目录
第一部分 临沧市商务局2018年部门预算编制说明
第二部分 临沧市商务局2018年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市商务局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施国家、省国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实市委、市政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施。
2、拟订国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动现代流通方式的发展；归口管理全市商贸展洽活动组织。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业监督管理。
5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、负责全市药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。
7、贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟定并执行进出口商品配额招标政策；会同有关部门协调大宗进出口商品；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。
8、推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
9、贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。
10、负责全市执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11、负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
12、负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜;归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政和左项下国外政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
13、负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。
14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市商务局内设局办公室、市场贸易管理科、对外贸易管理科、外商投资管理科、口岸管理科、边境经济发展科、药品流通管理科、贸促会办公室8个机构（正科级）。
（三）重点工作概述
1、工作思路。全面贯彻党的十九大和市委四届三次全会精神，紧扣“一带一路”倡议，围绕建设面向南亚东南亚辐射中心任务，着力转变外贸发展方式，着力培育消费热点，加快现代流通业发展，着力推动口岸通关便利化建设，着力推动对外交流与合作，着力推进商务依法行政，全面深化商务改革，加快商务领域法规体系及标准体系建设，为推动临沧市经济社会科学发展作出新的更大的贡献。
2、发展目标。社会消费品零售总额增长12%以上，外贸进出口总额年均增长11%以上。
3、主要工作措施。
（1）培育挖掘新型业态，带动消费增长扩大内需。一是大力挖掘和发展限额以上批零住餐企业及个体户，培育新的消费增长点，继续做好企业升限工作。二是积极发展物流配送、电子商务、乡村新型商业中心等新型流通方式，实施好全国电子商务进农村综合示范项目，实现行政村电子商务为民服务点100%覆盖，加快实施一批现代物流产业发展项目。三是进一步做好乡镇集贸市场建设、猪肉储备、餐饮业发展等商贸企业发展专项资金申报和争取工作，不断改善城乡市场流通环境，健全城乡商贸流通网络，拉动城乡居民、农村市场消费。
（2）推进结构调整，全力促进对外贸易发展。一是加强政策保障，落实国家和省外贸稳增长政策措施和市政府促进外贸发展措施，做好外经贸专项资金项目申报。二是充分发挥国家级边合区的带动作用，推进保税仓库建设。加快发展跨境电商、市场采购贸易等新兴贸易业态，积极创造条件提供贸易便利化。三是加大结构调整力度，做大一般贸易、边境小额贸易，大力发展加工贸易、服务贸易、边民互市贸易，推动多种贸易方式协调发展。四是鼓励企业积极走出去开拓国际市场，加大国际市场的开拓力度，积极承接东部产业转移。五是调整贸易商品结构，突出抓好重点企业、重点商品、重点地区进出口，带动外贸整体协调发展。六是推动边民互市健康发展，进一步规范对边民互市的服务和管理，加快边民互市市场信息化、智能化建设。
（3）培育竞争新优势，扩大对外投资与合作。充分发挥驻缅商务代表处工作职责，提升综合服务功能。积极争取缅甸清水河口岸联检设施建设纳入对外援建项目计划。推动企业加强与周边国家的经济技术合作、对外投资、境外加工贸易。推动多层次、多领域地对外劳务合作，加强对缅甸人力资源、经济政策等方面的培训援助，进一步深化与缅甸的经贸合作与人文交流。巩固境外替代种植成果，推进替代种植向替代产业转型发展，争取实施那底、石园子水稻示范园项目，争取增加替代项下农产品返销进口配额及给予相关优惠政策支持。
（4）加大基础设施建设，提升口岸对外开放水平。积极组织好口岸建设项目申报，不断改善口岸通关环境。充分发挥口岸联席会议作用，为企业与联检部门搭建沟通平台，推进国际贸易单一窗口建设，加强关检合作，为口岸经济快速增长营造良好的环境和氛围。实施好“十三五”口岸发展规划。继续抓好口岸对等开放和升格的申报工作，积极争取清水河口岸对等开放和迁建工作，继续做好南伞、永和口岸升格开放争取工作。进一步规范孟定清水河口岸边民互市市场的服务和管理，加快南伞口岸边民互市市场示范项目的整改扫尾工作，争取尽快通过省级验收并投入使用。加快边民互市市场信息化、智能化建设。
（5）加大“引进来”力度，扩大利用外资规模。面向全市，整合市场规模、产业聚集、基础设施、人力资源等优势，积极引进规模产业，承接研发、服务环节向临沧转移，进一步提升外资的投资效应、示范效应和溢出效应。二是以“引资”推动全市产业结构升级，鼓励外资投向现代农业，加快全市农业生产的规模化、集约化、产业化进程。三是吸引外资投向制造业、新能源和节能环保产业，推动以技术产业为先导，先进制造业为支撑的工业产品出口。四是注重通过外商投资引进先进技术、管理经验和人才资源，聚集技术、智力、研发、服务等创新要素，支持中小企业与外资企业开展产业链、营销链合作。
（6）强化协作，加快推进药品流通管理工作。进一步加强与行业管理部门的协作，把握部门工作动态、政策信息，实现横向、纵向联动，共同推进行业管理工作。主动对企业进行走访调研，了解企业规模、运作情况，收集意见和建议，协调解决企业发展中遇到的困难。
