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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度部门决算

目录

第一部分  云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强基础设施建设

一是完成基础设施三期工程项目中的检疫工作箱、采样设备等科研监测设备购置及建安类子项目的结算审核和项目资金清理工作；二是完成2013年、2015年中央财政补助资金项目，2017年中央财政林业改革发展资金项目和西黑冠长臂猿拯救与保护项目竣工验收；三是持续开展2020年西黑冠长臂猿监测体系建设项目，组织开展西黑冠长臂猿监测25次60天335人次；四是投入2021年省级森林防火经费、生态公益资金、退化草原生态修复治理补助经费和森林草原恢复资金32.48万元，分别购置防灭火物资一批、星瑞源资源宝系统和手持终端设备两套、红外相机56台等设施设备，修建巡护房一间、消防通道钢架楼梯一道、修复防火通道3条。

2.加大森林资源保护管理

一是抓紧、抓实、抓细森林草原防灭火各项工作，做到组织健全、责任落实、宣传教育、防火技能培训、应急保障措施5个到位，取得了连续33年无森林火灾发生的好成绩；二是重视巡护管理，组织野外巡护6017人次，巡护里程63965公里；三是加大林业行政执法力度，严厉打击进入保护区盗采野生茶及保护区内违建等违法行为，全年共发现保护区内违法违规行为23起25人，其中：立案查处19起21人，办结案件12起12人，收缴罚款1.20万元；四是积极开展环保督察问题整改，配合生态环境部南京环境科学研究所，对涉及保护区的云南省永德县垭口锡矿详查、云南省永德县丫口寨锡多金属矿地质详查两个问题开展核实调研；五是积极开展自然保护地整合优化，拟将自然保护区周边7629平方米森林纳入保护区范围；六是开展保护区空间数据分析、处理及国家级公益林整合优化和保护区勘界核查等工作。

3.稳步推进科研宣教工作

一是抓好科研日常监测工作，布设红外线相机107台，收集整理、上传省林业和草原局及国家林业和草原局数据平台红外线相机监测图片、视频资料文件夹50个及物种鉴定表50套，发现两栖动物新种1个，命名为雪山掌突蟾，发表相关论文1篇，完成野生动物标本制作6份、野生动物标本鉴定及标识36份；二是持续开展西黑冠长臂猿监测工作，完成监测工作任务80余天1600人次监测，填写监测表360余份；三是强化疫源疫病监测工作，上报疫源疫病监测日报74期、快报2条，发放宣传单3000份；四是加强科研监测数据的收集整理，收集野生动物监测、野生植物监测、疫源疫病监测表5622份；五是加大对外宣传，上报信息7条，采用3条。

4.强化社区管理

一是组织开展社区宣传教育工作。深入保护区周边开展宣传38天114人次，受教育人数达10000余人次。二是配合保险公司做好野生动物肇事公众责任保险理赔工作，现场踏勘野生动物肇事287起，鉴定经济损失23.66万元。

5.抓实国家级自然保护区自评估工作

根据《国家林业和草原局办公室关于开展国家级自然保护区管理评估工作的通知》《云南省林业和草原局办公室关于开展国家级自然保护区管理自评估工作的通知》和《国家级自然保护区管理评估方案》要求，结合保护区“十三五”以来建设管理工作情况，实事求是地对保护区基础保障、管理措施、管理成效等内容进行自评估，并完成自评估工作报告。

6.加强队伍建设与管理

一是高度重视意识形态工作，研究制定了《意识形态工作责任制实施方案》，调整充实了意识形态工作领导小组；二是全面做好党史学习教育工作，开展行政领导班子理论学习中心组学习3次45人次、专题读书会2次36人次、撰写理论文章、心得体会27篇，开展研讨交流活动1次，参加网上党史知识答题733人次，开展集中学习培训、“学习先进典型”教育各5次131人次，开展调查研究27人次，完成为民办实事15件、单位“民生实事计划”4件，帮助保护区周边乡镇、挂钩村解决防火通道修复缺口资金及防火隐患清除资金12.00万元；三是始终坚持全面从严治党，进一步强化党风廉政建设和反腐败斗争工作，研究制定《2021年党风廉政建设和反腐败斗争工作要点》《管护局行政领导班子2021年党风廉政主体责任清单》，局班子成员与分管科室、站所签订《责任书》8份，填报《个人岗位廉政风险防控登记表》28份、《内部机构廉政风险防控登记表》8份，开展廉政提醒谈话50人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年末实有人员编制30人，全部为事业编制。年末在职在编实有人数27人（含参照公务员管理18人、专业技术人员5人、工勤人员1人、 管理人员3人）。

