云南南滚河国家级自然保护区管护局2018年部门预算编制补充说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增376.25万元，增幅76.42%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增332.04万元，增76.87%。主要原因是：2018年人员新增15人及工资增资和绩效奖励。

　　2.商品和服务支出较上年增21.48万元，增41.78%。主要原因是：新增15人,新增公务用车一辆。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增22.73万元，增幅253.68%。主要原因是：退休人员增加。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年相比无变化。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出3万元，公务接待费支出3.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.6万元，增幅66%。增减的主要原因是：新增人员15人，新增公务用车一辆。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费:3万元。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年预算数年相比增加1.5万元。经费主要用于公务用车运行支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数3.5万元，与上年预算数相比增加1.1万元。经费主要用于公务往来接待开支。按照中央八项规定及及其实施细则精神和省委、市委具体实施办法精神，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。