临沧市自然资源公安局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市自然资源公安局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市自然资源公安局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市自然资源公安局是由市林业和草原局、市公安局双重管理的副处级机构，承担保护森林及野生动植物资源、维护生态安全和林区社会治安秩序、严厉打击破坏自然资源各类违法犯罪的职责。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市自然资源公安局内设办公室、政治处、法制科、治安大队、刑事侦查大队、装备财务科、科技信息化科7个内设机构（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想、总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，主动适应新时代人民群众对美好生活新期待，紧扣自然资源公安机关职能职责的新转变，适应经济社会高质量发展新需要，适应建设高素质专业化、政治过硬本领高强民警队伍的新要求，打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的专业警种，为我市跨越式发展作出新的贡献。

　　一是推进队伍规范化建设，提升履职尽责能力；二是推进执法规范化建设，提升公正执法能力；三是推进侦查破案专业化建设，深入开展“扫黑除恶专项斗争”、火案查处，提升打击犯罪能力；四是推进信息系统建设，提升实战应用能力；五是推进基层基础建设，提升治安管控能力；六是推进效能建设，提升绩效管理能力；七是推进制度建设，提升工作执行能力；八是推进文秘质量建设，提升办文水平能力；九是推进宣传阵地建设，提升舆论引导能力；十是推进基础设施建设，提升警务保障能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 805.41万元，其中：一般公共预算财政拨款805.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 805.41万元，其中:本年收入805.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款805.41万元（本级财力805.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 805.41万元。财政拨款安排支出 805.41万元，其中，基本支出765.41万元，项目支出40万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出按支出功能科目分类，分别列 “社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“农林水支出”、“住房保障支出”。

　　1.“社会保障和就业支出”预算87.33万元，主要用于退休人员工资、退休公用经费和缴纳在职人员养老保险；

　　2.“卫生健康支出”预算41.68万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险；

　　3.“农林水支出”预算631.98万元，主要用于发放职人员工资、维持日常机构运转和完成特定的工作任务。

　　4.“住房保障支出”预算44.42万元，主要用于缴纳2019年度在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出805.41万元，其中：基本支出765.41万元，项目支出40万元。

　　1.基本支出预算编制情况：预算支出765.41万元，主要用于保障临沧市自然资源公安局机构正常运转，包括：

　　（1）工资福利支出675.95万元，主要用于发放在职人员工资，缴纳在职人员各类社会保险。

　　（2）商品和服务支出76.52万元，包括“办公费”、“工会经费”、“福利费”、“公务用车运行维护费”和“其他交通费用”，主要用于维持机构正常运转及办理各类公务。

　　（3）对个人和家庭的补助12.94万元，主要用于发放退休人员工资。

　　2.项目支出预算情况：共编制2019年项目预算2个，分别是人民警察法定工作日外加班补贴、森林公安办案业务经费和业务装备经费，项目编制情况如下：

　　（1）编制人民警察法定工作日外加班补贴项目预算

　　a.预算金额：29万元；

　　b.项目绩效目标：按规定发放人民警察法定工作日外加班补贴，给予不能补休的加班民警相应补助。

　　（2）办案业务经费和业务装备经费项目预算

　　a.预算金额：11万元；

　　b.项目绩效目标：加强经费保障，严厉打击破坏自然资源违法犯罪，提升自然资源公安履职能力，打造专业自然资源执法队伍。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年自然资源公安局“三公”经费预算总额为31.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出26.64万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少（增加）  0万元，减（增）幅0%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费:26.64万元，具体情况如下:

　　2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费26.64万元，与上年预算数年相比无变化。经费主要用于开展各项业务工作和执法办案。

　　3.公务接待费：2019年公务接待费预算数5万元，与上年预算数相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算较上年增长61.41万元，增幅8.72% 。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增长61.22万元，增幅9.96%。主要原因是2018年进行工资调整，人员经费增加。

　　2.商品和服务支出较上年增0.19万元，增幅0.25%。主要原因是：2018年进行工资调整增资，按比例计提的职工教育经费、工会经费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增长0万元。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目支出预算较上年减少0.62万元，减幅1.53%。主要原因是：办案业务经费和业务装备经费预算减少1.5万元，减幅12%；人民警察警察法定工作日外加班补助预算增长0.88万元，增幅3.13%，原因是执行人民警察警察法定工作日外加班补助的人员增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　通过编制预算，加强经费管理，全力保障执法办案、信息化建设、刑事技术和脱贫攻坚等重点工作的需要，全面提升自然资源公安依法履职能力和水平。