监督索引号53090003300300300000

临沧市林业科学院2022年预算公开目录

第一部分 临沧市林业科学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市林业科学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市林业科学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市林业科学研究，指导全市林业科技工作。

2.负责林业产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业技术标准和规程，林业技术监督和林产品质量检验检测，植物新品种保护和研究；承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

3.负责编制全市林业科技推广规划、计划，组织实施林业重点科技推广项目，组织、指导林业技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作；负责全市有害生物对森林灾害预警与防控技术研发，制定有害生物对森林的灾害防控技术措施。

4.负责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。

5.负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设，开展林业实用技术培训与技术服务。

6.负责开展林业吸引外资及人才引进工作，组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。

（二）机构设置情况

临沧市林业科学院2022年度部门预算编报的单位共1个，内设办公室、规划财务室、林业科学实验室、澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所（临沧市林业技术推广站）、对外联络工作站7个职能科室。

（三）重点工作概述

2022年，我院将根据林业生态、林业产业建设中的技术需求，坚持“强化创新，重点突破，优化配置，支撑发展”的科技发展方针，遵循林业科技规律，以改善林业科技创新条件、突破核心关键技术、强化技术集成配套为重点，提升林业科技创新能力，促进林业科技成果转化和推广应用，为推动现代林业发展提供有力的科技支撑。

1.围绕林业产业发展能力，研究提质增效技术。不断加大对经济林果、种苗、林下资源等林业产业的科技扶持力度，逐步解决林业产业发展水平不高、产品品质差、市场竞争力低，经济效益不明显的问题。

2.突出科技推广重点，提高林业科技含量。加大新成果、新品种和新技术的普及和应用作为林业技术推广的重点，围绕优势产业区域布局，特色产业、支柱产业的发展，进一步加强新技术、新成果的推广转化，以中央财政资金推广项目和标准化示范样榜建设为载体，提高林产品的优质率，推进特色产业发展，提升市场竞争力。

3.探索有效体制机制，加快科技成果转化力度。积极探索有利于科技成果转化的体制机制，注重林业建设中的技术需求，将产、学、研各环节紧密结合，克服科学研究与实用技术需求相脱节的问题，创造有利于科技成果形成、推广和转化的环境，缩短科技成果转化流程，快速发挥科技支撑作用。将科技推广与特色产业发展紧密结合。在筛选推广科技成果时，紧密结合我市特色优势产业，优先扶持短期内能够产生推动作用的成果转化项目，切实发挥科技在产业发展中的促进作用。

4.加强技术培训，增强林农科技意识和技能。紧紧围绕特色林果产业发展中的技术需求，组织林业科技人员，深入县（区）、乡镇、村组，结合生产季节举办各类技术讲座和现场指导，将一批实用技术送到老百姓手中，培养一批乡土专家、技术骨干和科技明白人，为广大林农走上产业路、致富路，脱贫奔小康提供技术服务。

5.加快示范样榜建设步伐，发挥技术窗口作用。加大科技示范样板建设力度，组织实施好中央财政和地方各级林业科技推广示范项目，充分发挥示范引领带动作用。提高林业科技示范园、示范基地、示范点建设水平和效益，为林业生产提供科技示范，让广大林农“看得见、摸得着、用得上”，做到实施一个推广项目，促进一片基地发展，带动一方百姓致富。以中央财政林业科技推广示范和标准化示范区建设项目为抓手，将项目区建设成为展示先进技术成果的窗口，成为特色产业发展的样板，成为林业新品种、新技术的示范培育基地，林业科普与培训基地，充分发挥出科技示范项目的带动作用，推动当地特色优势产业发展。

6.扩大技术交流与合作，增强林业科技发展内力。一是引进先进理念和院士专家学者。采取走出去学，引进来教的方式，通过到国内外科研院所和高校学习交流，学习、借鉴和引进国内外先进的科技理念和管理经验，邀请知名专家举办讲座，增强单位技术竞争实力，拓宽技术人员视野，提高业务能力。二是加强项目合作与交流。不断扩大合作对象，创新合作交流形式，积极与国内外科研院所和高校间开展各类项目合作，通过共同实施项目，培养人才，引进资金，产出成果，扩大影响，为不断发展创造良好的条件。

7.加强科技人才队伍建设，夯实科技工作基础。一是重视人才培训工作。树立人才资源是第一资源的观念，以提高创新能力为出发点和落脚点，不断提高科技人员学历层次、职称，优化专业结构，培养一批有影响力的学术骨干和拔尖人才。二是创新人才培养机制。进一步完善林业科技人才激励机制。建立健全以科研质量、创新能力和成果应用为导向的评价标准，在职称评定和岗位聘用中，为科技创新人才提供发展平台，造就一批具有一定影响力的林业科技领军人才、中青年拔尖人才和基层林业科技骨干。

