监督索引号53090001033200000

　　第一部分 临沧市水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市水务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水务局主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥的具体工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市水务局机关属行政、事业合署办公，内设行政科室9个：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（政策法规科、市节约用水办公室）、建设运行管理科（监督科、市水利工程招投标管理办公室）、水土保持科（市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、机关党委；事业科室6个：市水务局总工程师办公室、市水利水电工程质量监督站、市河道综合治理保护办公室、市水土保持监测分站、市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、市河湖长制办公室；为财政全额供养行政单位。所属单位4个，分别是:1.临沧市水务局机关。2.临沧市水利工程管理站（参照公务员法管理的事业单位）。3.临沧市康家坝水库管理局（正科级事业单位）。4.临沧市水利水电勘测设计研究院（正科级事业单位）。

　　（三）重点工作概述

　　2022年临沧市水务系统将深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，按照市委、市政府决策部署和省水利厅的工作安排，积极抢抓水利改革发展机遇，以更加坚定的信心、更加有力的举措，进一步强监管、补短板、破瓶颈，全力推进水利固定资产投资、重点工程建设、水旱灾害防御、水生态文明建设、农村水利改革等各项重点工作，努力为全市经济社会发展提供水安全保障和支撑，重点抓好以下几项工作。

　　（一）聚焦弱项补短板，着手构建安全水网

　　一是着力抓好水利规划及前期工作。加快临沧市“十四五”水安全保障规划报批工作，全面完成《临沧市水利基础设施空间布局规划》、《临沧市干热河谷水资源保障规划》、《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》等编制工作。以“1+2+3+4+X”重大水利项目为抓手，持续推进大勐统河、小黑江、南汀河、云凤4件大型灌区，澜沧江流域临沧段、怒江流域南汀河2件水生态修复治理与水资源开发利用项目等一批重大水利项目前期工作，深入开展两岔河水库扩建、南汀河水库、耿沧水库前期论证。同步推进中小型水利项目前期工作，为项目及时开工创造条件。

　　二是加快推进重点水利工程建设。多渠道争取水利建设投资，紧盯建设进度、工程质量、施工安全等关键环节，围绕2022年“四个一批”项目清单，强力推进续建的55件重点水利工程进度，确保年度建设投资任务如期完成。抓实计划新开工的3件中型水库、8件小（一）型水库、3件连通工程、2件澜沧江水资源综合利用工程、4件水利城乡供水一体化项目、8件农村供水保障专项行动项目及23件河道治理工程项目前期工作，确保全面开工建设。锚定重点考核目标任务，抓稳水利固定资产投资增长，确保完成固定资产投资50亿元以上。

　　三是扎实做好水旱灾害防御工作。按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，稳步推进防洪薄弱环节建设。全面完成安全鉴定期限水库的安全鉴定工作，抓好小型病险水库除险加固项目，尽早消除安全隐患，发挥水库效能。重点做好超标准洪水应对、水库安全度汛、山洪灾害防御“三件大事”，严格落实防汛减灾责任制，科学精准预测预报，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全，确保水利工程安全运行、效益正常发挥。

　　四是进一步夯实乡村振兴水利基础。扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村供水保障工作3年行动，坚决守住和巩固维护好已建农村供水工程成果，推动农村饮水从“有没有”到“好不好”转变。落实防返贫动态监测和帮扶机制，开展好脱贫攻坚农村饮水安全后评估工作。加快推进农村饮用水水质提升达标工作，抓紧完成农村集中式饮用水水源地保护规范化建设。全面强化“三个责任”、“三项制度”落实，加强农村供水保障工程运行管护，做好农村供水水费收缴工作，确保水利资产正常运行并长期发挥效益。

