临沧市森林公安局2018年部门预算编制补充说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增144.93万元，增25.92%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增135.51万元，增28.28%。主要原因是2017年进行工资调整增资，人员经费增加。

　　2.商品和服务支出较上年增0.11万元，增0.14%。主要原因是：2017年进行工资调整增资，按比例计提的职工教育经费、工会经费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加9.31万元，增幅256.74%。主要原因是：一是退休人员增加；二是2017年退休人员改革性补贴增资调整。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减3.38万元，减幅7.68%。主要原因是：办案业务经费和业务装备经费预算减少50%，人民警察警察法定工作日外加班补助预算增长48%（加班补助标准上调）。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为31.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出26.64万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无变化，具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费:26.64万元，具体情况如下:

　　2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费26.64万元，与上年预算数年相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展和执法办案。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数5万元，与上年预算数相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。