第一部分

　　临沧市商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻实施国家、省国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实市委、市政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施。

　　2、拟订国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动现代流通方式的发展；归口管理全市商贸展洽活动组织。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业监督管理。

　　5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6、负责全市药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　7、贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟定并执行进出口商品配额招标政策；会同有关部门协调大宗进出口商品；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

　　8、推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　9、贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　10、负责全市执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　11、负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

　　12、负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜;归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政和左项下国外政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13、负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14、会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　15、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2015年重点工作任务介绍

　　1、加快流通体系建设，国内贸易稳步发展。（1）积极培育限额以上法人企业。2015年，全市新增限上企业23户，限额以上比重达50.6%。（2）市场监测及调控能力进一步加强。抓好各类生活必需品、重要生产资料、重点流通企业的市场监测。（3）市场体系不断完善。争取乡镇集贸市场改扩建项目6个、大型批发市场1个、大型商贸流通企业1个。（4）农村电子商务建设步伐加快推进，启动省级电子商务兴边富民三年行动计划项目。

　　2、优化服务软环境，对外贸易稳步增长。（1）认真贯彻落实省、市政府促进经济平稳较快发展各项措施，促进了本市产品出口较快增长。（2）积极培育壮大外经贸队伍。2015年全市共有335家对外贸易经营企业，比2014年增加24家。全市“走出去”企业36户。（3）巩固境外罂粟替代种植成果，加强政策宣传，规范行业秩序。（4）认真开展对缅经贸合作秩序清理整顿工作，规范对缅经贸合作行为，有效维护了边境稳定。

　　3、基础设施进一步完善，口岸通关能力全面加强。（1）加大口岸基础设施建设力度，2015年争取2733万元口岸建设专项资金，使口岸基础设施建设得到了较大改善。（2）积极争取口岸升格开放及清水河口岸迁建。（3）进一步加强同“一关两检”等管理部门的沟通协调，为口岸经济快速增长营造良好的环境和氛围。（4）实施快速通关模式，全市三个口岸的联检部门已开展“一站式”、“三个一”通关模式。

　　4、积极开展招商推介，外资工作有序推进。借助南博会、边交会等平台，积极开展招商推介。认真做好企业年检工作，全年共有14 家外资企业参加年度经营状况联合申报年审。新批临沧高原红商贸有限公司、云南富蔓商贸有限公司2户外资企业。全年完成利用外资6911万美元。

　　5、把握行业现状，药品流通管理工作稳步开展。认真落实中药材现代物流体系建设指导工作。结合行业发展政策，提出我市“十三五”药品流通行业发展规划。目前，全市共有药品经营企业614家，基本药物集中采购配送企业10家，拥有行业从业人员1738人，各级各类医疗卫生机构1350家。

　　6、认真做好“十三五”商务发展规划编制工作。完成《临沧市“十三五”商务发展规划（初稿）》编制工作，已初步明确了“十三五”商务发展规划的总体发展思路、发展的目标、主要任务、重点发展领域、产业集聚方向和空间布局框架，规划了重点引导与扶持的重点工程。“十三五”商务发展观规划编制项目总数611个，其中市场体系建设类共计305个、成品油零售体系建设类共计148个、外经外贸体系建设类共计16个、口岸设施建设类共计75个、其他建设类共计67个。同时，完成了《临沧市“十三五”口岸发展规划》文本，并通过市级相关部门初评。

　　7、精心组织各类会展，平台建设成效明显。（1）精心组织参加第3届南博会暨第23届昆交会，完成国内外贸易成交额2.48亿美元，同比增长20%。（2）与边合区管委会共同承办了第五届边交会，共完成贸易成交总额8.6亿元，与上年同比增10.2%。

