一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增124.81万元，增幅28.16%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增123.40万元，增幅47.34%。主要原因是：工资上涨。

　　2.商品和服务支出较上年增0.31万元，增幅0.73%。主要原因是：办公经费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加1.10万元，增幅0.78%。主要原因是：工资上涨。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年增143.00万元，增幅155.43%。主要原因是：边交会经费纳入我局预算。

　　二、三公经费预算收支增减情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为27.00万元，其中，因公出国（境）费支出10.00万元，公务用车购置及运行费支出10.00万元，公务接待费支出7.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少（增加）0万元，减（增）幅0%。增减的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费:0万元。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数10.00万元，与上年预算数相比不变；公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数年相比不变。经费主要用于维修、燃油等支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数10.00万元，与上年预算数相比不变。经费主要用于同系统部门公务人员的接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。