临沧市水利水电勘测设计研究院

2019年部门预算

目     录

第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市水利水电勘测设计研究院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

临沧市水利水电勘测设计研究院，成立于1973年，隶属于临沧市水务局，是具有独立法人资格的事业单位。主要从事水资源开发利用、规划；水利、水力发电、送变电勘测设计；水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制；水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务于一体的综合类乙级勘测设计单位。

(二）机构设置情况

设计院内设综合办公室、总工办、经营办、财务室、档案室、测量队、地质勘探队、综合设计部(内设水工设计室、规划室）、电力设计室、技术应用创新中心共计10个部门，我院的人员编制为71人，退休人员43人，目前在职在编54人，聘用人员14人，专业技术人员占 80%以上。其中：高中级职称33人；注册土木工程师（水利水电）3人、注册电气工程师1人、注册咨询工程师（投资）1人、全国水利水电工程建设监理工程师24人、全国水利工程造价工程师7人、全国水利工程质量检测员13人。

(三）重点工作概述

开展了中小型水库工程的水库项目、河道治理工程、规划及水资源论证、开发建设项目水土保持方案编制、农业开发综合项目、水土保持小流域综合治理等多专业的设计工作67个工程；引进了无人机航测系统，开展地形测量项目30项。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，临沧市水利水电勘测设计研究院，目前属于自收自支事业单位。截至2018年12月份，单位在职人员编制71人，其中：管理人员编制6人，工勤人员5人，专技人员60人。在职实有人数54人，聘用人员14人，全部为非财政供养人员。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休44人。

财政供养的车辆编制数为0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2019年部门预算财政拨款收入 100.85186万元，其中:本年收入100.85186万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.85186万元（本级财力100.85186万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2019年部门预算总支出100.85186万元，属于财政拨款安排基本支出100.85186万元，占总支出的100％。没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他卫生健康支出26852.00元；2080502社保保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休869657.40元；2130399农林水支出-水利-其他水利支出112009.20元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算经济科目分组，主要用于:3011299工资福利支出-其他社会保障缴费-其他工资福利支出26852.00元；30201商品和服务支出-办公费26400.00元；30302对个及家庭的补助-退休费955266.60元。（其中：基本支出100.85186万元，项目支出0万元）。

(二）项目支出情况

因临沧市财政局目前只负担水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“项目支出”费用。

五、省对下转移支付情况

临沧水利水电勘测设计研究院无省对下转移支付资金。

六、政府采购安排情况

因临沧市财政局目前只负担水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“政府采购”费用。

七、预算收支增减变化情况说明

因临沧市水利水电勘测设计研究院财政资金仅为退休人员经费，预算资金只随国家政策调资而变动，因此财政拨款收入与支出年度内持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 机关运行经费安排

目前临沧市水利水电勘测设计研究院，财政资金只是退休人员经费，其他公用支出是用非财政资金列支。因此机关运行经费没有年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）预算绩效情况说明

已按预算编制文件要求，保障临沧市水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支的需要进行编制。

临沧市水利水电勘测设计研究院

2019年3月25日

部门预算公开情况表.xls