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　　临沧市商务局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

　　（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

　　（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.统筹推进疫情防控和经济发展。坚决落实国家、省、市的决策部署，统筹推进疫情防控和商务经济发展工作“两手抓、两不误”。一是按照省、市疫情防控指挥部要求，迅速落实应急处置指挥体系、市场供应应急处置方案制定等工作。二是认真落实国家、省、市政策措施，服务保障商贸企业复工复产。三是组织力量全程参加耿马县孟定镇境外疫情输入防控处置工作，全力组织协调物资储备调供，确保孟定市场稳定，疫情防控期间，全市商贸企业未出现囤积居奇、哄抬物价等情况。2020年，全市完成社会消费品零售总额317亿元，同比下降6.3%，增速排名全省第9位，比2019年上升6位，总量超额完成68.23亿元；批、零、住、餐销售（营业）额同比分别下降10%、1%、15.8%、9.1%；居民服务、修理和其他服务业营业收入同比增长9.3%。鉴于第四次经济普查时对2019年基数进行调整，因此呈现社会消费品总量超额完成但仍然负增长；完成外贸进出口总额54.9亿元，同比下降9.6%，总量排名全省第9位，增速排名全省第13位。

　　2.积极助力企业开拓市场。一是配合做好中国石油云南销售公司、云品荟电子商务股份有限公司承办的“加油·彩云南”亿元电子加油券发放工作。二是协助指导市茶业协会商会启动2020年临沧茶企团网络让利促销活动，缓解疫情对茶叶产销造成对接不畅问题。三是组织企业先后赴红河州、曲靖市参加第七届、第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节，助推餐饮企业消费回暖。四是协调指导临沧中石化做好全省中石化系统易捷商城直播首秀“临沧扶贫产品直播带货活动”，推广销售初见成效。五是积极配合相关部门组织企业参加第八届亚微节暨第二届坚果文化节“十大名菜”评选及美食茶叶商贸展。六是组织了20多种临沧产品参展缅甸国际有机和天然产品线上博览会上，进一步提升了临沧产品在外知名度。

　　3.扎实推进市场体系建设。一是完成临沧市成品油零售体系“十四五”发展规划的编制和上报工作，“十四五”期间，全市共规划建设加油站159座。二是完成加油站年检工作，在此基础上按照打好污染防治攻坚战要求，配合生态环境部门督促年销量5000吨以上加油站安装与生态环境部门联网的油气回收监控设备。三是完成推荐改造提升试点步行街的征集上报工作。

　　4.电商物流与旅游购物工作取得新进展。扎实开展电子商务进农村综合示范项目的建设和验收扫尾工作，目前，全市共建成县级电商服务中心8个、乡镇电商服务站81个、村级电商服务点642个。全市共培育物流企业410户、物流个体工商户88户，大型现代物流企业中远海运入驻临沧，凤庆亚太物流获得3A物流企业资质认证。全市共培育邮政快递品牌13个，有企业网点558个，建设快递标准化营业网点264个，其中，邮政公司下辖快递网点98个，民营企业网点460个。民营企业中，持证企业44家，分支机构205家，末端网点211家，使用新能源汽车136辆。

　　5.服务外贸外资水平进一步提升。一是积极推广应用边民互助组参与边民互市贸易监管模式。组建由建档立卡贫困户、妇女、青年组成的边民互助组，发展壮大边民互市贸易主体。目前，孟定镇清水河村边民互助组已组建完成，备案边民2102人，其余5个边民互助组已开始筹建。二是组织召开了全市边境贸易创新发展推进会，协调解决工作推进中的相关困难问题。三是认真贯彻落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，优化推进外资设立备案与工商登记“一口办理”。四是组织16户企业参加并通过2019年度投资经营联合申报。五是通过“云南省引进外资线上推介活动”平台，积极向外界重点推介了临沧亚微会展中心展馆运营项目等5个引资项目，该推介视频随后多次在国外媒体播放，取得了良好的宣传成效。六是积极组织参加第三届上海国际进口博览会。七是积极宣传发动和广泛组织广大商贸企业参加“永不落幕的南博会在线展”。