　　8、认真做好“挂包帮、转走访”、“10﹒7”和“3﹒01”抗震救灾工作。2015年1—8月，选派3名同志派驻云县大朝山西镇文物村、耿马县孟定镇罕宏村、镇康县南伞镇白岩村担任新农村建设指导员，并积极帮助挂钩村解决困难问题。9月份以后，按照市委、市政府“挂包帮、转走访”的总体安排和部署，我局挂钩村调整到镇康县南伞镇轩岗村。为做好相关工作，成立了工作机构，派出了3名新农村指导员已进村入户开展工作，制定了《临沧市商务局挂钩帮扶镇康县南伞镇轩岗村实施方案》，2015年，干部职工已2次进村入户进行走访回访。同时，认真开展党员服务社区活动，多次组织党员干部到临翔区中平社区进行座谈，对社区的党建工作、老城区改造问题、社区治安问题、困难群众等问题作了详细了解，并帮助社区解决了部分困难和问题。

　　市委、市政府安排我局的“10﹒7”抗震救灾民居建设任务主体工程已于2015年5月底完成。“3.01”地震发生后，及时成立了地震应急响应领导小组，启动了《临沧市商务系统生活必需品市场供应应急预案》，对口岸受灾情况、灾区生活必需品储备情况、成品油保供情况、外经贸企业和内贸企业等受灾情况进行调查统计，确保了耿马自治县、镇康县、沧源自治县及孟定镇、芒卡镇生活必需品物资储备充足。针对口岸受损情况，经过多次向省商务厅汇报，对“3.01”地震造成的口岸等商务系统的损失给予了重点支持。

　　9、认真做好边境处突维稳工作。“2﹒09”事件后，及时启动了市、县两级商务应急预案一级响应，完善了《中缅边境（云南临沧段）处突维稳商务应急预案》，局班子成员带队轮流到一线驻扎开展相关工作，对中国企业和商人境外投资及损失情况进行核查，做好境外难民入境车辆和物资的登记造册以及指定停放点的管理，对燃油和生活必需品等重要物资的市场供应情况进行调查。同时，及时收集整理相关信息上报市中缅边境维稳指挥部和省商务厅。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

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　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个， 为临沧市商务局。

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　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门调整核定编制18人，其中：行政编制16人，机关工勤编制2人，在职在编实有行政人员20人，机关工勤人员2人。

　　离退休人员37人，其中：离休7人，退休30人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2015年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年市商务局决算总收入1034.83万元，其中：财政拨款收入936.63万元，占总收入的90.51%；上级补助收入98.20万元，占总收入的9.49%。与上年对比增加37.68%。

　　二、支出决算情况说明

　　2015年市商务局决算总支出1059.93万元，其中：基本支出495.52万元，占总支出的46.75％；项目支出564.41万元，占总支出的53.25％。与上年对比增加31.90％。

　　（一）基本支出情况。

　　2015年用于保障商务机关正常运转的日常支出495.52万元。与上年对比增加37.20％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.64％。

　　（二）项目支出情况。

　　2015年用于保障商务机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.41万元。与上年对比增加27.57％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市商务局2015年一般公共预算财政拨款支出1059.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加31.90％。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出551.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.00%。主要用于行政运行支出166.20万元，一般行政管理事务支出376.76万元，其他商务支出4.09万元，其他一般公共服务支出4.10万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出282.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出222.39万元，死亡抚恤支出60.03万元.

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于行政单位医疗8.97万元，公务员医疗补助7.35万元，其他医疗保障支出14.40万元。

　　4.商业服务业等（类）支出183.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.32%。主要用于其他商业流通事务支出10.42万元，其他涉外发展服务支出173.13万元。

　　5.住房保障（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于住房公积金12.09万元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　市商务局2015年财政拨款“三公”经费决算总额22.27万元，其中，因公出国（境）费支出6.18万元，公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，公务接待费支出5.50万元。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.45万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2015年市商务局因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.18万元，比2014年决算增加6.18万元。。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年市商务局年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费10.59万元，比2014年决算减少5.26万元，主要用于保障商务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年市商务局共执行国内公务接待40批次，400人，接待费开支5.50万元。公务接待费比2014年决算减少2.37万元，主要用于接待上级部门及县（区）商务系统工作人员产生的费用。

市商务局2015年度部门决算.xls