监督索引号53090003200100000

临沧市商务局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

（二）机构设置情况

临沧市商务局内设局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、电商中心9个机构。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是实现“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年，做好商务工作意义重大。围绕实现2024年目标任务，要聚焦以下5个方面重点工作：一是聚焦“促消费”挖潜能。把恢复和扩大消费摆在优先位置，以“消费促进年”为主线，提振大宗消费，做旺餐饮消费，丰富消费场景，壮大市场主体，壮大网络消费，扩大绿色消费，促进健康消费。二是聚焦“提外贸”优结构。紧盯重点企业、重点商品、重点国别、重点业态，分类精准施策，优化商品结构和贸易方式，提升进出口产品质量，增强对外贸易综合竞争力。三是聚焦“强口岸”促合作。提升口岸核心功能。找准口岸定位，完善口岸基础设施，建成孟定清水河智慧口岸并力争打造成为全国智慧口岸标杆项目，建成4类海关指定监管场地并投入使用，扩大进出口商品种类，提高进出口商品货值。四是聚焦“畅流通”促循环。围绕服务国内国际“双循环”新发展格局，加快推动现代物流业健康发展，提升服务产业发展和经济增长能力。五是聚焦“大开放”求共赢。持续加快“走出去”步伐。更加主动服务和融入国家发展战略，推动与缅方经贸务实合作、互利共赢。积极推动中缅印度洋新通道建设，扩大与环印度洋地区的产能合作及贸易往来，推动与中欧班列、西部陆海新通道等国际集装箱多式联运项目深度融合。积极配合做好孟定清水河至缅甸腊戍至曼德勒高速公路、铁路前期工作，加快建设临沧铁路港、云县铁路港和孟定清水河国际无水港等重点项目。推进孟定国际新兴口岸城市建设，加快临沧边合区形成以岸兴园、岸城一体发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休 3人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 25266153.58元，其中：一般公共预算25266153.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加15556691.86元，主要原因：在2023年基础上增加2023至2024年市级猪肉储备承储资金350000.00元、商贸经济发展资金10000000.00元、口岸经济发展专项资金5000000.00元、贸促会及国际进出口博览会经费100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25266153.58元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25266153.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15556691.86元，主要原因：在2023年基础上增加2023至2024年市级猪肉储备承储资金350000.00元、商贸经济发展资金10000000.00元、口岸经济发展专项资金5000000.00元、贸促会及国际进出口博览会经费100000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25266153.58元。财政拨款安排支出25266153.58元，其中：基本支出6409153.58元，与上年对比增加106691.86元，主要原因：2024年机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金较2023年有所提高；项目支出18857000.00元，与上年对比增加，主要原因：是在2023年基础上增加2023至2024年市级猪肉储备承储资金350000.00元、商贸经济发展资金10000000.00元、口岸经济发展专项资金5000000.00元、贸促会及国际进出口博览会经费100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2011301”行政运行支出3920644.58元，“2011302”一般行政管理事务支出857000.00元，“2011399”其他商贸事务支出2500000.00元，“2080501”行政单位离退休支出1106472.40元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出500908.48元，“2101101”行政单位医疗支出230830.40元，“2101102”事业单位医疗支出45447.74元，“2101103”公务员医疗补助支出155300.34元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出22629.36元，“2210201”住房公积金支出426920.28元，“2160299”其他商业流通事务支出15000000.00元，“2160699” 其他涉外发展服务支出150000.00元，“2169999”其他商业服务业等支出350000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6409153.58元，项目支出18857000.00元）。

1.基本支出情况

支出分别列“30101”基本工资支出1289496.00元，“30102”津贴补贴支出1228572.00元，“30103”奖金支出534449.00元，“30107”绩效工资支出464232.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出500908.48元，“30110”职工基本医疗保险缴费222278.14元，“30111”公务员医疗补助缴费支出155300.34元，“30112”其他社会保障缴费支出27808.58元，“30113”住房公积金支出426920.28元，“30201”办公费支出117880.00元，“30217”公务接待费支出10000.00元，“30228”工会经费支出25789.92元，“30229”福利费支出504.00元，“30216”培训费支出19342.44元，“30231”公务用车运行维护费支出30000.00元，“30239”其他交通费用支出222000.00元，“30301”离休费支出410170.80元，“30302”退休费支出669501.60元，“30307”离休人员医疗统筹费支出54000.00元。

2.项目支出情况

支出分别列“30201”办公费支出2560000.00元，“30202”印刷费支出30000.00元，“30207”邮电费支出50000.00元，“30211”差旅费支出137000.00元，“30215”会议费支出20000.00元，“30217”公务接待费支出20000.00元，“30226”劳务费支出250000.00元，“30228”工会经费支出90000.00元，“30231”公务用车运行维护费支出30000.00元，“30239”其他交通费用支出30000.00元，“30299”其他商品和服务支出290000.00元，“31204”费用补贴支出15350000.00元。

以上合计：18857000.00元，具体包括9个项目：

（1）中缅边境经济贸易交易会筹办工作经费2000000.00元；

（2）2024年市商务局专项工作经费857000.00元；

（3）南博会工作经费500000.00元；

（4）临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费50000.00元；

（5）临沧市驻缅甸内比都商务代表处工作经费50000.00元；

（6）临沧市驻缅甸腊戍商务代表处工作经费50000.00元；

（7）2023年至2024年市级猪肉储备承储资金350000.00元；

（8）商贸经济发展资金10000000.00元；

（9）口岸经济发展专项资金5000000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比未发生变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比未发生变化。

（二）公务接待费

临沧市商务局2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

增减变化原因：较上年对比未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：较上年对比未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年全市完成社会消费品零售总额413.08亿元，增长7.5%，排名全省第9位；批发业销售额216.92亿元，增长7.8%，排名全省第9位；零售业销售额347.57亿元，增长10.3%，排名全省第6位；住宿业营业额21.69亿元，增长11.6%，排名全省第13位；餐饮业营业额71.73亿元，增长21%，排名全省第8位；租赁和商务服务业营业收入2.02亿元，下降14.2%；居民服务、修理和其他服务业营业收入1.05万元，增长4.5%；外贸进出口总额40.9亿元，增长0.8%，排名全省第7位；实际利用外资3524万美元，增长184.65%，排名全省第2位，为历史最好年份；口岸进出口货运量271.82万吨，增长81.84%；进出口货值17.57亿美元，增长81.15%，超过历史最高时期2019年全年的11.5亿美元，创历史新高；出入境人员91.16万人次，增长372.7%；交通工具24.94万辆，增长98.7%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市商务局2024年机关运行经费安排184173.92元，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等，与上年相比增加8.68%，主要原因是：2024年人员比去年同期增加1人，相应公用经费预算安排增加，系正常增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市商务局资产总额399617.84元，其中，流动资产149949.29元，固定资产249668.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少119819.69元，其中固定资产减少66556.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090003200100111