　　五是切实加强水土流失治理和水生态保护。发挥好水土保持委员会“指挥棒”作用，完善部门联动机制，横向合力推进水土流失综合治理。统筹推进水土保持生态建设，加快实施云县杨柳河小流域治理项目、永德县扎摸小流域治理项目（二期）、临翔区蚂蚁堆乡曼启村坝兔河水美乡村小流域治理项目、双江县允俸河生态清洁小流域综合治理项目等4件水土保持重点工程。强化饮用水水源地保护工作，贯彻落实好《临沧市集中式饮用水水源地保护条例》，全面建立水源地监管、巡查等机制，加强水源地环境保护和综合整治，确保水质达标。扎实做好小水电清理整改工作，落实“三个责任”制度，加强小水电站生态流量监督管理。抓好小水电清理整改“回头看”，确保全市小水电清理整改工作评估“准”、填报“详”、整改“实”，确保中央生态环境保护督察、审计、省委生态环境专项巡视指出的问题得到切实整改，清理整改成果经得起考验。

　　（二）突出重点强监管，持续提升水利管理能力

　　一是强化水资源刚性约束作用。继续全面贯彻落实《水资源管理监督检查办法（试行）》要求，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，实现对8县（区）现场监督检查全覆盖的年度工作目标。扎实开展取用水专项整治行动，严格执行水资源有偿使用制度，依法依规做好水资源费征收工作，确保完成征收目标。

　　二是加大河湖管理保护力度。进一步完善以党政领导负责制为核心、相关部门协同参与的河湖管理保护责任体系。充分发挥市、县（区）全面推行河湖长制工作联席会议制度作用，统筹协调河湖长制工作。推进河湖“清四乱”常态化规范化，完善市、县（区）两级河湖监管体系，推进澜沧江、怒江、南汀河等重点流域区域“四乱”问题清理整治，并向中小河流、乡村河湖延伸，促进河湖生态环境复苏。以“湖泊革命”为引领，深入实施山水林田湖草沙一体化治理，加大澜沧江流域、怒江流域、南汀河流域综合保护开发力度，全力推动“退、减、调、治、管”各项任务落地落实。巩固提升河湖管理范围划定工作，加快划界成果上图，严格规划约束，进一步加强涉河建设项目及河道采砂管理。

　　三是扎实推进水土保持监管。持续推动各县（区）政府水土保持目标责任考核。推动生产建设项目水土保持动态监管。强化预防监督，从严加强水土保持监管，依法开展人为水土流失查处，切实履行水土保持监督执法主体职责，力争每个县（区）抓出执法典型。

　　四是规范水利工程建设和运行管理。以质量安全为主线，严格落实参建各方主体责任，强化建设单位首要责任，全面落实质量终身负责制，加强工程建设全过程监管。加强水利建设市场信用体系建设，规范信用平台管理，强化招投标监管，维护水利建设市场秩序。严格落实农民工工资保障制度，加强工程项目开工备案管理，督促指导在建项目严格落实“六制一金”。按照《云南省大中型灌区标准化规范化管理实施细则》，加大灌区建后管护力度，持续推进灌区管理体制改革，全面落实管养经费，保障灌区正常运行。落实水库大坝安全责任制度，按要求逐库落实大坝安全三级责任人和水库防汛“三个责任人”，抓好“三个重点环节”，确保水库大坝安全运行。持续推进小型水库“以中带小”、“集中管护”、政府购买社会化服务等管护模式改革，不断提高全市水库规范化管理水平。

　　（三）扭住关键提水平，不断完善综合治理体系

　　一是持续加强水利安全生产工作。严格落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”、“三管三必须”要求，压实安全生产监管责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、省水利厅新出台的应急预案及安全生产工作制度，加快修订与临沧水利高质量发展相适应的安全生产应急预案和安全生产制度。以开展安全生产专项整治三年行动为抓手，全面推进安全生产标准化建设，开展水利工程建设、运行管理和生产经营单位危险源辨识与评价，建立和完善安全风险分级管控措施，加强生产安全事故隐患排查整治，突出整治重大风险、重大隐患，严防各类安全事故发生，确保全市水利安全生产形势持续稳定向好。全面落实疫情防控责任，统筹抓好常态化疫情防控和民生水利保障工作。

