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 临沧市商务局部门2020年预算公开目录

第一部分 临沧市商务局2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市商务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市商务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

（二）机构设置情况

临沧市商务局内设局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室8个机构。

（三）重点工作概述

1.抓内贸流通扩内需。一是培育新的消费增长点。抓好升限企业的培育工作，不断扩大消费总量，同时，培育发展以家政物业、健康养老、电子商务、休闲娱乐、体育健身等为重点的新兴消费，不断促进多元化的消费需求，打造新的经济增长点。二是积极组织参加省级举办的各类展会活动，精心设计市内各类展会活动，实现以节气聚人气，以人气促消费。三是抓市场流通体系建设。继续实施好乡村新型商业中心、农（集）贸市场的建设和改造，整合优势资源，开拓城乡市场，激活农村消费，优化购物环境，力促消费稳步回升。四是依托电子商务进农村综合示范工作开展，引领电商龙头企业开展电子商务县、乡、村服务站点建设，汇聚实力、挖掘潜力，整合特色农产品上线销售，促进电子商务快速健康发展。

2.抓外经外贸扩外需。一是着力扩大外贸进出口总量。推动我市自有产品出口，加快促进符合国际标准、面向国际市场的茶业、核桃、咖啡、坚果等临沧农产品加工出口。形成茶业、坚果、咖啡、食品、酒水饮料、建材、轻纺服装等一批重点外向型产业，进一步提高出口产品的附加值和竞争力。二是扩大进口商品种类和规模。积极向上争取扩大孟定清水河指定口岸进口商品范围，进一步加大缅甸海产品、水果、种苗、农副产品等进口工作力度，使孟定清水河口岸成为全省进口粮食、海产品、水果、农副产品的重要集散地。引导我市传统边贸企业调整进口商品结构，积极应对中缅木材、矿石贸易政策调整的影响。争取国家政策支持，深入推进缅北农业合作开发，扩大农业合作开发项下农产品进口规模。三是培育壮大外贸经营主体。对重点进出口企业、优势进出口企业和潜力进出口企业进行分类指导，着力扶持重点外贸企业做大做强。建立市、县两级对外贸易服务平台，为外贸企业提供业务能力培训、专业人才引进、优化业务流程等服务。积极引导本地企业由供货出口转为自营出口或委托本地专业外贸公司代理进出口。依托临沧边合区和市、县工业园区平台，加大外向型企业招商引资工作力度，促使一批东部沿海出口加工型企业落户园区发展。四是引导企业积极开拓国际市场。支持市内企业大力拓展南亚、东南亚市场，重点开拓缅甸市场。帮助企业提高营销技术，提升企业对国际市场的认知能力，增强企业开拓国际市场的信心和决心。争取项下大量带出机电设备、建材、成品油、化肥等重要出口商品及进口矿产品、橡胶、粮油作物等，努力拉动进出口贸易增长。五是着力发展加工贸易。重点依托沿边三县和临沧边合区、临沧工业园区，在主动承接纺织服装、鞋类、玩具等劳动密集型产业的同时，加快承接五金、机电、生物医药、汽车及零部件、成套设备等资金技术密集型制造业。支持有条件的企业在缅甸曼德勒、果敢等地区建立集仓储、物流、加工贸易为一体的境外经济贸易区。六是推动边境贸易转型升级。加大对边贸企业的扶持力度，提升边贸企业整体实力，继续推动边境小额贸易健康发展。支持边贸企业发展出口加工，调整进出口商品经营结构，推动边境小额贸易转型升级。加快推进边民互市市场建设，规范边民互市管理，用好用活国家对边民互市的鼓励支持政策，促进全市边民互市健康有序发展。七是加强对外贸企业的服务指导。重点在出口退税、报关报检、出口信用保险、外汇管理与风险防范、融资、外贸扶持政策、项目资金争取等实用外贸知识上加强培训学习，切实提高企业人员素质，提升企业国际竞争能力。着力抓好国家和省、市外贸稳增长政策措施落实，把各项政策措施转化为外贸稳定增长的动力，提振外贸企业的信心，促进进出口平稳增长。

