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临沧市商务局2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导及上级业务主管部门的关心指导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，按照市委、市政府的安排部署，全面落实稳住经济大盘、助企纾困一揽子政策措施，踔厉奋发、埋头实干，统筹疫情防控和商务经济高质量发展取得积极成效。一是统筹“外防输入”和恢复货运通关。全市口岸、通道从4月份起全面恢复货运通关。二是多措并举促进消费复苏。累计争取到省、市两级促消费奖补资金1490万元，用于支持各县、区和有关企业开展促消费活动。三是扎实开展现代商业企业家培训。2023年共开展培训37场次，累计参训3400人次。四是对缅经贸交流合作持续深化。全力做好援缅滚弄大桥项目建设服务保障工作，项目预计2023年建成并交付使用。圆满举办第三届缅甸（腊戍）—中国（临沧）线上边交会。缅北农业开发合作成果持续巩固，种植面积108万亩。五是贸易投资促进工作稳步开展。初步构建了“144”对缅工商合作机制。圆满承办全省多双边工商合作机制工作推进会，得到省贸促会高度认可。利用外资工作取得新突破，全年完成利用外资1238万美元，实现近两年来全市利用外资“零”突破。六是积极服务边境小康村建设。44个沿边村（社区）实现电子商务全覆盖，全市3个口岸注册边民互市合作社27个，成立7个互助组，注册边民1.9万人，注册边民互市个体工商户3934户，完成边民互市贸易13亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、电商中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市商务局2022年末实有人员编制22个。其中：行政编制16个（含行政工勤编制1个），事业编制6个（含参公管理事业编制0个）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市商务局部门2022年度收入合计12,890,636.36元。其中：财政拨款收入12,883,136.36元，占总收入的99.94%；其他收入7,500.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加3,007,218.49元，增长30.43%。其中：财政拨款收入增加3,008,461.72元，增长30.47%；其他收入减少1,243.23元，下降14.22%。（收入增加主要原因分析为：增加2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批专项奖补经费2,000,000.00元和2021年商贸进出口专项经费应对疫情两稳一促专项资金600,000.00元，因此项目经费增加）。

二、支出决算情况说明

临沧市商务局部门2022年度支出合计12,889,136.36元。其中：基本支出7,352,460.93元，占总支出的57.04%；项目支出5,536,675.43元，占总支出的42.96%。与上年相比，支出合计增加1,077,175.57元，增长9.12%。其中：基本支出增加854,222.13元，增长13.15%；项目支出增加222,953.44元，增长4.2%。（支出增加主要原因分析为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出比去年增加814,605.76元，因此基本支出增加；增加2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批专项奖补经费2,000,000.00元和2021年商贸进出口专项经费应对疫情两稳一促专项资金600,000.00元，因此项目支出增加）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,352,460.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,919,673.83元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费432,787.1元，占基本支出的5.89％。人均基本支出为266,141.00元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,536,675.43元。与上年5,313,721.99元对比增加222,953.44元，同比增长4.20%。具体项目开支情况：一般公共服务支出1,540,960.00元；交通运输支出154,947.00元；商业服务业等支出3,840,768.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,883,136.36元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1,073,405.86元，增长9.09%，主要原因分析：一般公共服务支出、卫生健康（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,322,217.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.31%。主要用于信访事务90,000.00元，行政运行3,787,257.99元，一般行政管理事务744,960.00元，其他商贸事务支出700,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出2,745,518.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。主要用于行政单位离退休1,577,448.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出433,803.52元，机关事业单位职业年金缴费支出169,206.01元；

3.卫生健康（类）支出429,307.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于行政单位医疗225,907.49元，  事业单位医疗46,625.52元，公务员医疗补助138,794.04元，其他行政事业单位医疗支出17,980.00元；

4.交通运输（类）支出154,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于口岸建设154,947.00；

5.商业服务业等（类）支出3,840,768.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.81%。主要用于其他商业流通事务支出1,895,970.00元，其他涉外发展服务支出1,544,798.43元，其他商业服务业等支出400,000.00元；

6.住房保障（类）支出390,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金390,377.00元。

除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为114,188.89元，完成年初预算的142.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算90,649.89元，占总支出决算的79.39%；公务接待费支出决算23,539.00元，占总支出决算的20.61%，具体是国内接待费支出决算23,539.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为114,188.89元，完成年初预算的142.74%。其中：公务用车运行维护费支出决算为90,649.89元，完成年初预算的151.08%；公务接待费支出决算为23,539.00元，完成年初预算的78.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务出差次数增多，提高公务用车频率，致使公务用车运行维护费增加，本年度无因公出国（境）费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,310.49元，增长6.84%。其中：因公出国（境）费用未发生；公务用车运行维护费支出决算减少79.51元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加7,390.00元，增长45.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用增加、公务车运行经费略减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费未发生。2022年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出90,649.89元。其中：

2022年未购置公务用车，与去年同期对比无变化。公务用车运行维护支出90,649.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年与去年同期对比减少79.51元，下降0.09%。与去年同期增加的主要原因为公务用车运行费用减少。

3.国内接待费支出23,539.00元（无外事接待费用），共安排国内公务接待32批次（无外事接待费用），接待人次386人（无外事接待费用）。主要用于接待上级部门、县（区）商务系统和各大企业工作人员等产生的费用。2021年国内接待费支出16,149.00元，2021年与去年同期对比增加7,390.00元，同比增长45.76%。与去年同期增加的主要原因为公务接待次数增加，提高接待费。

未发生国（境）外接待费用。与去年同期对比无变化。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资金经营预算的“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市商务局部门2022年机关运行经费支出432,787.10元，比上年增加39,616.37元，增长10.08%,主要原因分析为福利费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费144,440.00元，工会经费24,853.20元、福利费19,143.90元、公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用214,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市商务局部门资产总额4,045,081.52元，其中，流动资产2,006,540.32元，固定资产2,038,541.20元。与上年相比，本年资产总额增加102,433.93元，同比增长2.60%，其中：流动资产增加102,433.93元，同比增长2.60%，主要原因为：流动资产增加102,433.93元。

截至2022年12月31日，临沧市商务局资产总额2,322,765.53元，其中，流动资产2,006,540.32元，固定资产316,225.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,181.86元，增长9.64%，其中固定资产减少80,252.07元，减少20.24%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53090003200101111