　　6.口岸建设和管理进一步加强。一是口岸基础设施建设进一步加强，实施了一批口岸基础设施建设项目。二是通关便利化水平进一步提升。继续推进国际贸易“单一窗口”建设，进一步压缩通关时间，推进口岸提效降费，降低企业通关成本。三是口岸功能进一步扩大。孟定清水河口岸进境食用水生动物、冰鲜水产品、水果进境指定监管场地建设有序推进。我市疫情防控口岸保通和防止境外疫情输入“换人不换车”运输模式经验在全省推广。

　　7.对外开放平台和载体建设取得新突破。一是中缅（清水河）边境经济合作区联动共建取得新进展。经多次沟通磋商，临沧与缅甸中央部委、地方政府在共建清水河边境经济合作区、镇康125跨境工业园区建设等方面达成共识。缅甸商务部四次专题研究共建边合区事宜。目前应缅方要求，中方向缅方提交了《中国边合区相关合作概念性规划》。二是驻缅商务代表处作用日益显现。缅甸疫情发生后，腊戍、内比都、滚弄和曼德勒4个商务代表处迅速掌握缅甸及当地相关情况，及时向市商务局报送缅方疫情进展、防控措施以及相关情况。三是对外劳务合作经营实现零突破。今年6月，云南跃洋劳务派遣服务有限公司获批，成为临沧市首家获得对外劳务合作经营资格的企业，实现对外劳务合作经营零突破。四是缅北农业综合开发合作深入推进。目前，全市有替代企业12户，替代品种包括甘蔗、橡胶、玉米、稻谷、核桃、坚果和茶叶等11个品种，累计种植面积108万亩，替代种植吸纳了大量当地烟农，为烟农开辟了新的收入渠道。2019至2020榨季，南华糖业在境外种植的85万多吨甘蔗全部入境入榨。

　　8.脱贫攻坚工作取得良好成效。紧紧围绕定点扶贫、行业扶贫、东西部协作扶贫等三个切入点，扎实开展商务扶贫工作。一是定点扶贫工作扎实有效。2015年以来，为脱贫攻坚挂钩点镇康县南伞镇轩岗村修建硬板路22公里、村民活动场所9个、垃圾池34个、路灯136盏，累计投入资金110多万元，同时，全局22名干部职工结对帮扶的40户建档立卡贫困户已全部脱贫。二是扎实开展行业扶贫。随着电子商务进农村综合示范项目的顺利实施，全市县、乡、村三级电商物流体系建设不断夯实和完善，为农产品进城和工业品下乡打下了坚实基础。三是东西部协作扶贫工作成效明显。完成“临品入崇”崇明展销体验中心的装修、验收、试营业和正式开业各项工作，指导企业做好上海市崇明区2020年度扶贫大礼包准备工作；组织32户企业到上海光大会展中心参加2020年上海对口帮扶地区特色商品展销会和临沧消费扶贫产品专场推介会，实现现场成交额为33.28万元。

　　9.统筹推进其他各项工作。一是全面推动新时代爱国卫生运动，统筹推进商务领域的“扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”等各项专项行动。二是始终坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，严格落实行业主管安全生产责任制，以各大商场、超市、集贸市场、加油站等为重点，不断加大对各类安全隐患的检查排查，切实担当好商贸流通领域安全生产工作职责，确保了全市商贸流通领域的安全生产。三是扎实开展扫黑除恶、综治维稳、平安建设、国家安全、法治政府建设工作，确保了商务领域的平安稳定。四是优化提升网上政务服务平台，不断提高政务服务水平。五是超前谋划“十四五”商务发展规划编制工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市商务局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

　　离退休人员37人。其中：离休6人，退休31人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市商务局部门2020年度收入合计1,082.67万元。其中：财政拨款收入1,066.41万元，占总收入的98.5%；其他收入16.26万元，占总收入的1.5%。总收入与上年1686.60万元对比减少603.93万元，同比减少35.81%，收入减少主要原因分析为：减少边交会拨款200万元，省级外贸内贸项目资金收入373万元，因此项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市商务局部门2020年度支出合计1,022.35万元。其中：基本支出661.13万元，占总支出的64.67%；项目支出361.23万元，占总支出的35.33%。总支出与上年1534.42万元对比减少512.07万元，同比下降33.37%，支出减少主要原因分析为：减少边交会拨款200万元，省级外贸内贸项目资金收入373万元，因此项目支出比去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.13万元。较2019年661.96万元，减少0.83万元，同比下降0.13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出620.54万元，占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.58万元，占基本支出的6.14%。人均基本支出为26.45万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.23万元。与上年872.45万元对比减少511.23万元，同比下降58.60%。具体项目开支及开展工作情况：

