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临沧市灌区工程建设管理中心2025年预算公开目录

第一部分 临沧市灌区工程建设管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市灌区工程建设管理中心2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市灌区工程建设管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市灌区工程建设管理中心职能职责根据《中共临沧市委机构编制委员会办公室关于印发〈临沧市灌区工程建设管理中心机构编制方案〉的通知》（临编办发〔2023〕19号）执行。

1.执行全市灌区建设及水库管理法律法规方针政策。

2.负责灌区工程项目立项、审批、技术支撑指导。

3.拟定管理制度、建设计划和建议，并组织实施。

4.负责已建灌区和康家坝水库日常工程资产管理和经营，指导协调调度供水。

5.管理检查维护水资源设施及技术改造。

6.开展灌区移民规划、实施方案编制、移民安置等。

7.完成市水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

整合临沧市康家坝水库管理局、临沧市水利水电勘测设计研究院，组建临沧市灌区工程建设管理中心，为临沧市水务局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，加挂临沧市康家坝水库管理局牌子，未设置职能部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移做实前期工作。牢固树立大抓项目的鲜明导向，把项目谋划储备作为推动经济社会发展的“重中之重”，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利项目论证原则，深入开展项目前期论证，依规高效履行好项目审查审批、落实建设等条件，为争取项目列入国家和省级“十五五”规划、推动项目及早开工建设创造一切有利条件。力争大勐统河灌区实现全面开工建设，力争小黑江灌区、南汀河灌区、南汀河水库等项目可研通过技术审查，力争全面启动两岔河水库扩建前期工作，为千方百计争取项目列入国家“十五五”规划提供保障。

2.凝心聚力抓好资金争取。抢抓国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，精准对接国家出台的财政、金融、投资等一系列政策，研究用好增量政策，深化落实存量政策，对新开工的大勐统河灌区，全力以赴争取中央预算内投资和超长期特别国债支持，切实减轻地方政府投资压力，为大勐统河灌区全面开工建设提供资金保障。对推进前期工作的小黑江灌区、南汀河灌区、南汀河水库、云凤灌区、两岔河水库扩建等项目，全力以赴争取中央和省预算内前期工作经费支持，为加快推进项目前期工作提供经费支撑。

3.持之以恒抓好康家坝水库运行管理。认真贯彻落实《水库大坝安全管理条例》《云南省水利工程管理条例》等有关法律法规和全面推行河湖长制的工作要求，加强对康家坝水库运行维护管理，全面加强水库生态环境保护，严格水域岸线空间管控，推进河湖“清四乱”常态化规范化，坚决遏增量、清存量，进一步巩固拓展幸福河湖、美丽河湖建设成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4267646.10元，其中：一般公共预算4267646.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入4562923.40元对比减少295277.30元，主要原因是2024年度在职人员减少1人及2025年度减少防汛工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4267646.10元，其中:本年收入4267646.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4267646.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入4562923.4元对比减少295277.30元，主要原因是2024年度在职人员减少1人及2025年度减少防汛工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4267646.10元。财政拨款安排支出4267646.10元，其中：基本支出3967646.10元，与上年4162923.40元对比减少195277.30元，减少主要原因是2024年度在职人员减少1人；项目支出300000.00元，与上年项目支出400000.00元对比减少100000.00元，主要原因是2025年度减少防汛工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.208社会保障和就业支出412609.00元。其中:2080502事业单位离退休支出22549.80元，主要用于退休原渠道财政发放支出、退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390059.20元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出260472.61元。其中：2101102事业单位医疗支出173088.77元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出75116.10元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12267.74元，主要用于2025年大病医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。

3.213农林水支出3313492.33元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行3013492.33元，主要用于人员工资支出、失业保险缴费支出、一般公用经费支出；项目支出2130304水利行业业务管理300000.00元，保障单位用于水利行业业务管理方面的支出，确保单位日常工作正常运转，包括办公费、车辆运行维护费、差旅费、维修维护费、委托业务费、劳务费、水库现场电费、办公设备购置等支出。

4.221住房保障支出281072.16元，用于2210201住房公积金支出，主要用于经费全额供给单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市灌区工程建设管理中心无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市灌区工程建设管理中心2025年合计73000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市灌区工程建设管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算73000.00元、较上年70000.00元增加3000.00元，增长4.29%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市灌区工程建设管理中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市灌区工程建设管理中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，较上年增加3000.00元，增长100%。预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市灌区工程建设管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

临沧市灌区工程建设管理中心2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

临沧市灌区工程建设管理中心2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市灌区工程建设管理中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

水利行业业务管理经费项目年度绩效目标:

1.保障单位用于水利行业业务管理方面的支出，确保单位日常工作正常运转（办公费、车辆运行维护费、水库现场电费、办公设备购置等支出）。

2.开展水库管理房、防汛仓库常规性维修维护，备用电源、启闭机设备、总干渠闸门房等设备维护。

3.开展大勐统河灌区、小黑江灌区、南汀河灌区、云凤灌区、南汀河水库、两岔河水库扩建等项目的前期差旅工作。

4.开展2024年财务收支审计1项，水库大坝安全鉴定支出。

5.清理水库后坝坡杂草杂物、沿岸周边及垃圾坑、库面漂浮物打捞。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市灌区工程建设管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市灌区工程建设管理中心资产总额285415517.86元，其中，流动资产6329336.36元，固定资产4813154.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产(水利公共基础设施）274273027.34元。与上年相比，本年资产总额减少6156533.50元，其中流动资产减少184628.09元、固定资产减少168032.14元、无形资产减少1663.36元、其他资产(水利公共基础设施）减少5802209.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090001033200400111