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　　临沧市商务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

　　（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

　　（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．内贸消费平稳增长。进一步完善节会活动筹备工作机制，精心设计、认真承办好市内外各类展会活动。成功组团参加了2019年上海对口帮扶地区特色商品展销会，并举办了临沧市产品推介暨专场签约仪式；参加了2019年上海国际食品博览会、第八届广州国际食品展览会、中国兰州投资贸易洽谈会、“全省第五届云南名特小吃暨民族饮食文化节（保山）”、“第六届云南名特小吃暨民族饮食文化节”、深圳“云南美食节暨云品展销周”、“2019年中国国际食品餐饮博览会（长沙）”、“第七届四川农业博览会（成都）”、“第二十一届中国零售业博览会（青岛）”、“五一节及国庆节临沧佤山风情美食节”；赴楚雄举办“临沧佤山风情美食展暨第十五届美食节”；积极对接“临品入崇”，在上海崇明区设立“源味临沧”临沧特色产品崇明体验中心；成功组织2019云南临沧“天下茶尊”茶叶节临沧名茶拍卖会。积极向省商务厅争取沿边小康村12个集贸市场建设资金补助。通过组织参与和举办各类展会活动，服务中小商贸流通企业开拓市场，推进“消费升级”。

　　2．电商物流取得新进展。大力开展电商人才培训，成功举办以“创新破局，升级发展”为主题的“农村电商创新升级高峰论坛”，召开了临沧跨境电商研讨会，组团赴甘肃陇南考察学习电商发展经验；扎实抓好电子商务进农村示范项目，在2019年商务部流通促进中心组织的项目绩效评价中取得全省第3名的好成绩。建立乡镇电子商务服务站81个、农村电商服务点642个，全市基本实现了农村电子商务服务站全覆盖；加快三级电商物流体系建设，完善县级农村电子商务仓储及物流服务设施，利用乡村“草根物流”，发挥农村客运车辆、农用车建立生鲜农产品快速流动的物流体系，提高网货配送运输效率。中缅边境地区跨境运输取得新进展，在中缅两国尚未签署双边汽车运输协定情况下，加强与缅甸果敢自治区领导委员会对接磋商，并就口岸双方民间出入境汽车运输工作达成共识，签订了民间出入境汽车运输管理协议，跨境运输企业有8户在清水河口岸备案。

　　3．对外贸易规模进一步扩大。进出口市场进一步拓展，组织市内企业参加了2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，组织11家企业前往缅甸曼德勒、腊戍、仰光和内比都进行访问交流，组团参加了缅甸工商联合会百年大庆国际展览会，并荣获缅甸国家工商联合会百年大庆博览会最佳合作团结奖；加大配额指标申报力度，对企业申报配额指标等进出口业务进行“一对一”服务，申报铅锌矿指标8万吨，煤炭指标1200吨，萤石指标5000吨，铜矿指标5000吨；边民互市进一步做大，推进边民互市市场信息化、智能化建设，进一步规范边民互市市场的服务和管理。完成孟定清水河口岸边境贸易（边民互市）场所提升项目、南伞口岸125通道边民互市市场新建项目申报工作。

　　4．缅北农业合作开发深入推进。全市以12户替代种植企业为主，累计在境外开展甘蔗、橡胶、核桃、茶叶、稻谷、玉米、咖啡等农作物种植108.58万亩；争取橡胶进口指标14496吨，稻谷进口指标9887吨，玉米指标21819吨，甘蔗进口指标45.4万吨，茶叶30吨。

　　5．服务外资水平进一步提升。贯彻落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，真正实现“非禁即入”，优化推进外资设立备案与工商登记“一口办理”。组织19户企业参加并通过2019年度投资经营联合申报。

　　6．对外合作迈出新步伐。一是推动援缅滚弄大桥项目建设。中方已收到缅方关于同意深化设计方案的书面回复，向省商务厅上报了项目开工建议方案，中缅双方已于2019年12月13日签署项目实施协议，现已完成项目招投标工作。二是提升驻外商务代表处功能，2019年10月在曼德勒新设立商务代表处，目前已正式设立了腊戍、内比都、滚弄和曼德勒4个商务代表处。同时，完善代表处管理问效机制，制定了《临沧市驻缅甸商务代表处管理办法》，指导我市驻缅商务代表处做好服务“走出去”企业市场开拓和招商引资推介，提升服务全市加快对缅开放功能。三是成功举办了中缅边境外贸口岸管理暨缅北地区基层官员“一带一路”交流研修班，来自缅甸掸邦北部地区30名地方官员与我市相关部门干部46人混合编班参加研修，达到了预期效果。