　　一是市商务局专项工作经费33万元，主要用于商务工作的相关活动开支。组织市内企业参展各类展会，举办“抗‘疫’促销·临品出滇”推介会次数、召开全市商务系统工作推进会议、召开统计督察整改工作业务培训会议等支出。

　　二是口岸联检部门生活补助费10万元，主要用于进一步加强口岸基础设施建设和提升通关便利化水平，推进国际贸易“单一窗口”建设，进一步扩大口岸功能等支出。

　　三是稳增长商贸进出口专项资金6.75万元，主要用于等支出。

　　四是省级境外罂粟替代种植发展专项资金支出29.34万元，主要用于支持公安票毒部门开展中老、中缅禁毒联络协调机制工作;开展境内外调研考察，业务指导、沟通协调，支付聘请中介机构，组织项目评审，实地勘测，监餐检查、绩效评价和政府相关部门协调、指导等项业务管理性开支。成立工作小组赴缅甸开展境内外调研考察，业务指导、沟通协调，聘请中介机构，对替代工作进行绩效评价、替代项目编制，替代工作经费补助等支出。

　　五是企业培育和促销费补助资金支出9.30万元，主要用于鼓励商贸流通企业做强做大，提高限额以上占比；加强市场统计监测工作，对全市承担报送周报、月报 、旬报、年报的内贸流通监测企业进行统计监测等。

　　六是口岸建设（省对下）专项资金支出8.96万元，主要用于进一步加强口岸基础设施建设和提升通关便利化水平，推进国际贸易“单一窗口”建设，进一步扩大口岸功能等支出。

　　七是商贸进出口专项经费支出24.34万元，主要用于组织国内外市场开拓，通过参加或举办展会、举办活动、宣传推介等方式，多渠道开拓市场；积极创新工作方式，大力发展线上模式，提高办事效率；举办与“两稳一促”相关的培训活动，及时传达解答各项政策精神，提高商务服务能力与水平。

　　八是上海市对口帮扶云南省项目资金支出90万元，主要用于依托东西部扶贫协作，充分借力滇沪展销平台，积极探索消费扶贫新模式开拓市场，努力探索线上线下销售新路子，搭起产品生产与市场需求的直通车，同时努力争取更多合作机会和更广销售市场，提高临沧市“绿色食品品牌”影响力和农特产品竞争力，切实帮助贫困群众拓宽销路、持续增收、有效脱贫、尽早致富。

　　九是电子商务进农村示范项目市级配套资金支出88.79万元，主要用于组织农村电商人才培训，举办“临沧市跨境电商发展研讨会”、“农村电商创新升级高峰论坛”、组织市、县（区）分管商务副县长、商务部门局领导、电商企业负责人赴甘肃陇南考察学习。

　　十是临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费支出20万元，主要用于组织为驻缅甸临沧企业提供投资、经贸合作经验交流、信息互通和增进联系机会的座谈会或联谊活动；报送驻在国（地区）的经贸状况、投资政策以及重点商业项目信息，报送驻在国（地区）的重大事件、重大政策变动及预警信息；促进临沧与缅甸经贸合作等支出。

　　十一是中央服务业（家政服务业信用体系建设）发展专项资金支出20万元，主要用于家政服务企业建立信用档案；建立信用档案的家政企业所属家政服务员建立信用档案；诚信宣传在建立了信用记录的家政服务员的覆盖率；通过电视、报纸等传统媒体进行宣传；通过互联网等新媒体进行宣传等支出。

　　十二是外经贸内贸发展省对下专项转移支付资金支出5.10万元，主要用于组织参加茶、坚果等产业绿色食品产销对接活动3场次，分别为坚果文化节、武汉食品博览会、绿色产品展销。