离退休人员5人。全部为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年未发生政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度收入合计494.62万元，与上年对比减少67.52万元，同比下降12.01%。其中：财政拨款收入486.92万元，占总收入的98.44%；其他收入7.70万元，占总收入的1.56%。收入比去年减少的主要原因分析：一是在职人员和退休人员各减少一人；二是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度支出合计617.55万元。其中：基本支出473.92万元，占总支出的76.74%；项目支出143.63万元，占总支出的23.26%。总支出与上年对比减少316.94万元，同比下降33.92%。主要原因分析：一是2021年在职人员和退休人员各减少1人，支出相应减少；二是2021年项目收入减少和上年结转在本年度实施的项目减少。

（一）基本支出情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度用于保障正常运转的日常支出473.92万元。与上年对比减少16.04万元，同比下降3.27%，主要原因分析：在职人员和退休人员各减少1人，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.73万元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.19万元，占基本支出的7.21%。人均基本支出17.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度用于保障完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出143.63万元。与上年对比减少300.90万元，同比下降67.69%，主要原因分析：2021年组织实施的项目减少。具体项目开支情况：永德县财政局拨入的办公经费支出0.98万元，森林生态效益补偿项目支出7.20万元，自然保护区等管理项目支出87.59万元，动植物保护项目支出17.70万元，林业草原防灾减灾项目支出15.64万元，草原管理项目支出12.92万元，其他林业和草原支出1.60万元。项目开展情况：各项目在组织实施过程中，严格执行相关制度和文件规定，按计划顺利完成项目预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出500.12万元，占本年支出合计的80.98%。与上年对比减少29.27万元，同比下降5.53%，主要原因分析：一是在职人员和退休人员各减少1人；二是本年度实施的一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出55.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于：在职财政供养人员的社会保障缴费和离退休人员工资支出。相关支出情况：事业单位离退休支出12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.15万元、死亡抚恤支出5.42万元。

2.卫生健康（类）支出33.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于：在职财政供养人员的社会保障缴费。相关支出情况：行政单位医疗支出17.91万元、事业单位医疗支出7.93万元、公务员医疗补助支出6.99万元和其他行政事业单位医疗支出0.93万元。

3.农林水（类）支出382.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标。相关支出情况：事业机构支出356.62万元、动植物保护支出13.20万元、林业草原防灾减灾支出13.00万元。

4.住房保障（类）支出27.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金。相关支出情况：住房改革支出27.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.62万元，决算为3.44万元，完成预算的74.46%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出预算数为3.12万元，决算数为3.30万元，完成预算的105.77%；公务接待费支出预算数为1.50万元，决算数为0.14万元，完成预算的9.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：保护区管护局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从简从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将“三公”经费支出严格控制在年初预算内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.44万元，较上年增加0.45万元，增长15.05%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故未作对比分析；公务用车购置未发生支出，公务用车运行维护费支出决算3.30万元，较上年增加0.48万元，增长17.02%；公务接待费支出决算0.14万元，较上年减少0.03万元，下降17.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：2021年保护区管护局森林草原防灭火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未安排因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占95.93%；公务接待费支出0.14万元，占4.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出3.30万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障保护区管护局机构运行及各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次31人（无外事接待人次）。主要用于上级部门检查指导和交流学习发生的接待支出。

2021年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局部门资产总额3623.75万元，其中，流动资产752.26万元，固定资产1551.95万元，在建工程1162.37万元，无形资产157.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275.77万元,增幅8.24%，其中:流动资产减少61.01万元，下降8.83 %,主要原因分析：根据财政收回存量资金的要求，在年底财政全额收回结余结转资金。固定资产增加254.63万元，增幅19.63 %，主要原因分析：新增二期项目新建永康管护站业务用房306.6㎡、乌木龙干河陈列用房235.53㎡、大炉厂管护点99.50㎡、宣教陈列室设备设施等。在建工程增加82.15万元，增幅7.60 %，主要原因分析：新增三期工程建设项目界桩和界碑。报废报损资产192项，账面原值49.38万元；出租房屋1274.8平方米，账面原值198.68万元，实现资产使用收入16.34万元。

无形资产与上年持平。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50万元；授予中小企业合同金额6.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要购买：手提电脑、打印机、复印机、扫描仪、文件柜、复印纸）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局项目绩效自评金额26.20万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费26.20万元，支出26.20万元，支出率100% 。自评分为99.5分。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，严格按项目年度工作计划和实施方案实施，及时高效地完成项目既定目标。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2021年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

监督索引号53090003300300501111