　　二是不断深化水利重点领域改革。深化水利“放管服”改革，推行水行政许可事项告知承诺制，加强和规范事中事后监管。积极推进“双随机、一公开”监督检查，不断优化营商环境。持续推进专债申报工作，要及时了解掌握专债最新申报条件及政策要求，积极配合做好2022年度水利专债券的申报、审核工作，争取水利地方专债资金6亿元以上。

　　三是着力提升水利行业发展支撑能力。强化综合督查能力，健全水利综合督查机制，突出抓好水利建设、水土保持、水库大坝安全、河湖监管、中央及省市水利资金绩效管理，强化监督成果运用。强化法治保障能力，落实好取水许可和水资源费征收、河道管理等规章制度。严格执行重大行政决策规定，全面推进政务公开，落实水行政执法“三项制度”，提升普法执法水平，依法有效化解水事矛盾纠纷。

　　（四）坚持党建引领，为水利事业发展提供坚强政治保障

　　一是提高政治站位，坚决做到“两个维护”。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，教育引导广大党员干部坚持政治原则、站稳政治立场，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”坚定，“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以求真务实作风把党中央决策部署及省委省政府、市委市政府的工作要求落到实处。全面加强和改进宣传思想工作，认真落实意识形态工作责任制，加强涉水网络舆情研判和管理，为党的二十大胜利召开营造浓厚舆论环境。认真贯彻落实习近平生态文明思想，持续巩固“临沧市生态环境保护涉水问题整改清零行动”成果，把整改成效与推动水利高质量发展紧密结合起来，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，推动“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理，全力以赴推进生态文明建设。

　　二是持之以恒正风肃纪，着力深化标本兼治。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政“一岗双责”，坚持全面从严治党与水利业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。持续深化作风突出问题专项整治，严格日常监督，强化执纪问责，深入落实中央八项规定精神及实施细则，持续纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，坚决防止“四风”问题反弹回潮。举一反三，持续做好巡视、督查、审计反馈问题整改。始终保持反腐败斗争高压态势，营造风清气正的政治生态。

　　（五）统筹推进水务其他各项工作

　　抓人才队伍建设，健全完善考核、激励、帮带、培训等各项人才制度，为水利改革与发展提供人才保证。抓紧推进智慧水务建设，提高水利信息化水平。扛实意识形态工作责任制，认真办理人大代表建议、政协委员提案，继续推进县级水行政主管部门能力建设，抓好市水务局创建市级文明单位工作。扎实做好工青妇、统一战线、离退休干部、水利信访、安全生产、平安建设、扫黑除恶等工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，确保单位长期保持国家卫生城市标准。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制41人，事业编制139人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 28719323.26元，其中：一般公共预算28719323.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财务总收入29390699.79元对比减少671376.53元，主要原因是：2021年预算资金包含2021年需返还2020年收回额度资金，所以对比上年金额减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 28719323.26元，其中:本年收入 28719323.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 28719323.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入29390699.79元对比减671376.53元，主要原因是：2021年预算资金包含2021年需返还2020年收回额度资金，所以较上年金额减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 28719323.26元。财政拨款安排支出 28719323.26元，其中：基本支出20019323.26元，与上年基本支出19515802.73元对比增加503520.53元，主要原因是：本单位人员增加，工资、社保总额增加；项目支出8700000元，与上年项目支出9874897.06元对比减少1174897.06元，主要原因是：2021项目支出包含2021年需返还2020年项目收回额度资金，所以较上年金额减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.208社会保障和就业支出4286920.56元。其中：2080501行政单位离退休支出1660585.2元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080502事业单位离退休支出1119831.36元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1470576元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出35928元，主要用于遗属生活补助支出。

　　2.210卫生健康支出1692175.09元。其中：2101101行政单位医疗支出314466.55元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出705745.54元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出588573元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出83390元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险。

　　3.213农林水支出21637230.81元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行12937230.81元。项目支出2130304水利行业业务管理2500000元；2130305水利工程建设1000000元；2130306水利工程运行与维护1000000元；2130310 水土保持300000元；2130312水质监测1000000元；2130314防汛1750000元；2130315抗旱500000元；2130335农村人畜饮水650000元。