　　7．开放平台焕发新活力。一是与缅方于2019年11月21日至24日在腊戍市共同举办首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会，双方共举行开幕式、会谈会见、文艺晚会、企业家论坛及项目签约仪式、商品展示展洽、文化交流展演等21场次活动，临沧市共有200多人政商代表团、82户企业参加，中方现场销售商品112万元、合同销售金额500多万元、意向成交额1.07亿元。通过举办边交会搭建桥梁促交流，寻求商机谈合作，促进民心相通，共叙“胞波”友谊，在国内外产生了广泛而积极的影响，得到了中缅两国参会领导高度评价，搭建了临沧对缅开放合作的一个崭新平台。二是中缅（清水河）边境经济合作区联动共建取得新进展。经市委、市政府代表团多次赴缅访问沟通，缅甸商务部、建设部领导实地调研，临沧与缅甸地方政府、中央部委在共建清水河边境经济合作区、镇康125跨境工业园区建设等方面达成共识。缅方计划在清水河缅方一侧拿出1平方公里土地与临沧边合区1平方公里共建中缅边境经济合作区，镇康125跨境工业园区缅方一侧也计划重新启动建设。缅甸商务部四次专题研究共建边合区事宜。目前应缅方要求，中方向缅方提交了《中国边合区相关合作概念性规划》。

　　8．口岸通关能力进一步提升。一是持续推动口岸升格开放。市委、市政府领导多次与缅方会晤，就孟定清水河口岸和南伞口岸第二通道开放工作深入交换意见，缅甸商务部对此也给予积极回应和推动。缅果敢自治区同意按程序报批开通125货运通道，市政府印发了《清水河口岸货运通道开放工作方案》和《南伞口岸货运通道开放工作方案》。二是口岸基础设施建设进一步加强。争取口岸大通关建设资金2454万元，实施了一批口岸基础设施建设项目。目前，孟定清水河口岸按照“全国一流、云南最好”的要求实施新建，全年完成投资1.2亿元。三是通关便利化水平进一步提升。继续推进国际贸易“单一窗口”建设，进一步压缩通关时间，推进口岸提效降费，降低企业通关成本。四是口岸功能进一步扩大。进境食用水生动物、冰鲜水产品2项指定监管场地建设有序推进，年内将向海关总署提出验收申请。进境水果指定监管场所已完成可研和初步规划及场地平整。3个口岸完成进出口总额11.5亿美元，同比增长34.9%；完成进出口货运量290.1万吨，同比增长60.2%；出入境人员452.1万人次，同比增长24.2%；报关报检出入境车辆141.8万辆次，同比增长62.7%。

　　9．自身建设进一步加强。扎实开展联系群众和精准脱贫工作，全体干部职工认真开展“挂帮包、转走访”及“综治维稳大下访”活动，助推挂钩村顺利脱贫出列。“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，全年开展理论学习中心组学习11次、举办读书班7次、集中学习研讨6次、开展主题党日11次，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行好党风廉政建设和全面从严治党主体责任，分类构建党组书记、班子成员、机关各科室三个层面的责任体系，严格贯彻落实中央八项规定和省委、市委实施办法。扎实推进商务依法行政，开展干部教育培训、“法律进企业”活动，组织了外贸、外资、市场监管、边境管理、电子商务等业务知识及相关法律法规宣讲培训。推进政务服务公开，服务事项均开通在线申办功能。自觉接受市人大及其常务委员会的法律监督和工作监督，接受市政协的民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。统筹抓好社管综治维稳、基层党建、宣传思想文化、保密、统一战线、政府信息和政务公开、行政审批、老干部、工会、妇联等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市商务局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

