临沧市商务局2016年度部门决算

　　第一部分  临沧市商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻实施国家、省国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实市委、市政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施。

　　2、拟订国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动现代流通方式的发展；归口管理全市商贸展洽活动组织。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业监督管理。

　　5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6、负责全市药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　7、贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟定并执行进出口商品配额招标政策；会同有关部门协调大宗进出口商品；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

　　8、推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　9、贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　10、负责全市执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　11、负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

　　12、负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜;归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政和左项下国外政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13、负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　15、承办市委、市政府交办的其他事项。

• 2016年重点工作任务介绍

1. 国内贸易发展取得突破。一是电子商务发展取得显著成效。二是现代物流产业发展加快推进。三是加大升限企业培育力度。

2. 外贸进出口逆势增长。由于受国际、国内严峻形势和缅北战事的影响，全市外贸进出口形势严峻，主要外贸企业出口下降，面对逆势，采取超常规措施，千方百计扭转外贸下滑趋势。

　　3、口岸通关能力进一步提升。争取口岸建设专项资金2100多万元，口岸基础设施建设得到较大改善。大通关和文明口岸建设加快推进，完成了《临沧市“十三五”口岸发展规划》编制并正式印发，口岸服务环境得到较大改善。

　　4、外商投资平稳增长。借助南博会、边交会等平台，积极开展招商推介。全年共有14 家外资企业参加年度经营状况联合申报且初审合格。新批1户外资企业，2016年实际利用外资150万美元。

　　5、会展工作成效明显。圆满完成第4届中国—南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会临沧展团的参展任务。认真承办第六届边境经济贸易交易会期间的商务活动。牵头承办中缅政府、企业间合作座谈会，临沧面向印度洋开放面临的“五通”专题座谈会，会展期间共完成贸易成交总额9.6亿元，与上年同比增长12%。

　　6、全面深化改革取得新成效。认真贯彻落实市委全面深化改革领导小组的各项安排部署，完成了商务系统承担的重要改革任务，在深化流通体制、边合区建设、通关便利化体制机制改革等方面取得了明显成效。认真做好行政审批改革，全面清理并精减行政审批事项，对权力清单和责任清单进行调整并公开。

　　7、自身建设不断加强。扎实开展联系群众和精准脱贫工作，研究制定了精准施策方案和措施，帮助挂钩点推进产业发展、基础设施和村级电商平台建设等，投入50多万元帮助挂钩村解决困难问题。深入开展“两学一做”学习教育，干部职工“四个意识”明显增强。认真开展挂钩企业服务工作。切实履行好党风廉政建设主体责任，分类构建党组书记、班子成员、机关各科室三个层面的责任体系。严格贯彻落实中央八项规定和省委、市委实施办法。扎实推进商务依法行政，开展干部教育培训、“法律进企业”活动，组织了外贸、外资、市场监管、边境管理、电子商务等业务知识及相关法律法规宣讲培训。推进政务服务公开，服务事项均开通在线申办功能。优化干部队伍结构，新提任5名科级干部，申请设立了临沧市贸促会办公室。自觉接受市人民代表大会及其常委会的法律监督和工作监督，接受市政协的民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，满意率达100%。统筹抓好社管综治维稳、基层党建、宣传思想文化、保密、统一战线、政府信息和政务公开、行政审批、老干部、工会等各项工作。

　　通过以上措施，2016年各项目标任务较好完成：

　　——内需消费持续增长。完成社会消费品零售总额173.65亿元，增长12.4%，增速排名全省第2位，完成省上下达目标任务171.57亿元的101.2%，完成市人民代表大会目标任务173.1亿元的100.3%。完成批发业销售额171.7亿元，增长11.9%；完成零售业销售额194.7亿元，增长17.2%；完成住宿业营业额14亿元，增长17%；完成餐饮业营业额48.8亿元，增长18.2%。其他营利性服务业1—11月（错月统计）完成6741万元，同比增长5.1%，完成目标任务的127.7%。

　　——外贸进出口逆势增长。按照省政府考核统计口径，完成外贸进出口66456万美元，增长51.5%，完成目标任务49484万美元的133%，增速度排名全省第五位。按市级考核统计口径，完成外贸进出口总额45.9亿元，增长17%，完成目标任务45.43亿元的101%。

　　——口岸四项指标平稳增长。2016年，全市3个口岸完成报关进出口总额7.82亿美元（含边民互市），同比增长41.9%；报关报检进出口货运量161.1万吨（含边民互市），同比增长2.6%；出入境人员337.3万人次，同比增长26%；报关报检出入境车辆84.7万辆次，同比增长9.3%。

　　——重点工作任务圆满完成。全市商务系统完成规模以上固定资产投资35.6亿元，同比增长38%，完成目标任务35亿元的101.7%；完成招商引资到位资金61.88亿元，完成目标任务59亿元的104.03%；完成争取上级资金1.58亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　窗体顶端

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个， 为临沧市商务局。

　　窗体底端

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门调整核定编制18人，其中：行政编制16人，机关工勤编制2人，事业编制4人，在职在编实有人员21人，机关工勤人员2人。

　　离退休人员38人，其中：离休7人，退休31人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中：已缴2辆）。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年市商务局决算总收入1259.65万元，其中：财政拨款收入858.01万元，占总收入的68.11%；上级补助收入401.64万元，占总收入的31.89%。与上年对比增加21.73%。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年市商务局决算总支出1144.39万元，其中：基本支出419.70万元，占总支出的36.67％；项目支出724.69万元，占总支出的63.33％。与上年对比增加7.97％。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障商务机关正常运转的日常支出419.71万元。与上年对比减少15.30％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障商务机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724.68万元。与上年对比增加65.34％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市商务局2016年一般公共预算财政拨款支出1144.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.97％。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出538.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.02%。主要用于行政运行支出267.95万元，一般行政管理事务支出231.70万元，机关服务支出34.26万元，其他商务支出4.13万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出105.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出101.61万元，死亡抚恤支出4.24万元.

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政单位医疗10.09万元，公务员医疗补助7.22万元，其他医疗保障支出12.60万元。

　　4.商业服务业等（类）支出454.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.72%。主要用于市场监测及信息管理6.05万元，其他商业流通事务支出79.14万元，其他涉外发展服务支出369.40万元。

　　5.住房保障（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于住房公积金16.00万元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　市商务局2016年财政拨款“三公”经费决算总额15.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，公务接待费支出5.24万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少7.03万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年市商务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少6.18万元。。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年市商务局年末公务用车保有量4辆（实有2辆，已缴2辆），公务用车运行维护费9.99万元，比2015年决算减少0.6万元，主要用于保障商务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年市商务局共执行国内公务接待54批次，540人，接待费开支5.24万元。公务接待费比2015年决算减少0.26万元，主要用于接待上级部门及县（区）商务系统工作人员等产生的费用。

• 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出267.95万元，与上年对比增加了157.13万元，主要是增加了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　(二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额780.82万元，其中，流动资产593.18万元，固定资产187.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.11万元，其中固定资产减少8.9万元，流动资产增加129.01万元；出租国有资产实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　附件：临沧市商务局2016年决算公开.xls