　　4.221住房保障支出1102996.8元，用于2210201住房改革支出，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，较上年569700元减少484700元，下降85.07%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　部门2022年公务接待费预算为10000元，较上年289700元相比减少279700元，下降96.55%，国内公务接待批次为25次，共计接待110人次。

　　减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等，努力降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　部门2022年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年280000元相比减少205000元，下降73.21%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费75000元，较上年减少205000元，下降73.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车费用标准，努力降低公车各项费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年预算项目经费8700000元,共10个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　（一）2130304水利行业业务管理2500000元。项目预算绩效目标：用于完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　（二）3230305水利工程建设1000000元。项目预算绩效目标：用于云县岔河水库工程建设。

　　（三）2130306河（湖）长制工作经费1000000元。项目预算绩效目标：用于建立健全河（湖）长制组织体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。

　　（四）2130314防汛550000元。项目预算绩效目标：用于完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力；用于防汛抗旱工作经费（印刷费、差旅费等），确保日常防汛抗旱工作正常开展。

　　（五）2130315抗旱500000元。项目预算绩效目标：用于加强旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，强化抗旱物资购置管护，完善抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助。

　　（六）2130335农村人畜饮水650000元。项目预算绩效目标：用于农村人畜饮水项目建设，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（七）水质监测（临沧主城区水生态文明建设规划编制经费）500000元。项目预算绩效目标：用于支付临沧主城区水生态文明建设规划编制经费。该规划尊重临沧主城区已有的格局和规划，针对临沧水资源、水景观、水源工程、城区配水工程、主城区污染管网覆盖、城市绿化等现状问题，结合城市总体规划、海绵城市建设规划、森林城市建设规划、雨污分流管网规划、城市水生态景观规划，编制完成临沧主城区水生态文明建设规划。

　　（八）水质监测（国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划编制经费）500000元。项目预算绩效目标：研究和编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，规划范围为8县区，涉及2.4万平方公里。规划任务为：水资源配置、水生态保护与修复、城乡供水、灌溉，兼顾水资源保护、节约用水、水土保持、界河整治、岸线利用、制度与管理建设等。规划包括对应环评报告编制。

　　（九）防汛（智慧水务建设经费）1200000元。项目预算绩效目标：本项目是在气候变化与极端天气频发的背景下，以实际需求为导向，以“实时感知一预报预警一调度决策一灾后反馈”为主线，以水利部“四预”要求(预报、预警、预演和预案)为指导，提供包括防汛抗旱一张图、实时预测预警、预案管理、调度指挥、灾后反馈等功能，加强防汛抗旱管理和调度指挥，最终实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化，全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。

　　（十）水土保持300000元。项目预算绩效目标：依法履行水土保持职责、完成年度水土流失防治责任目标情况，包括总体目标任务、综合治理、预防保护和综合监督等水土保持目标责任考核。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年临沧市水务局运行经费1060316.7元，与上年989935.82元对比增加70380.88元，主要原因：一是2022年度机构改革新增加职工4人，工资及保险经费增加；二是用于日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市水务局资产总额349713850.64元，其中，流动资产37998320.14元，固定资产17677676.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程662500元，无形资产284279.82元，其他资产293091073.69元。与上年相比，本年资产总额减少22686255.28元，其中固定资产减少559770.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产3652.15平方米，资产出租收入250864.95元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）2022年预算公开表空表说明

　　1.府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

　　2.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　3.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

　　4.新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

　　临沧市水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、水利行业业务管理工作经费

　　（一）项目名称：水利行业业务管理工作经费。

　　（二）立项依据：临沧市水务局关于2022年全市工作目标要点。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：政策制定，进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

　　（五）项目实施内容：政策制定，进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金2500000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算执行，完成水利行业业务管理工作。

