临沧市林业局2018年部门预算编制补充说明

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增415.64万元，增幅38.71%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增340.04万元，增37.92%。主要原因是2017年进行工资调整增资，人员经费增加。

　　2.商品和服务支出较上年增5.25万元，增5.08%。主要原因是：2017年进行工资调整增资，按比例计提的职工教育经费、工会经费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加70.35万元，增幅95.33%。主要原因是：是2017年退休人员改革性补贴增资调整。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减900万元，减幅64.29%。主要原因是：主要林业产业发展专项资金减少900万元。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为70万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行费支出30万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变化，具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：20万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费:30万元，具体情况如下:

　　2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费30万元，与上年预算数年相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数20万元，与上年预算数相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展。按照中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委具体实施办法精神，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。