一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水务局主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规，拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市水务局机构编制2018年部门预算单位4个，分别是临沧市水务局机关、临沧市水利电力工程管理站、临沧市水利水电勘测设计院、临沧市康家坝水库工程建设管理局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　（三）重点工作概述

　　市水务局主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥的具体工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查，承办领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　市水务局编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制189人，其中：行政编制 37人，事业编制143人，工勤编制9人。在职实有162人，其中：行政编制36人，事业编制120人，工勤编制6人。财政全供养在职人员99人。离退休人员 151人，其中： 离休 0人，退休 151人。

　　车辆编制7辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年市水务局财务总收入2659.30146万元，其中：一般公共预算财政拨款2659.30146万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2659.30146万元，其中:本年收入2659.30146万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2659.30146万元〔本级财力2659.30146万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元〕，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 2659.30146万元，财政拨款安排支出2659.30146万元。其中：基本支出1814.30146万元，项目支出845万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:

　　（1）2080501款归口管理的行政单位离退休239.59654万元;

　　（2）2080502款事业单位离退休98.206656万元；

　　（3）2080505款机关事业单位基本养老保险缴153.01704万元;

　　（4）2080801款死亡抚恤1.6224万元；

　　（5）2101101款行政单位医疗64.3632万元；

　　（6）2101102款事业单位医疗4.1976万元；

　　（7）2101199款其他行政事业单位医疗支出6.8688万元；

　　（8）2130101款行政运行11.196501万元；

　　（9）2130301款行政运行1132.221579万元；

　　（10）2130304款水利行业业务管理15万元；

　　（11）2130305款水利工程建设400万元；

　　（12）2130306款水利工程运行维护100万元；

　　（13）2130312款水质监测100万元；

　　（14）2130314款防汛40万元；

　　（15）2130315款抗旱40万元；

　　（16）2130335款农村人畜饮水150万元；

　　（17）2130399款其他水利支出11.20092万元；

　　（18）2210201款住房公积金91.810224万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1.工资福利支出1370.89508万元。（1）30101款基本工资340.6704万元;（2）30102款津贴补贴520.4328万元;（3）30103款奖金111.7724万元;（4）30106款伙食补助8万元;（5）30107款绩效工资56.7720万元；（6）30108款机关事业单位基本养老保险缴费153.01704万元;  （7）3010款城镇职工基本医疗保险缴费68.5608万元;（8）30112款其他社会保障缴费9.859416万元;（9）30113款住房公积金91.810224万元。

　　2.商品和服务支出232.323864万元。（1）30201款办公费70.02万元;（2）30202款印刷费6万元;（3）30207款邮电费4.5万元 ;（4）30211款差旅费33万元; （5）30213款维修（护）费13万元;（6）30215款会议费3.5万元;（7）30216款培训费11万元;（8）30217款公务接待费11万元;（9）30226款劳务费1万元;（10）30228款工会经费6.813408万元; （11）30229款福利费5.286456万元;（12）30231款公务用车运行维护费13万元;（13）30239款其他交通费用47.08万元;（14）30299款其他商品和服务支出7.124万元。

　　3.对个人和家庭的补助341.082516万元。（1）30302款退休费339.460116万元;（2）30305款生活补助费1.6224万元。

　　4.资本性支出715万元。（1） 31002款办公设备购置4万元;  （2）31007款信息网络及软件购置更新50万元;（3）31099款其他资本性支出661万元。

　　总支出中：基本支出1814.30146万元，项目支出845万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　本单位无对下转项转移支出。

　　六、政府采购预算情况

　　2018年预算中无政府采购安排资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本支出1814.30146万元, 占总支出的68.22%。比去年增加603.06146万元，增减变化的原因主要是2017年调资增加及增设办事机构河长制办。

　　（二）2018年用于项目支出845万元，占总支出的36.06%。与上年项目资金万元对比减少848万元，减少变化的原因主要是项目资金拨款减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　本单位决算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年本级财力安排临沧市水务局部门机关运行经费232.323864万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年 临沧市水务局部门预算公开.xls