　　离退休人员37人。其中：离休6人，退休31人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市商务局部门2019年度收入合计1,686.6万元。其中：财政拨款收入1,681.21万元，占总收入的99.68%；其他收入5.38万元，占总收入的0.32%。总收入与上年1475.12万元对比增211.48万元，同比增长14.34%，收入增减主要原因分析为：2019年增加了“沪滇合作对口支援项目资金（市级统筹部分）”、“临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费”、“茶叶节临沧名茶拍卖会经费”、“电子商务进农村示范项目市级配套资金”、“外贸发展和电子商务资金”、“电子商务进农村示范项目市级配套资金”、“2019年境外罂粟替代种植省对下转移支付资金”、“中央服务业（家政服务业信用体系建设）发展专项资金”等项目经费，因此项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市商务局部门2019年度支出合计1,534.42万元。其中：基本支出661.96万元，占总支出的43.14%；项目支出872.45万元，占总支出的56.86%。总支出与上年1694.5万元对比减少160.08万元，同比下降9.45%，支出减少主要原因分析为：2018年第四届云南名特小吃暨民族饮食文化节在临沧举办，但2019年未在我市举办，因此项目支出比去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.96万元，较2018年666.79万元，减少4.83万元，同比下降0.72%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1%。人均基本支出为26.48万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872.45万元。与上年1027.72万元对比减少155.27万元，同比下降17.80%。具体项目开支及开展工作情况：

　　一是市商务局专项工作经费35万元，主要用于商务工作的相关活动开支。组织市内企业参展各类展会，举办全市外贸企业、重点商贸流通企业培训班，举办跨境电商研讨会、农村电商高峰论坛会等支出。

　　二是茶叶节临沧名茶拍卖会经费支出5.38万元，主要用于积极做好2019云南临沧“天下茶尊”茶叶节临沧名茶拍卖会的组织和筹备工作的开支。委托临沧新源商品拍卖有限公司组织现场拍卖会活动服务费及邀请公证处公证费等支出。

　　三是第八届临沧边境经济贸易交易会支出32.41万元，主要用于促进边境经贸活动经费支出。组织200多人的政商代表团，82户参展企业参加首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会，举办“牵手清水河、共建新通道”中缅企业家论坛暨项目签约仪式及中缅甸企业家洽谈会等支出。

　　四是第九届临沧边境经济贸易交易会经费支出199.85万元，主要用于促进边境经贸活动经费支出。组织200多人的政商代表团，82户参展企业参加首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会，举办“牵手清水河、共建新通道”中缅企业家论坛暨项目签约仪式及中缅甸企业家洽谈会等支出。

　　五是沪滇合作对口支援项目支出50万元，专项用于组织企业到上海参加“2019年上海对口帮扶于2019年上海对口帮扶地区特色商品洽谈展销会”。组织市内33家企业参加2019年上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会，“源味临沧”·临沧市消费扶贫系列产品宣传推介暨临沧专场签约仪式活动，临沧市电子商务公共服务中心推广“源味临沧”商城（小程序）上线等支出。

　　六是省级外贸内贸公共项目资金支出275.3万元，用于我局系统信息化建设项目、外经贸企业培训项目、支持外贸企业开拓国际市场项目、支持临沧边境经济贸易交易会项目、支持特色企业提升国际化经营能力项目、应急保供体系建设资金等。分别组织我市130余家企业、行政单位、医疗机构参加了2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、缅甸工商联合会百年大庆国际展览会、第二届进口博览会、首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会；组织11家企业法人前往缅甸曼德勒、腊戍、仰光和内比都进行访问交流；召开临沧跨境电商研讨会；举办1场次外经贸企业培训等活动支出。

　　七是中央外经贸发展专项资金支出8.3万元，用于支持促进外贸发展项目。组织29户企业、11家市县区医疗机构以及部分市县区政府部门总计95人参加首届中国国际进口博览会，支持6户企业出口信用保险及国外资产状况调查补助等支出。

　　八是省级外贸发展专项补助资金支出100万元，用于鼓励企业积极扩大进出口业务，推动传统产业转型升级，促进战略性新兴产业发展。组织参加首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会，举行“牵手清水河、共建新通道”中缅企业家论坛暨项目签约仪式及中缅甸企业家洽谈会等12场次中缅双方的会谈会见和交流活动，培育外向型农业发展百强企业2家等支出。

　　九是境外罂粟替代种植省对下转移支付资金支出20万元，用于支持公安票毒部门开展中老、中缅禁毒联络协调机制工作;开展境内外调研考察，业务指导、沟通协调，支付聘请中介机构，组织项目评审，实地勘测，监餐检查、绩效评价和政府相关部门协调、指导等项业务管理性开支。成立工作小组赴缅甸开展境内外调研考察，业务指导、沟通协调，聘请中介机构，对替代工作进行绩效评价、替代项目编制，替代工作经费补助等支出。