　　（八）项目实施成效：人居环境得到改善，持续改善农民生产生活条件，促进生态可持续发展。

　　二、水利工程建设经费

　　（一）项目名称：水利工程建设经费。

　　（二）立项依据：临沧市水务局关于2022年全市工作目标要点。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：用于云县岔河水库工程建设，解决人畜饮水、农田灌溉问题，促进当地人民群众生产生活发展。

　　（五）项目实施内容：用于云县岔河水库工程建设。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金1000000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算执行，完成水利工程建设工作。

　　（八）项目实施成效：用于云县岔河水库工程建设，加快水利基础设施建设，促进生态可持续发展。

　　三、河（湖）长制工作经费

　　（一）项目名称：河（湖）长制工作经费。

　　（二）立项依据：临办发〔2017〕61号、临河组发〔2021〕7号。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：建立健全河（湖）长制责任体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。

　　（五）项目实施内容：信息平台建设及维护，监测评价体系建设及运行维护，“一河（湖）一策”编制，“一河（湖）一档”编制，河（湖）长制公示牌更新维护，河（湖）长制培训工作，河（湖）长制宣传工作，河（湖）长制相关会议，河（湖）长制社会 义务监督工作。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金1000000元。

　　（七）项目实施计划：建立健全河（湖）长制责任体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。

　　（八）项目实施成效：完成流域面积1000平方公里以上河流划定任务，深入推进河长示范段创建工作，河湖基本面貌持续改善。

　　四、水质监测（临沧主城区水生态文明建设规划编制经费）

　　（一）项目名称：临沧主城区水生态文明建设规划编制经费。

　　（二）立项依据：《香港六宝典资料免费关于对临沧市主城区水生态文明建设规划报告的批复》（临规发〔2018〕69号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：本规划尊重临沧主城区已有的格局和规划，针对临沧水资源、水景观、水源工程、城区配水工程、主城区污染管网覆盖、城市绿化等现状问题，结合城市总体规划、海绵城市建设规划、森林城市建设规划、雨污分流管网规划、城市水生态景观规划，编制完成临沧主城区水生态文明建设规划。

　　（五）项目实施内容：以临沧主城区为范围，以南汀河为轴心，通过引水入城、过滤沉淀等综合措施，以水为主打造“一环、二湖、三片、四布、五湿、六带、七域、八景”的水生态环境布局，把临沧主城区建设成“秀水之城、森林之城、海绵之城”的美丽宜居城市。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金500000元。

　　（七）项目实施计划：以临沧主城区为范围，以南汀河为轴心，通过引水入城、过滤沉淀等综合措施，以水为主打造“一环、二湖、三片、四布、五湿、六带、七域、八景”的水生态环境布局，把临沧主城区建设成“秀水之城、森林之城、海绵之城”的美丽宜居城市。

　　（八）项目实施成效：把临沧主城区建设成“秀水之城、森林之城、海绵之城”的美丽宜居城市。

　　五、防汛工作经费

　　（一）项目名称：防汛工作经费。

　　（二）立项依据：《关于坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力以赴抓好抓实防汛救灾各项工作的紧急通知》(云防汛办电〔2021〕18号)、《临沧市水务局关于调整水旱灾害风险普查工作领导小组的通知》（临政水字〔2021〕77号）、《云南省水利厅关于加快推进水旱灾害风险普查工作的通知》（临水防御〔2021〕86号）、2022年防汛抗旱工作目标。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。

　　（五）项目实施内容：组织防灾减灾宣传，提高人民群众防汛抗旱意识，增强防范和应对山洪灾害的技能，提高全社会的防灾减灾能力；组织防汛减灾救灾应急演练，规范应急救助程序，提高应急抢险救灾能力，快速、有序、高效地开展灾害应急处置工作，加强防汛抗旱部门防御能力培训，提升防汛抢险队伍在实战中的应变能力和协调作战能力；开展洪水影响评价报告技术审查，根据水利工程建设程序以及《中华人民共和国防洪法》、《河道管理条例》执行洪水影响报告技术审查程序；开展河道治理初步设计报告审查，根据河道治理项目建设程序，执行河道治理工程初步设计报告审查程序。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金550000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排开展防汛工作，开展节水型社会建设，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

