38.51亿元，完成目标任务42.17亿元的91.33%；净增限额以上批零住餐企业（含大个体）45户，净增规模以上服务业企业5户。根据统计部门的数据，2021年商务经济主要指标在全市地区生产总值中的占比为12.9%。

　　2.积极助力企业开拓市场。围绕壮大全市商贸流通企业，组织开展全市商务系统百名干部入企驻企服务商贸流通企业活动，编制全市现代商业企业家培训工程实施方案并有序组织开展培训。积极组织和参加商洽会、第四届进博会、厦洽会、上海“花博会”临沧绿色食品展销及产销对接活动、内外贸融合（西安）交易会、第八届四川农业博览会、第十五届中华老字号博览会、全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会、第二十五届上海环球食品展，与云南省贸促会到湖北武汉共同举办“滇鄂一家亲·临沧好产品—滇品入鄂首场”推介会，助推临沧特色产品知名度和市场占有率不断扩大。

　　3．扎实推进市场体系建设。一是完成临沧市成品油零售体系“十四五”发展规划的编制和上报工作，“十四五”期间，全市共规划建设加油站159座。二是完成加油站年检工作，在此基础上按照打好污染防治攻坚战要求，配合生态环境部门督促年销量5000吨以上加油站安装与生态环境部门联网的油气回收监控设备。三是积极履行有关废品回收企业投诉举报问题市级牵头单位的协调指导、督导职责，主动会同相关县区及部门等责任单位和配合单位，督促有关废品回收企业加快整改，持续推动中央生态环境保护督察交办投诉举报问题整改工作。四是向上申报争取和积极推进步行街改造提升试点项目建设。

　　4．电商物流工作取得新进展。扎实开展电子商务进农村综合示范项目的建设和验收扫尾工作，目前，全市共建成县级电商服务中心8个、乡镇电商服务站78个、村级电商服务点764个。全市共培育物流企业410户、物流个体工商户88户，2户企业纳入供应链创新与应用省级试点企业，获得600万元资金支持；完成AAA级物流企业认证综合评估，新增1户AAA级物流企业，获得1360万元资金支持。全市共培育邮政快递品牌13个，有企业网点558个，建设快递标准化营业网点264个，其中，邮政公司下辖快递网点98个，民营企业网点460个。民营企业中，持证企业44家，分支机构205家，末端网点211家，使用新能源汽车136辆。经过认真组织申报，耿马自治县被商务部纳入2021年电子商务进农村综合示范县名单（第二批）给予1000万元资金支持。

　　5．服务外贸外资水平进一步提升。一是省级外贸转型升级基地申报取得突破。组织各县区积极申请省级外贸转型升级基地认证，其中凤庆县核桃基地获省级外贸转型基地认证，目前积极推进凤庆县核桃交易托管交易中心项目，形成原果干货交易、核桃成品交易、线上交易的大型交易市场，依托基地，培育外贸发展新力量，不断优化商品结构。二是积极推进边民互市创新改革业务。目前已完成备案边民互市合作社2户、边民互市个体户155户，实现边民个体备案3568人，于6月8日开具了清水河边民互市二级市场第一张增值税专票。积极推进南伞新城社区互助组、南伞德胜社区互助组、勐董镇永和社区边民互助合作组和芒卡镇边民互助合作组等4个边民互助组对接工作，争取年内完成备案手续。开展云南省边民互市贸易进口商品第二批落地加工试点企业申报，申请落地加工拟备案企业19家。三是利用外资取得突破。组织完成外资企业年检工作，认真贯彻落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，优化推进外资设立备案与工商登记“一口办理”。华能澜沧江（临沧）新能源有限公司、临沧瀚洲食品有限公司落户临沧，投资总额1.3亿元，截至11月25日，实际到位外资23.47万美元，突破了我市利用外资近两年的困难瓶颈。四是贸促工作取得新突破。贸促改革工作稳步推进，完成了市级改革方案起草，镇康县依托商务局设立了贸促办。经云南省贸促会批复同意，于10月22日授牌设立中国—缅甸商务理事会云南联络办公室临沧工作站，成为全国第二、云南首家州市工作站。目前，正在开展中缅商务理事会云南联络办公室临沧工作站镇康、耿马、沧源、临沧边合区4个工作点筹建工作。

