云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2018年部门预算编制补充说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增112.28万元，增34.03%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增105.87万元，增36.92%。主要原因是：一是2018年正常晋升增资；二是调整基本工资标准和艰苦边远地区津贴增资；三是将住房公积金纳入此项预算。

　　2.商品和服务支出较上年增21.76万元，增132.2%。主要原因是：2018年将公务交通补贴支出纳入到此项中预算。

　　3.对个人和家庭的补助支出较上年减少15.35万元，减幅57.43%。主要原因是：2018年住房公积金支出未在此项中预算。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出较上年增0万元，增幅0%。主要原因是：无项目。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，公务接待费支出1.65万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委具体实施办法精神，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2018年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局因公出国（境）预算数0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费：3.26万元，其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数1.76万元，与2017年预算相比减少0.04万元；公务用车运行维护费1.5万元，比2017年预算相比无变化。经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等费用支出。

　　3.公务接待费：

　　2018年公务接待费预算数1.65万元，与2017年预算相比无变化，经费主要用于按规定开支的各类公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。