按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（临沧市水务局机关、临沧市水利电力工程管理站、临沧市康家坝水库工程管理局、临沧市水利水电勘测设计院），收支总额包含在部门预算。

　　一、 部门基本情况

　　1．主要职责

　　临沧市水务局主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥的具体工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作、对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查，承办领导交办的其他工作。

　　2.编制预算人数、车辆数

　　在编制2016年部门预算时，实有编制人数309人其中：在职在编实有人数158人、退休人数151人；在编实有车辆3辆。

　　二、2016年部门预算收支情况

　　2016年部门预算总收入2748.73万元，其中：财政拨款2748.73万元（一般性预算资金2748.73万元）。2016年部门预算总支出2748.73万元，其中：基本支出870.73万元，占总支出的32%，项目支出1878万元，占总支出的68%。按支出功能科目分类，支出主要列“213类03款”科目。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.73万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出812.55万元,占基本支出的93%；日常公用经费58.18万元，占基本支出7%，财政全额拨款在职人员年人均公用经费0.45万元。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年年初预算安排我局项目经费1878万元,包括6个项目:

　　1.全市水利行业业务管理工作项目经费11万元。主要用于农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等支出；

　　2.全市防汛项目工作经费50万元。主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛业务支出；

　　3.全市抗旱项目工作经费50万元。主要用于对抗旱设施设备的运行维护、应急水源建设等支出；

　　4.水利工程项目建设市级配套专项资金1602万元；

　　5.农村人畜饮水资金150万元；

　　6.云县专项切块试点补助支出15万元，用于市级结算补助支出专项切块试点资金。