　　6．口岸建设和管理进一步加强。一是扎实做好口岸疫情防控工作。认真落实国家、省、市边境陆路口岸疫情防控“关口前移，防治隔离在外”的要求，与各口岸管理、执法部门密切配合，严格闭环管理，坚决把疫情堵在国门之外，确保了国门安全。二是完成了三个口岸的口岸国门形象提升三年行动计划编制工作，依托口岸加快境内外联动发展的口岸经济区雏形正在形成。三是继续做好口岸扩大开放工作，组织向国家口岸办上报了南伞口岸125通道临时开放、孟定清水河口岸货运专用通道临时开放的申报材料，正在组织孟定清水河口岸允许第三国人员和货物进出的申报材料。四是口岸基础设施进一步完善，通关便利化水平进一步提高。孟定清水河口岸新联检楼通过验收，南伞口岸125通道通勤备勤条件得到完善，海关一批指定监管场地建设正在推进。孟定清水河口岸成为运抵直通试点口岸和玉米青贮饲料试进口口岸。

　　7．对外开放平台和载体建设取得新突破。一是中缅（清水河）边境经济合作区联动共建取得新进展。经多次沟通磋商，临沧与缅甸中央部委、地方政府在共建清水河边境经济合作区、镇康125跨境工业园区建设等方面达成共识。缅甸商务部多次专题研究共建边合区事宜。二是驻缅商务代表处作用日益显现。缅甸疫情发生后，腊戍、内比都、滚弄和曼德勒4个商务代表处迅速掌握缅甸及当地相关情况，及时向市商务局报送缅方疫情进展、防控措施以及相关情况。三是对外劳务合作经营实现新突破。目前，全市2家对外劳务企业与多家劳动机构达成了合作意向，正在进行劳动力市场调查，将根据疫情防控情况，适时开展对外劳务输出业务。四是小外经合大幅增长。1－10月，全市有8户企业12批次开展边境地区对外工程承包，合同总额1.19亿美元，带出设备金额187.34万美元，主要合作项目是佤邦南邓市政建设项目、蔗地机械耕作及道路设施修建，带出设备主要有推土机、压路机、挖掘机和装载机等。五是缅北农业综合开发合作深入推进。目前，全市有替代企业12户，替代品种包括甘蔗、橡胶、玉米、稻谷、核桃、坚果和茶叶等11个品种，累计种植面积131万亩，种植产量23.32万吨，替代种植吸纳了大量当地烟农，为烟农开辟了新的收入渠道。2020至2021榨季，南华糖业在境外种植的74.23万吨甘蔗全部入境入榨。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员36人，其中：离休 6人，退休30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1029.63万元，其中：一般公共预算1029.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加44.87万元，主要原因是2021年增加2名工作人员，人员类、运转类公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1029.63万元，其中:本年收入1029.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1029.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加44.87万元，主要原因是2021年增加2名工作人员，人员类、运转类公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1029.63万元。财政拨款安排支出1029.63万元，其中：基本支出688.93万元，与上年对比增加44.87万元，主要原因分析2021年增加2名工作人员，人员类、运转类公用经费增加；项目支出340.70万元，与上年对比未发生变化，主要原因分析未增加项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于“2011301”行政运行支出400.44万元，“2011302”一般行政管理事务支出75.70万元，“2011399”其他商贸事务支出250.00万元，“2080501”行政单位离退休支出164.17万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.70万元，“2080801”死亡抚恤支出9.31万元，“2101101”行政单位医疗支出23.36万元，“2101102”事业单位医疗支出4.87万元，“2101103”公务员医疗补助支出13.57万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.99万元，“2160699”其他涉外发展服务支出15.00万元，“2210201”住房公积金支出30.52万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出688.93万元，项目支出340.70万元）。

　　1.基本支出情况

　　支出分别列“30101”基本工资支出124.26万元，“30102”津贴补贴支出135.92万元，“30103”奖金支出61.61万元，“30107”绩效工资支出34.67万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.70万元，“30110”职工基本医疗保险缴费28.23万元，“30111”公务员医疗补助缴费支出13.57万元，“30112”其他社会保障缴费支出2.84万元，“30113”住房公积金支出30.52万元，“30201”办公费支出14.44万元，“30228”工会经费支出2.49万元，“30229”福利费支出1.91万元，“30231”公务用车运行维护费支出3.00万元，“30239”其他交通费用支出25.08万元，“30301”离休费支出84.87万元，“30302”退休费支出64.70万元，“30305”生活补助支出9.32万元，“30307”离休人员医疗统筹费支出10.80万元。

　　2.项目支出情况

　　支出分别列“30201”办公费支出102.70万元，“30202”印刷费支出16.00万元，“30207”邮电费支出5.00万元，“30211”差旅费支出23.00万元，“30215”会议费支出32.00万元，“30217”公务接待费支出2.00万元，“30226”劳务费支出65.00万元，“30227”委托业务费支出50.00万元，“30228”工会经费支出9.00万元，“30231”公务用车运行维护费支出3.00万元，“30239”其他交通费用支出3.00万元，“30299”其他商品和服务支出30.00万元。

