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临沧市商务局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

（二）机构设置情况

临沧市商务局内设局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、电商中心9个机构。

（三）重点工作概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导及上级业务主管部门的关心指导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，按照市委、市政府的安排部署，全面落实稳住经济大盘、助企纾困一揽子政策措施，踔厉奋发、埋头实干，统筹疫情防控和商务经济高质量发展取得积极成效。一是统筹“外防输入”和恢复货运通关。全市口岸、通道从4月份起全面恢复货运通关。二是多措并举促进消费复苏。累计争取到省、市两级促消费奖补资金1490万元，用于支持各县、区和有关企业开展促消费活动。三是扎实开展现代商业企业家培训。2023年共开展培训37场次，累计参训3400人次。四是对缅经贸交流合作持续深化。全力做好援缅滚弄大桥项目建设服务保障工作，项目预计2023年建成并交付使用。圆满举办第三届缅甸（腊戍）—中国（临沧）线上边交会。缅北农业开发合作成果持续巩固，种植面积108万亩。五是贸易投资促进工作稳步开展。初步构建了“144”对缅工商合作机制。圆满承办全省多双边工商合作机制工作推进会，得到省贸促会高度认可。利用外资工作取得新突破，全年完成利用外资1238万美元，实现近两年来全市利用外资“零”突破。六是积极服务边境小康村建设。44个沿边村（社区）实现电子商务全覆盖，全市3个口岸注册边民互市合作社27个，成立7个互助组，注册边民1.9万人，注册边民互市个体工商户3934户，完成边民互市贸易13亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休 4人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 970.95万元，其中：一般公共预算970.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.68万元，主要原因分析2022年减少1名工作人员，人员类、运转类公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入970.95万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款970.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少58.68万元，主要原因分析2022年减少1名工作人员，人员类、运转类公用经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出970.95万元。财政拨款安排支出970.95万元，其中：基本支出630.25万元，与上年对比减少58.68万元，主要原因分析2022年减少1名工作人员，人员类、运转类公用经费减少；项目支出340.70万元，与上年对比未发生变化，主要原因分析未增加项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2011301”行政运行支出377.81万元，“2011302”一般行政管理事务支出75.70万元，“2011399”其他商贸事务支出250.00万元，“2080501”行政单位离退休支出125.73万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出48.03万元，“2080801”死亡抚恤支出8.94万元，“2101101”行政单位医疗支出21.36万元，“2101102”事业单位医疗支出3.29万元，“2101103”公务员医疗补助支出13.51万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.10万元，“2160699”其他涉外发展服务支出15.00万元，“2210201”住房公积金支出29.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出630.25万元，项目支出340.70万元）。

1.基本支出情况

支出分别列“30101”基本工资支出125.65万元，“30102”津贴补贴支出132.85万元，“30103”奖金支出54.50万元，“30107”绩效工资支出24.87万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出48.03万元，“30110”职工基本医疗保险缴费17.44万元，“30111”公务员医疗补助缴费支出13.51万元，“30112”其他社会保障缴费支出2.47万元，“30113”住房公积金支出29.48万元，“30201”办公费支出9.35万元，“30217”公务接待费支出1.00万元，“30213”维修（护）费支出2.00万元，“30228”工会经费支出2.51万元，“30229”福利费支出0.05万元，“30216”培训费支出1.88万元，“30231”公务用车运行维护费支出3.00万元，“30239”其他交通费用支出22.74万元，“30301”离休费支出55.95万元，“30302”退休费支出66.82万元，“30305”生活补助支出8.94万元，“30307”离休人员医疗统筹费支出7.20万元。

2.项目支出情况

支出分别列“30201”办公费支出191.00万元，“30202”印刷费支出3.00万元，“30207”邮电费支出4.00万元，“30211”差旅费支出8.70万元，“30215”会议费支出2.00万元，“30217”公务接待费支出2.00万元，“30226”劳务费支出25.00万元，“30227”委托业务费支出60.00万元，“30228”工会经费支出9.00万元，“30231”公务用车运行维护费支出3.00万元，“30239”其他交通费用支出3.00万元，“30299”其他商品和服务支出30.00万元。

2022年年初预算安排我局项目经费340.70万元，包括6个项目：

（1）中缅边境经济贸易交易会筹办工作经费200.00万元；

（2）2022年市商务局专项工作经费75.70万元；

（3）南博会工作经费50.00万元；

（4）临沧市驻缅甸曼德勒商务代表处工作经费5.00万元；

（5）临沧市驻缅甸内比都商务代表处工作经费5.00万元；

（6）临沧市驻缅甸腊戍商务代表处工作经费5.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分组，主要用于“2160299”其他商业流通事务支出500万元，“2160699”其他涉外发展服务支出74.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加1万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比未发生变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比未发生变化。

（二）公务接待费

临沧市商务局2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为32次，共计接待386人次。

增减变化原因：疫情过后，来访工作人员比上年多。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：较上年对比未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

社会消费品零售额全年完成384.13亿元，增速3.5%（高于全省增速1%的2.5个百分点），全省排名第6名；批发业销售总额全年完成201.24亿元，增速13.1%，全省排名第5名；零售业销售总额全年完成314.98亿元，增速4.8%，全省排名第14名；租赁和商务服务业营业收入总额全年完成1.95亿元，增速5.95%；租赁和商务服务业工资总额全年完成28.2%（上级不返绝对值）；居民服务、修理和其他服务业营业收入总额全年完成1.1亿元，增速18.73%；居民服务、修理和其他服务业工资总额全年负增长0.2%（上级不返绝对值）；完成外贸进出口总额40.6亿元，同比增长12%（高于全省增速6.3%的5.7个百分点），增速排名全省第8位，其中，进口22.4亿元，同比增长17.4%，出口18.2亿元，同比增长5.9%，受周边国家疫情及政局影响，全市外贸进出口从2020年下半年开始持续出现负增长，2022年11月份起开始“扭负为正”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市商务局2023年机关运行经费安排630.25万元，与上年对比减少58.68万元，2023年机关运行经费用于保障局机关、机构正常运转的日常支出包括：基本工资、津贴补贴、保险等工资福利支出448.80万元，占基本支出的71.21％，主要用于基本工资支出125.65万元，津贴补贴支出132.85万元，奖金支出54.50万元，绩效工资支出24.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.03万元，职工基本医疗保险缴费17.44万元，公务员医疗补助缴费支出13.51万元，其他社会保障缴费支出2.47万元，住房公积金支出29.48万元。商品和服务支出42.52万元，占基本支出的6.75％，主要用于办公费支出9.35万元，公务接待费支出1.00万元，维修（护）费支出2.00万元，工会经费支出2.51万元，福利费支出0.05万元，培训费支出1.88万元，公务用车运行维护费支出3.00万元，其他交通费用支出22.74万元。对个人和家庭的补助138.91万元，占基本支出的22.04％，主要用于离休费支出55.95万元，退休费支出66.82万元，离休人员医疗统筹费支出7.20万元，生活补助支出8.94万元。主要原因分析2022年减少1名工作人员，人员类、运转类公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市商务局资产总额51.94万元，其中，流动资产20.32万元，固定资产31.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少178.12万元，其中固定资产减少8.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府性基金预算支出

无

（五）新增资产配置

无

监督索引号53090003200100111