8.加大林业科技投入，提供科技发展保障。积极争取在财政预算中不断提高林业科技投入比例，逐步提高林业科技研发投入比重，积极争取地方政府设立林业科技专项，加大林业科技投入。逐步建立稳定增长的多元化林业科技投入长效机制，为科技良好发展提供保障。

9.加强林业科技宣传工作，营造科技兴林氛围。通过对科技服务林业建设中的典型事例的展示，增强对科技兴林的认识，努力营造了解科技，重视科技，普及科技和应用科技的良好氛围。运用互联网、广播电视、报纸等新闻媒体，广泛宣传科技知识，实用技术、重大科研项目研究成果和技术转化推广的实效，树立样板，充分发挥重点工程项目示范点和示范基地的窗口作用，大力宣传林业科技在林业建设与重点林业工程中的技术支撑作用。

10.坚守责任担当，全力推进党风廉政建设和反腐败工作。加强领导，进一步落实党风廉政建设和反腐倡廉工作责任。不断完善和严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，逐级签订党风廉政建设工作责任书，对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年临沧市林业科学院财务总收入481.5万元，其中：一般公共预算财政拨款481.5万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加124.33万元，主要原因:去年没有预算项目支出，本年预算了项目（国家林业和草原局工程技术研究中心项目资金）及科学技术支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年临沧市林业科学财政拨款收入481.5万元，其中:本年收入481.5万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.5万元（本级财力481.5万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加124.33万元，主要原因:本年预算了国家林业和草原局工程技术研究中心项目资金及科学技术支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年临沧市林业科学院预算总支出481.5万元。财政拨款支出481.5万元，其中:基本支出361.5万元，与上年对比增加4.33万元，主要原因:科学技术支出较上年增加；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，主要原因：去年没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2060301”-科学技术支出-应用研究-机构运行247.53万元，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出。

“2080502”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费28.84万元，主要用于单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。

“2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费30.97万元，主要用于单位职工缴纳养老保险费支出。

“2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.49万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险费支出。

“2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.38万元，主要用于职工缴纳公务员医疗费用支出。

“2101199”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要用于单位在职职工缴纳事业单位医疗费用。

“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.23万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位公积金支出。

“2130206”-农林水支出-林业和草原支出-技术推广与转化120万元，主要用于良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年临沧市林业科学院预算财政拨款安排支出481.5万元，（其中：基本支出361.5万元，项目支出120万元）。

基本工资97.93万元（基本支出）

津贴补贴6.25万元（基本支出）

绩效工资127.23万元（基本支出）

机关事业单位基本养老保险缴费30.97万元（基本支出）

职工基本医疗补助缴费21.49万元（基本支出）

公务员医疗补助缴费8.38万元（基本支出）

其他社会保障缴费2.8万元（基本支出）

住房公积金23.23万元（基本支出）

办公费33万元（其中：基本支出3万元，项目支出30万元）

水费0.48万元（基本支出）

电费1.3万元（基本支出）

邮电费2.3万元（基本支出）

差旅费10.9万元（基本支出0.9万元，项目支出10万元）

工会经费1.96万元（基本支出）

福利费1.5万元（基本支出）

其他交通费1.44万元（基本支出）

公务用车运行维护费1.5万元（基本支出）

离退休公用经费0.78万元（基本支出）

退休费28.06万元（基本支出）

专用材料费70万元（项目支出）

劳务费10万元（项目支出）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.56万元，其中：政府采购货物预算3.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市林业科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少3万元，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

临沧市林业科学院2022年因公出国（境）预算为0，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市林业科学院2022年公务接待费预算0万元，较上年相比减少3万元。主要原因：由于各项预算经费相应减少，压缩接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市林业科学院2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年相比无增减变化，其中:公务用车购置费0万元，无法与上年比较，公务用车运行维护费1.5万元，较上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.机构运行经费：指为保障单位运行用于日常开支，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市林业科学院2022年机关运行经费安排15.17万元，与上年对比增加1.09万元，增加原因：本年度我院新增预算其他交通费1.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市林业科学院资产总额253.32万元，其中，流动资产134.35万元，固定资产49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少589.1万元，其中固定资产增加16.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无另文下达项目支出绩效，因此，此表无相关数据。

2.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

3.政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标表，因此，此表无相关数据。

5.市对下转移支付预算表。2022年我单位无对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300300111