　　十是中央外经贸发展专项资金（开放平台稳外资）支出102万元，资金主要使用方向是：外资项目包装20万，走出去招商活动12万元，2019年全市外商投资管理业务培训会4万元，首届中缅腊戍边交会、第二届进口博览会等参加展会活动66万元。3次组织参加展会，并组织参加首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会，举行“牵手清水河、共建新通道”中缅企业家论坛暨项目签约仪式及中缅甸企业家洽谈会等12场次中缅双方的会谈会见和交流活动，举办 2019年全市外商投资管理业务培训会等支出。

　　十一是电子商务进农村示范项目市级配套资金支出11.21万元，此项资金用于支持电子商务进农村项目。组织8县（区）分管商务工作副县（区）长、商务部门主要负责人、电商中心运营企业负责人{1169}{1174}{1179}{1184}{1189}30人，赴{1198}{1203}{1208}1场次电商培训等支出。

　　十二是外经贸内贸发展省对下专项转移支付资金（内贸流通监测企业统计监测补助项目资金）支出18.65万元，此项资金用于内贸流通监测企业统计监测补助项目。发放内贸流通监测企业统计监测补助13.45万元，委托市场运行监测企业按周、旬、月、季、半年、年报上报数据，全市5个监测平台，61户监测企业进行管理等费用支出。

　　十三是外经贸内贸发展省对下专项转移支付资金支出14.34万元，主要用于绿色食品产业发展等支出。组织企业参加茶、坚果等产业绿色食品产销对接活动3场次，分别为坚果文化节、武汉食品博览会、绿色产品展销等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,496.63万元,占本年支出合计的97.54%。与2018年1483.93万元对比增加12.7万元，同比增长0.86%,主要原因分析：职工工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出618.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.31%。主要用于行政运行383.37万元，机关服务35万元，其他商贸事务支出199.86万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出205.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休154.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.01万元，死亡抚恤11.32万元；

　　3.卫生健康（类）支出46.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政单位医疗20.57万元，公务员医疗补助13.69万元，其他行政事业单位医疗支出12.26万元；

　　4.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于其他扶贫支出50万元；

　　5.商业服务业等（类）支出549.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.74%。主要用于其他商业流通事务支出35.29万元，其他涉外发展服务支出503.3万元，其他商业服务业等支出11.22万元；

　　6.住房保障（类）支出26.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于住房公积金26.67万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为12.87万元，完成预算的47.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算10万元的88.7%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算7万元的57.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据有关规定减少不必要公务接待次数及费用、公务车运行经费减少，本年度无因公出国（境）费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.1万元，下降43.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8.91万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降22.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年同期减少的主要原因为：减少不必要公务接待次数及费用、公务车运行经费减少，2018年度因公出国（境）费用为8.91万元，而2019年未发生因公出国（境）费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占68.89%；公务接待费支出4万元，占31.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费支出8.91万元，2019年与去年同期对比减少8.91万元，同比下降100%。与去年同期减少的主要原因为2018年度因公出国（境）费用为8.91万元，而2019年未发生因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与去年同期对比无变化。

　　公务用车运行维护支出8.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，2019年与去年同期对比减少0.05万元，同比下降0.56%。与去年同期减少的主要原因为公务用车运行减少，车辆燃料费减少。

　　3.公务接待费支出4万元。其中：

　　国内接待费支出4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、县（区）商务系统和各大企业工作人员等产生的费用。2018年国内接待费支出5.14万元，2019年与去年同期对比减少1.14万元，同比下降22.18%。与去年同期减少的主要原因为根据有关规定减少不必要公务接待次数，降低接待费。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与去年同期对比无变化。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市商务局部门2019年机关运行经费支出40.37万元，与上年68.28万元对比减少27.91万元，同比下降40.87%,主要原因分析为大型活动、会议减少，办公费、印刷费，会议费相继减少，赴外活动减少，差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.98万元，印刷费0.12万元，邮电费0.47万元，差旅费4.2万元，会议费0.02万元，劳务费2.38万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费1.03万元，其他交通费用22.26万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出5.09万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市商务局部门资产总额431.2万元，其中，流动资产384.03万元，固定资产47.17万元。与上年543.99万元相比，本年资产总额减少24.13万元，其中;流动资产减少25.12万元，固定资产增加0.99万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.58万元,其中：政府采购货物支出1.69万元;政府采购工程支出1.88万元;政府采购服务支出3.58万元;授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出为采购办公家具（办公桌、办公椅、书柜、单人沙发、茶水柜），办公设备（打印机、电脑一体机）等，政府采购工程支出为办公室改造。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000749901111