监督索引号53090003200101000

临沧市商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术展洽活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的商务改革发展稳定任务，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“3815”战略发展目标，围绕年度目标任务，全力以赴扩消费稳外贸强口岸促开放，全市商务运行稳中向好、稳中有进、稳中有突破。完成社会消费品零售总额413.08亿元，增长7.5%，排名全省第9位；批发业销售额216.92亿元，增长7.8%，排名全省第9位；零售业销售额347.57亿元，增长10.3%，排名全省第6位；住宿业营业额21.69亿元，增长11.6%，排名全省第13位；餐饮业营业额71.73亿元，增长21%，排名全省第8位；租赁和商务服务业营业收入2.02亿元，下降14.2%；居民服务、修理和其他服务业营业收入1.05亿元，增长4.5%；外贸进出口总额40.9亿元，增长0.8%，排名全省第7位；实际利用外资3524万美元，增长184.65%，排名全省第2位，为历史最好年份；口岸进出口货运量271.82万吨，增长81.84%；进出口货值17.57亿美元，增长81.15%，超过历史最高时期2019年全年的11.5亿美元，创历史新高；出入境人员91.16万人次，增长372.7%；交通工具24.94万辆，增长98.7%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市商务局共设置9个内设机构，包括：局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、电商中心。

临沧市商务局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市商务局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市商务局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1．本部门2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2．本部门2023年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市商务局2023年度收入合计1363.95万元。其中：财政拨款收入1363.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年相比，收入合计增加74.89万元，增长5.81%。其中：财政拨款收入增加75.64万元，增长5.87%；其他收入减少0.75万元，下降100.00%。（收入增加主要原因分析为：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加50万元，商业服务业等支出增加，因此项目支出增加）。

二、支出决算情况说明

临沧市商务局2023年度支出合计1364.10万元。其中：基本支出734.19万元，占总支出的53.82%；项目支出629.91万元，占总支出的46.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.19万元，增长5.83%。其中：基本支出减少1.05万元，下降0.14%；项目支出增加76.24万元，增长13.77%；主要原因是（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加50万元，商业服务业等支出增加，因此项目支出增加）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出693.19万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.00万元，占基本支出的5.58％。人均基本支出为24.76万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元、一般行政管理事务56.8万元、其他商贸事务支出192.66万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元、口岸建设4.66万元、其他商业流通事务支出210.8万元、其他涉外发展服务支出85万元、其他商业服务业等支出29.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1363.95万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加75.64万元，增长5.87%,主要原因是一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.77%。主要用于行政运行374.99万元，一般行政管理事务56.8万元，其他商贸事务支出192.66万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出276.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%。主要用于行政单位离退休支出117.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.51万元，抚恤94.13万元；

9.卫生健康（类）支出46.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政单位医疗支出25.07万元，事业单位医疗3.86万元，公务员医疗补助支出15.38万元，其他行政事业单位医疗支出2.22万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元；

13.交通运输（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于口岸建设运行维护支出4.66万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出325.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.89%。主要用于商业服务业等支出325.79万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出36.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房公积金支出36.2万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为11.67万元，完成年初预算的129.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为8.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.26%，完成年初预算的148.33%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.74%，完成年初预算的92.33%，具体是国内接待费支出决算2.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的129.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为8.90万元，完成年初预算的148.33%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.77万元，完成年初预算的92.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是陪同上级调研次数增加，公务出差次数增多，公务用车频率增加，致使公务用车运行维护费增加，本年度无因公出国（境）费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，减少1.77%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长17.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，经济恢复，接待情况有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、县（区）商务部门和各大企业工作人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市商务局2023年机关运行经费支出41.00万元，其中，行政单位41.00万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，2023年机关运行经费总支出比上年减少2.28万元，下降5.27%，主要原因分析为工会经费和其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费12.69万元，工会经费2.51万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费用22.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市商务局资产总额39.96万元，其中，流动资产14.99万元，固定资产24.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192.31万元，其中固定资产减少6.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.81万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.77万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况

具体工作内容涉密，不予公开。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2023年，市商务局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局党组书记董万生为组长，分管财务的党组成员、副局长郭云匀为副组长的机关绩效预算管理领导小组，领导小组下设办公室在综合科，明确会计人员王从政为专职管理人员，并将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。本单位整体支出绩效目标基本实现，由于具体工作内容涉密，不予公开。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003200101111