　　（八）项目实施成效：提高应急救灾和防灾减灾能力，全力减轻水旱灾害风险，确保人民生命安全。

　　六、抗旱工作经费

　　（一）项目名称：抗旱工作经费。

　　（二）立项依据：《临沧市水务局关于调整水旱灾害风险普查工作领导小组的通知》（临政水字〔2021〕77号）、《云南省水利厅关于加快推进水旱灾害风险普查工作的通知》（临水防御〔2021〕86号）、2022年防汛抗旱工作目标。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：加强旱情监测及报旱，开展抗旱预案编制修订，强化抗旱物资购置管护，完善抗旱设施设备运行维护，开展抗旱应急水源建设，给予各级抗旱服务组织补助。

　　（五）项目实施内容：加强旱情监测及报旱，开展抗旱预案编制修订，强化抗旱物资购置管护，完善抗旱设施设备运行维护，开展抗旱应急水源建设，给予各级抗旱服务组织补助。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金500000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排开展抗旱工作，开展节水型社会建设，最大限度的减少旱灾损失。

　　（八）项目实施成效：保障水资源充沛，保障城乡人民生产生活用水，改善城市居住环境，打造人水和谐的美丽临沧。

　　七、农村人畜饮水项目建设资金

　　（一）项目名称：农村人畜饮水项目建设资金。

　　（二）立项依据：《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于下达农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2019〕265号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：农村人畜饮水项目建设管理，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（五）项目实施内容：农村人畜饮水项目建设管理，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金650000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排用于农村人畜饮水项目建设管理，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（八）项目实施成效：有效解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　八、水质监测（国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划编制经费）

　　（一）项目名称：国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划编制经费。

　　（二）立项依据：《香港六宝典资料免费办公室关于成立国家可持续发展示范区临沧市水安全战略保障规划协调工作领导小组的通知》。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：用于研究和编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，规划范围为8县（区），涉及2.4万平方公里。

　　（五）项目实施内容：研究和编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，规划范围为8县（区），涉及2.4万平方公里。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金500000元。

　　（七）项目实施计划：规划水资源配置、水生态保护与修复、城乡供水、灌溉，兼顾水资源保护、节约用水、水土保持、界河整治、岸线利用、制度与管理建设等。

　　（八）项目实施成效：将临沧市建设成水安全保障规划创新示范区。

　　九、水土保持经费

　　（一）项目名称：水土保持经费。

　　（二）立项依据：《香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市水土保持目标责任考核的通知》（临政办规〔2020〕1号）、《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》（云政发〔2021〕17号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：依法履行水土保持职责，完成年度水土流失防治责任目标情况，包括总体目标任务、综合治理、预防保护和综合监督等水土保持目标责任考核。

　　（五）项目实施内容：依法履行水土保持职责，完成年度水土流失防治责任目标情况，包括总体目标任务、综合治理、预防保护和综合监督等水土保持目标责任考核。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金300000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排用于依法履行水土保持职责，完成年度水土流失防治责任目标。

　　（八）项目实施成效：依法履行水土保持职责，完成水土保持目标责任考核。

　　十、智慧水务建设经费

　　（一）项目名称：智慧防汛抗旱调度智慧系统项目建设经费。

　　（二）立项依据：《临沧市水务局关于请予审定临沧市防汛抗旱调度指挥系统（临沧市“智慧水务”一期）建设方案的请示》（临政水请〔2021〕57号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：本项目是在气候变化与极端天气频发的背景下,以实际需求为导向,以“实时感知一预报预警一调度决策一灾后反馈”为主线,以水利部“四预”要求(预报、预警、预演和预案)为指导,提供包括防汛抗旱一张图、实时预测预警、预案管理、调度指挥、灾后反馈等功能,加强防汛抗旱管理和调度指挥,最终实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化,全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。

　　（五）项目实施内容：实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化，全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金1200000元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化，全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。

　　（八）项目实施成效：实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化,全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。

　　监督索引号53090001033200111