（7）加强平台建设，推动会展经济发展。积极组织企业参加国内外展会和商务活动，积极办好边交会，推动边交会向国际化、专业化和市场化方向发展，积极做好全市对外宣传和推介等工作。认真落实“云品出滇”相关工作。
（8）加强自身建设，为商务事业发展提供坚实保障。一是扎实开展联系群众和精准脱贫工作，帮助挂钩点推进产业发展、基础设施和村级电商平台建设，在挂钩扶贫工作中积极发挥党员干部的示范带头作用和党组织的战斗堡垒作用，使党建与扶贫开发“双推进”工作取得明显成效。二是深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展好“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育实践活动，不断加强作风建设，以作风建设凝聚商务工作创新和发展的新动力。三是认真履行党风廉政建设主体责任，加强基层党组织建设，落实“一岗双责”，扎实推进惩防体系暨党风廉政建设。四是认真抓好各项社管综治维稳工作，建立完善各项综治及平安建设管理措施，推进平安临沧建设。五是抓好各类学习培训，从严管理干部，提高商务干部的业务技能和综合素质，为商务事业持续稳定发展提供人才支持。六是推进商务法治建设。认真抓好行政审批改革工作，优化审批流程，扎实推进网上大厅建设工作。七是不断加强思想文化工作，不断完善宣传思想文化工作措施，扎实开展宣传教育活动。八是做好统一战线工作，认真传达贯彻上级统战工作精神，加强统战方针政策宣传力度。九是进一步加强保密工作，加大保密知识学习教育力度，加强硬软件设施建设，完善保密管理制度，提高保密工作的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 22人，事业编制2人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中：离休6人，退休 30人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入802.96万元，其中：一般公共预算财政拨款802.96万元，较去年增长50.04%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入802.96万元，其中:本年收入802.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.96万元（本级财力802.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 802.96万元。财政拨款安排支出 802.96万元，其中，基本支出567.96万元，项目支出235.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出分别列“201类13款01项”行政运行支出333.14万元、 201类13款02项”一般行政管理事务支出235.00万元、“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出152.24万元、“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.91万元、“208类08款01项”死亡抚恤支出0.63万元、“210类11款01项”行政单位医疗支出16.79万元、“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出1.30万元、“221类02款01项”住房公积金支出23.95万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出567.96万元，项目支出235.00万元）。
支出分别列“30101”基本工资支出90.76万元，“30102”津贴补贴支出138.98万元，“30103”奖金支出57.53万元，“30107”绩效工资支出2.00万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元，“30110”城镇职工基本医疗保险缴费16.80万元，“3011201”工伤保险支出0.40万元，“3011202”生育保险支出1.20万元，“3011203”失业保险支出0.44万元，“3011299”其他社会保障缴费1.30万元，“30113”住房公积金支出23.95万元，“30114”医疗费支出10.80万元，“30201”办公费支出13.66万元，“30228”工会经费支出1.82万元，“30229”福利费支出1.40万元，“30231”公务用车运行维护费支出3.00万元，“3023901”公务交通补贴支出22.56万元，“30299”其他商品和服务支出0.14万元，“30301”离休费支出72.30万元，“30302”退休费支出67.80万元，“30305”生活补贴支出0.63万元，“30306”救济费支出0.60万元。
支出分别列“30201”办公费支出35.00万元，“30299”其他商品和服务支出200.00万元。
2018年年初预算安排我局项目经费235.00万元，包括2个项目：
1、市商务局专项工作经费35.00万元。
2、第八届临沧边境经济贸易交易会项目经费200.00万元。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 2018年基本支出567.96万元，较去年增长28.16%，原因：工资增长。
（二） 2018年项目支出235.00万元，较去年增长155.43%，原因：第八届临沧边境经济贸易交易会项目经费200万纳入我局项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障局机关、机构正常运转的日常支出567.96万元，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出384.04万元，占基本支出的67.62％；商品和服务支出42.58万元，占基本支出的7.50％，主要用于机关事业单位公用经费10.80万元，工会经费1.82万元，福利费1.40万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务交通补贴22.56万元，离休公用经费1.06万元，离退休干部代管费0.14万元，退休公用经费1.80万元，在职人员年人均公用经费17742元；对个人家庭的补助141.34万元，占基本支出的24.88％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
临沧市商务局2018年预算公开情况表.xlsx
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