　　十三是落实边交会成果服务费支出15.52万元，一是组织参加展会3次；二是于12月27日举办了2019年全市外商投资管理业务培训会；2019年全市完成实际利用外资510万美元的目标任务，展出商品类别增加比例达12%，外商投资意愿不断增长，为我市更好吸引外资奠定了良好的基础。

　　十四是第九届临沧边境经济贸易交易会资金支出0.15万元，临沧市有200多人的政商代表团参加腊戍边交会，参会企业共82户（市内企业73户，市外企业9户），其中：商品参展企业51户，参加宣传企业19户，观展12户。展会期间，中方80个展位累计接待各类客户约2万人次，现场销售商品约112万元人民币；合同销售金额500多万元人民币；意向成交额1.07亿元；向缅方缴纳关税近20万元。“牵手清水河、共建新通道”中缅企业家论坛暨项目签约仪式及中缅甸企业家洽谈会成功举办，中缅双方政府、商会、企业家共200多人参加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,006.84万元，占本年支出合计的98.48%。与2019年1496.63万元对比减少489.79万元，同比减少32.73%，主要原因分析：减少边交会拨款200万元，省级外贸内贸项目资金收入335万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出411.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.86%。主要用于行政运行368.27万元，机关服务43万元，其他商贸事务支出0.15万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出212.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休159.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.70万元，死亡抚恤9.08万元，伤残抚恤6.23万元；

　　3.卫生健康（类）支出51.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位医疗26.26万元，公务员医疗补助12.97万元，其他行政事业单位医疗支出12.31万元；

　　4.农林水（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于其他扶贫支出90万元；

　　5.商业服务业等（类）支出212.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于其他商业流通事务支出34.39万元，其他涉外发展服务支出80.43万元，其他商业服务业等支出97.74万元；

　　6.住房保障（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于住房公积金28.31万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为11.67万元，完成预算的43.22%。其中：因公出国（境）费用未发生；公务用车购置及运行费支出决算为8.92万元，完成预算的89.20%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的39.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据有关规定减少不必要公务接待次数及费用、公务车运行经费减少，本年度无因公出国（境）费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.2万元，下降9.3%。其中：因公出国（境）费用未发生；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长0.63%；公务接待费支出决算增减少1.25万元，下降31.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年同期减少的主要原因为：减少不必要公务接待次数及费用、公务车运行经费略增加，2019年度因公出国（境）费用为0万元，2020年未发生因公出国（境）费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用未发生；公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，占76.43%；公务接待费支出2.75万元，占23.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费用未发生。2019年因公出国（境）费支出0万元，2020年与去年同期对比相持平。2020年未发生因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.92万元。其中：

　　2020年未购置公务用车，与去年同期对比无变化。公务用车运行维护支出8.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年公务用车购置及运行维护费支出8.86万元，2020年与去年同期对比增加0.06万元，同比增长0.63%。与去年同期增加的主要原因为公务用车运行增加，车辆燃料费增加。

　　3.公务接待费2.75万元。其中：

　　国内接待费支出2.75万元（无外事接待费用），共安排国内公务接待40批次（无外事接待费用），接待人次310人（无外事接待费用）。主要用于接待上级部门、县（区）商务系统和各大企业工作人员等产生的费用。2019年国内接待费支出4.00万元，2020年与去年同期对比减少1.25万元，同比下降31.28%。与去年同期减少的主要原因为根据有关规定减少不必要公务接待次数，降低接待费。

　　未发生国（境）外接待费用。与去年同期对比无变化。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市商务局2020年机关运行经费支出40.58万元，与上年40.37万元对比增加0.21万元，同比增长0.52%,主要原因分析为办公费、劳务费、公务车用运行维护费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.28万元，邮电费0.32万元，差旅费1.33万元，公务接待费0.04万元、劳务费6.99万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费3.10万元，其他交通费用21.32万元，其他商品和服务支出0.05万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市商务局资产总额489.40万元，其中，流动资产438.99万元，固定资产50.41万元。与上年431.20万元相比，本年资产总额增加58.20万元，其中;流动资产增加54.96万元，固定资产增加3.24万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.84万元,其中：授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出为采购办公设备（电脑、扫描仪）、复印纸等。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位未发生政府性基金、财政专户收支和国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　监督索引号53090000749901111