　　2022年，年初预算安排我局项目经费340.70万元，包括6个项目：

　　（1）中缅边境经济贸易交易会筹办经费200.00万元；

　　（2）2022年市商务局专项工作经费75.70万元；

　　（3）南博会工作经费50.00万元；

　　（4）临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费5.00万元；

　　（5）临沧市驻缅内比都商务代表处工作经费5.00万元；

　　（6）临沧市驻缅甸腊戍商务代表处工作经费5.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.96万元，其中：政府采购货物预算4.96万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少18.19万元，下降69.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市商务局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少9.70万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少变化原因为受新冠肺炎疫情影响，未安排出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　临沧市商务局部门2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少4.79万元，下降70.54%，国内公务接待批次为25次，共计接待400人次。

　　减少变化原因为受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市商务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少3.70万元，下降38.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少3.70万元，下降38.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少变化原因为受新冠肺炎疫情影响，省厅调研工作减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（1）中缅边境经济贸易交易会筹办经费：为认真贯彻落实习近平总书记关于把云南建成面向南亚东南亚辐射中心重要指示精神，主动服务和融入“一带一路”、中缅经济走廊建设等国家战略，发挥临沧通道特有优势，以“四个先行”全力推动对缅经贸合作和文化交流，不断巩固和深化中缅传统“胞波友谊”和互利合作，实现中缅边境共同繁荣发展和长治久安。利用好边交会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进两国边境地区经济社会发展。

　　（2）2022年市商务局专项工作经费：开展好城乡市场体系建设和市场整规力度、加强对外贸易往来，构建全方位、多层次、宽领域的对外开放格局；积极拓展对外经济技术合作领域；稳中求进，开拓创新，增强商务发展内生动力，实现商务工作跨越发展。

　　（3）南博会工作经费： 主动服务和融入国家发展战略，紧紧围绕建设“面向南亚东南亚辐射中心重要门户”这一目标，充分利用南博会平台，突出展示临沧在国家“一带一路”倡议以及面向印度洋大通道建设中无可替代的区位优势和对缅经贸合作成就。

　　（4）临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费：加强临沧市与缅甸的沟通联系，加快推进临沧在“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心重要门户建设和沿边开发开放步伐，促进对缅经贸、农业、文化、教育、卫生、人力资源等方面的交流与合作，使临沧与缅甸曼德勒地区的经贸合作水平明显提高，经贸往来频繁、人员往来密切，贸易 通道建设取得实质性进展。

　　（5）临沧市驻缅内比都商务代表处工作经费：充分发挥临沧市驻缅甸商务代表处的“窗口、协调、桥梁、服务”的综合职能。

　　（6）临沧市驻缅甸腊戍商务代表处工作经费：加强临沧市与缅甸的沟通联系，加快推进临沧在“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心重要门户建设和沿边开发开放步伐，促进对缅经贸、农业、文化、教育、卫生、人力资源等方面的交流与合作，使临沧与缅甸腊戍地区的经贸合作水平明显提高，经贸往来频繁、人员往来密切，贸易通道建设取得实质性进展。与腊戍建立起工作联系经常化、常态化机制。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市商务局部门2022年机关运行经费安排688.93万元，2022年机关运行经费用于保障局机关、机构正常运转的日常支出包括：基本工资、津贴补贴、保险等工资福利支出472.32元，占基本支出的68.56％，主要用于基本工资支出124.26元，津贴补贴135.92元，奖金61.61元，绩效工资34.67元，机关事业单位基本养老保险缴费40.70元，职工基本医疗保险缴费28.23元，公务员医疗补助缴费13.57元，其他社会保险缴费2.84元，住房公积金30.52元。商品和服务支出46.92元，占基本支出的6.81％，主要用于办公费14.44元，工会经费2.49元，福利费1.91元，公务用车运行维护费3.00元，其他交通费用25.08元。对个人和家庭的补助169.69元，占基本支出的24.63％，主要用于离休费84.87元，退休费64.70元，生活补助9.32元，离休人员医疗统筹费10.80元。2022年机关运行经费较去年增加44.87元，增长6.97%。原因:2021年增加2名工作人员，人员类、运转类公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市商务局部门资产总额230.06万元，其中，流动资产190.41万元，固定资产39.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少208.78万元，其中固定资产减少10.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）政府性基金预算支出

　　无

　　（五）新增资产配置

　　无

　　监督索引号53090003200100111