3.抓口岸建设促通关开放。不断优化监管方式，简化查验流程，着力推行“单一窗口”通关模式，实现货物通关“一次申报、一次查验、一次放行”。加快电子口岸建设步伐，力争尽快建成清水河、南伞、永和口岸的智能化通关平台，全面提高通关便利化水平，降低贸易成本，使企业进出口通关更加有序便捷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制15人，工勤编制1人，事业编制4人。在职实有25人（机关工勤1人），其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中：离休6人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1007.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1007.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加184.1万元，主要原因为2020年在职人员增加，项目支出预算增大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1007.24万元，其中:本年收入1007.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.24万元（本级财力1007.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加184.1万元，主要原因为2020年在职人员增加，项目支出预算增大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1007.24万元。财政拨款安排支出 1007.24万元，其中：基本支出634.24万元，与上年对比增加46.1万元，主要原因为在职人员增加；项目支出373万元，与上年对比增加138万元，主要原因为项目支出预算中较2019年增加一项“口岸联检部门生活补助费”。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201类13款01项”行政运行支出360.48万元、 “201类13款02项”一般行政管理事务支出373.00万元、“208类05款01项”行政单位离退休支出153.29万元、“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出35.67万元、“208类08款01项”死亡抚恤支出9.47万元、“210类11款01项”行政单位医疗支出20.84万元、“210类11款03项”公务员医疗补助支出15.26万元、“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出12.47万元、“221类02款01项”住房公积金支出26.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出634.24万元，项目支出373万元）。

1.基本支出情况

支出分别列“30101”基本工资支出107.51万元，“30102”津贴补贴支出134.07万元，“30103”奖金支出58.41万元，“30107”绩效工资支出16.37万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出35.67万元，“30110”职工基本医疗保险缴费20.84万元，“30111”公务员医疗补助缴费支出15.26万元，“30112”其他社会保障缴费支出4.73万元，“30113”住房公积金支出26.76万元，“30114”医疗费支出10.80万元，“30201”办公费支出13.83万元，“30228”工会经费支出2.15万元，“30229”福利费支出1.66万元，“30231”公务用车运行维护费支出3.00万元，“30239”其他交通费用支出23.64万元，“30301”离休费支出84.87万元，“30302”退休费支出64.61万元，“30305”生活补助支出9.47万元，“30306”救济费支出0.60万元。

2.项目支出情况

支出分别列“30201”办公费支出41.00万元，“30202”印刷费支出12.00万元，“30207”邮电费支出4.00万元，“30211”差旅费支出34.00万元，“30215”会议费支出21万元，“30217”公务接待费支出3万元，“30226”劳务费支出112万元，“30227”委托业务费支出40万元，“30228”工会经费支出10万元，“30231”公务用车运行维护费支出2.00万元，“30239”其他交通费用支出1万元，“30299”其他支出93万元。

2020年年初预算安排我局项目经费373.00万元，包括3个项目：

（1）口岸联检部门生活补助费140.00万元；

（2）临沧边境经济贸易交易会200.00万元；

（3）市商务局专项工作经费33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市商务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

临沧市商务局部门2020年因公出国（境）费预算为10万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

临沧市商务局部门2020年公务接待费预算为7万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待449人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市商务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.口岸联检部门生活补助费：进一步简化通关流程，降低通关成本，全面提升临沧口岸整体服务能力和通关便利水平，营造良好的口岸发展环境，促进口岸联检部门的相互协作，进一步改善口岸联检部门一线工作人员的生活水平。

2.临沧边境经济贸易交易会：临沧在全省全国以及毗邻国家的知名度进一步提升，有力促进临沧与国内发达地区及周边国家（地区）经贸、人文等方面的交流合作。同时，临沧边境经济贸易交易会在促进边境地区和谐稳定、带动边疆人民增收致富等方面发挥重要作用。

3.市商务局专项工作经费：实施“走出去”发展战略，鼓励和引导有比较优势的企业有序地开展各种形式的对外经济合作。配合统计部门建立批发零售、产业活动单位名录库，用于贸易流通统计管理等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于保障局机关、机构正常运转的日常支出634.24万元，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出430.41万元，占基本支出的67.86％，主要用于基本工资支出107.51万元，津贴补贴134.07万元，奖金58.41万元，绩效工资16.37万元。机关事业单位基本养老保险缴费35.67万元，职工基本医疗保险缴费20.84万元，公务员医疗补助缴费15.26万元，其他社会保险缴费4.73万元，住房公积金26.75万元，医疗费10.80万元；商品和服务支出44.28万元，占基本支出的6.98％，主要用于办公费13.83万元，工会经费2.15万元，福利费1.66万元，公务用车运行维护费3.00万元，公共交通补贴23.64；对个人和家庭的补助159.55万元，占基本支出的25.16％，主要用于离休费84.87万元，退休费64.61万元，生活补助9.47万元，救济费0.60万元。2019年机关运行经费较去年增长7.84%，原因:2019年编制预算时局机关纳入预算单位基础信息库中在职的基础信息人员为24人，2020年编制预算时局机关纳入预算单位基础信息库中在职的基础信息人员为25人，增加1人。依据我单位预算编制系统纳入预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53090000749900111

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